estado plurinacional de bolivia unidad de auditoría interna uai inf es n°03/2013 resumen ejecutivo informe d


Estado Plurinacional de Bolivia

Unidad de Auditoría Interna
UAI INF ES N°03/2013
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría UAI INF ES N° 03/2013 correspondiente a la
EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMININISTRACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA
PÚBLICA NACIONAL TEXTIL CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2012 Y 2013, en
cumplimiento al Programa Operativo Anual 2013, en su acápite de
auditorías programadas.
El objetivo del presente examen es emitir una opinión sobre el
análisis del diseño y pruebas de cumplimiento del Sistema de
Administración de Personal en la Empresa Pública Nacional Textil
El Objeto del presente examen es verificar si la Empresa Pública
Nacional Textil, ha implantado el Sistema de Administración de
Personal de conformidad a los lineamientos que establece la Ley No.
1178 de Administración y Control Gubernamentales
Como resultado del proceso de la auditoría se establecieron las
siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las
recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
Nº de Recomendación
Descripción de la recomendación
Responsables de su implantación
2.1.2.1
Cuantificación de la demanda de personal
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.1.2.2
Procesos de Inducción del personal recién incorporado
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.1.2.3
Procesos de Contratación y Transferencias Internas
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.1.2.4
Programas de Evaluación al Desempeño
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.1.2.5
Programas de Capacitación a los Servidores Públicos
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.1.2.6
Actualización de la Información del Personal de la Entidad
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.1
Formulario de Declaración Jurada de parentesco o matrimonio
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.2
Files que no Adjuntan Contrato de Prestación de Servicios
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.3
Formulario de Afiliación del Trabajador
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.4
No adjunta la fotocopia de la Libreta de Servicio Militar del
Funcionario
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.5
Documentación Faltante en Carpetas Individuales del Personal de Planta
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
2.2.1.6
Presentación de Declaraciones Juradas Durante el Ejercicio del Cargo
Gerente General, Sub-Gerente de Recursos Humano y Jefe de Personal
La Paz, 31 de diciembre de 2013

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