Estado Do Rio Grande Do Sul Empenhos Emitidos 24

estado do rio grande do sul empenhos emitidos 24 de outubro de 2016 folha: 1 prefeitura municipal de agudo unidade gestora: consolidado

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 1
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.09.2016
0 2016/007129 6791 4892 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 1
Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor
Despesa referente ao conserto do Datashow da SED
0 2016/007132 5102 4898 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 90,00 1
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Despesa referente a conserto notebook do Polo/UAB
0 2016/007133 4993 4900 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 156,00 1
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Instalacao e configuracao de computador.
Recargas de Toner e Cartucho
Despesa referente a conserto notebook da Escola Olavo Bilac,
instalacao da Web cam no micro computador da Escola Santos
Dumont e recarga cartuchos Escola Santos Reis
0 2016/007192 4256 4377 2016 4986 AGLON COM. E REPR. LTDA 6.792,00 1
Itens de Empenho : Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg Roche
Levodopa 200 mg+ Benserazida 50 mg Roche
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007189 4260 4377 2016 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LT 6.231,00 1
Itens de Empenho : CARVEDILOL 3,125mg. Torent
Carvedilol 25 mg Torent
Dipirona sodica 500 mg Cifarma
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007190 4258 4377 2016 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LT 497,00 1
Itens de Empenho : Alendronato 70 mg Elofar
Aminofilina 100 mg Vitamedic
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007191 4256 4377 2016 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LT 2.402,30 1
Itens de Empenho : Isossorbida 40 mg mononitrato Zydus
Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007188 4260 4377 2016 6234 ANDROMEDA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
467,50 1
Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 0,4 mg/ml xarope frasco
100 ml
Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 2
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007188
Itens de Empenho : cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico
no 27/21
6.
0 2016/007185 4260 4377 2016 6709 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
9.292,00 1
Itens de Empenho : Carbamazepina xarope 100 mg/5ml frasco 100 ml Uniao
Quimica
Carbonato de calcio 500 mg Imec
Cefalexina 500 mg Multilab
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007186 4258 4377 2016 6709 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
774,00 1
Itens de Empenho : Amiodarona 200 mg Geolab
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007187 4256 4377 2016 6709 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
356,80 1
Itens de Empenho : Permetrina locao 10 mg/ml Nativita
Propafenona 300 mg Althaia
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007126 4969 4901 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONS 170,91 1
Itens de Empenho : Matajunta de eucalipto 5x1 270
Pecas de Madeira de Pinus 5 x 10 270 eucalipto
Pecas de madeira
Tabuas de Pinus
Tabua de Pinus
Despesa referente a compra de madeiras para confeccao de gra
des, portinhas e outros nas salas de aula da EMEI Paraiso da
Crianca
Anulacao de empenho.
0 2016/007131 5588 4897 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 190,00 1
Itens de Empenho : Camara de Pneu 900 x 20
Camara 750 x 16.
Aquisicao de Camaras para veiculos do transporte escolar: IS
W 8472, ISV 0728 e ISU 9945
0 2016/007134 2361 4896 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007183 4258 4377 2016 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA
464,50 1
Itens de Empenho : Amoxicilina 250 mg + clavulanato 12,5 mg/ml po para
suspensa
o oral frasco 100 ml Sandoz
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 3
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007183
Itens de Empenho : ara pacientes em tratamento de saude, com destino
para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007184 4256 4377 2016 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA
3.351,00 1
Itens de Empenho : Estriol creme vaginal 1 mg/g tubo 50 g Brainfarma
Fenobarbital solucao oral gotas 40 mg/ml frasco 20 ml Sanv
al
Hidroclorotiazida 25 mg Teuto
Imipramina 25 mg Cristalia
Prometazina 25 mg Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007181 4260 4377 2016 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
276,00 1
Itens de Empenho : Diclofenaco sodico 50 mg Vitamed
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007182 4258 4377 2016 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
2.988,00 1
Itens de Empenho : Acido valproico 250 g Abbott
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007179 4260 4377 2016 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
1.283,40 1
Itens de Empenho : Carbamazepina 200 mg Uniao Quimica
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007180 4256 4377 2016 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
600,00 1
Itens de Empenho : Haloperidol 5 mg Cristalia
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007118 4143 4905 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 791,00 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para banheiros p
ublicos, equipe de calcceteiros e almoxarifado.
0 2016/007119 2397 4908 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 01/09/20
16 para levar caminhao para revisao.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 4
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.09.2016
0 2016/007176 4260 4377 2016 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS
L 1.460,00 1
Itens de Empenho : Carbonato de litio 300 mg Hipolabor
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007177 4258 4377 2016 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS
L 752,30 1
Itens de Empenho : Albendazol 400 mg Greenpharma
Anlodipino 5 mg Vitamedic
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007178 4256 4377 2016 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS
L 1.814,20 1
Itens de Empenho : Metronidazol 250 mg Prati
Metronidazol 400 mg Teuto
Nistatina creme 100.000UI/4g bisnaga 60 g Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007127 5557 4523 2016 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
17.425,00 1
Itens de Empenho : Arroz Integral
Farinha de Trigo Especial, Tipo 1
Feijao preto Tipo 1
Leite de Vaca Integral UHT
Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar,
atraves da Agricultura Familiar
0 2016/007128 5557 4523 2016 6760 COOP. DA AGR. FAMILIAR DE RESTINGA
SEC 2.040,00 1
Itens de Empenho : Cortes de Frango Peito
Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar,
atraves da Agricultura Familiar
0 2016/007135 2361 4894 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007142 4260 4377 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
181,20 1
Itens de Empenho : Dexametasona creme 1 mg/g tubo 10 g Multilab
Dipirona sodica 500 mg/ml frasco 10 ml Farmace
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007143 4258 4377 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
2.380,00 1
Itens de Empenho : Amoxicilina 250mg/5ml frasco 60ml Prati
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 5
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007144 4257 4377 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
5.950,00 1
Itens de Empenho : Sinvastatina 40 mg Sanval
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007145 4256 4377 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
5.347,80 1
Itens de Empenho : Fenobarbital 100 mg Teuto
Fluconazol 150 mg Med Quimica
Glibenclamida 5 mg Geolab
Ibuprofeno 50 mg/ml solucao oral frasco 30 ml Teuto
Loratadina 10 mg Geolab
Nitrofurantoina 100 mg Teuto
Paracetamol 200 mg/ml solucao oral frasco 15 ml Farmace
Prednisona 20 mg Sanval
Timolol, maleato solucao oftalmica 0,5 % frasco 5 ml Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007164 4256 4377 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
39,17 1
Itens de Empenho : Glibenclamida 5 mg Geolab
Loratadina 10 mg Geolab
Nitrofurantoina 100 mg Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007173 4260 4377 2016 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
950,00 1
Itens de Empenho : Ciprofloxacin 500 mg Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007174 4258 4377 2016 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
212,00 1
Itens de Empenho : Albendazol suspensao oral 40 mg/ml frasco 10 ml
Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007175 4256 4377 2016 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
5.187,60 1
Itens de Empenho : Fenitoina 100 mg Teuto
Sais para rehidratacao oral envelope 50 g Natulab
Salbutamol 100 mcg/dose aerossol frasco 200 doses Glenmark
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 6
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007175
Itens de Empenho : ara pacientes em tratamento de saude, com destino
para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007114 4701 4902 2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 236,88 1
Itens de Empenho : Bomba de arrefecimento.
Fluido Refrigerador
Filtro oleo.
Oleo. motor VDS3
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substuicao para
o caminhao IVV5533.
0 2016/007115 4702 4903 2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 218,23 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de substuicao de
pecas do caminhao IVV5533.
0 2016/007136 2361 4890 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 01/09/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007171 4260 4377 2016 7066 ILG COMERCIAL LTDA ME 3.599,85 1
Itens de Empenho : Budesonida aerossol 50 mcg/dose frasco 120 doses
frasco 6 m
l Biosintetica
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007172 4256 4377 2016 7066 ILG COMERCIAL LTDA ME 14.916,00 1
Itens de Empenho : Metoprolol, succinato de 100 mg Astrazeneca
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007169 4260 4377 2016 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 71,00 1
Itens de Empenho : Dexclorfeniramina , maleato 2 mg Geolab
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007170 4256 4377 2016 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 9.765,00
1
Itens de Empenho : Enalapril 20 mg Cimed
Estrogenos conjugados 0,625mg Mabra
Levotiroxina 25 mcg Merck
Levotiroxina 50 mcg Merck
Levotiroxina 100 mcg Merck
Paracetamol 500 mg + Codeina 30 mg Geolab
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 7
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007170
Itens de Empenho : cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico
no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007193 3277 22 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 825,00 1
Itens de Empenho : Pagamento9 passagens Wend x EMEF Tres de Maio
p/Alunos Ensin
o Fundamental cfe. Processo Inexigibilidade 06/2016 e Contra
to 10/2016. Empenho Complementar.
0 2016/007137 4702 4884 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME
5.610,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. case W20E -
R$ 3830,0
0 e PC 16001 R$ 1780,00.
Despesa decorrente da mao de obra para retirar comando hidra
ulico, orbitrol, troca de reparos dos cilindros, troca da bo
mba hidraulica principal, troca bomba transmissao, instalar
comando e orbitrol, eliminar vazamento torque, desmontagem e
montagem do carreggador W20E e mao de obra para troca de re
paros do motor de rotacao desmontagem, montagem e instalacao
da Escavadeira hidraulica PC 16001.
0 2016/007167 4260 4377 2016 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
1.990,00 1
Itens de Empenho : Clorpromazina 100 mg UNiao Quimica
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007168 4256 4377 2016 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
559,00 1
Itens de Empenho : Prednisona 5 mg Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007163 4260 4377 2016 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 3.641,90 1
Itens de Empenho : Cefalexina 250 mg/5ml suspensao oral frasco 60 ml
Teuto
Cetoconazol 2% xampu frasco 100 ml Nativita
Diazepam 5 mg Santisa
Digoxina 0,25 mg Teuto
Enalapril 5 mg Cimed
Eritromicina 50 mg/ml suspensao frasco 60 ml Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007165 4258 4377 2016 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 4.252,40 1
Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg Pharlab
Acido valproico 250 mg/5 ml xarope frasco 100 ml Teuto
ALOPURINOL 100MG Prati
Ambroxol 15 mg/ml xarope, frasco 120 ml Farmace
Amitriptilina 25 mg Teuto
Anlodipino 10 mg Geolab
Atenolol 50 mg Prati
Azitromicina 40 mg/ml po para suspensao oral (fr com 600 mg-
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 8
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007165
Itens de Empenho : 15 ml) Pharlab
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007166 4256 4377 2016 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 11.151,20 1
Itens de Empenho : Fenoterol 5mg/ml solucao para inalacao frasco 20 ml
Prati
Fluoxetina 20 mg Teuto
Guaco (Mikania glomerata Spreng.) xarope, frasco 150 ml Nat
ulab
Ibuprofeno 600 mg Teuto
Metildopa 250 mg Sun
Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) creme vaginal, bisnaga 80
g Prati
Nifedipino 10 mg Brainfarma
Paroxetina 20 mg Aurobindo
Pasta d´agua (oxido de zinco 25%) bisnaga 80 g Vic Farma
Sulfametoxazol + trimetoprim 400 mg + 80 mg Teuto
Verapamil 80 mg Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007139 4630 4886 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 60,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra para
o veiculo Corsa, placas IOK 0881.
0 2016/007140 4750 4888 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 586,00 1
Itens de Empenho : COXIM DA CAIXA DE CAMBIO.
Coxim dianteiro do motor
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Corsa,
placas IOK 0881.
0 2016/007116 4702 4907 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 4.900,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos na motonivelaodr
a FG 170 02.
0 2016/007117 4701 4906 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.840,00 1
Itens de Empenho : Bico injetor.
Jogo de Junta
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a
motonivelaodra FG 1702.
0 2016/007160 4260 4377 2016 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE
MED. 695,80 1
Itens de Empenho : Captopril 25 mg Sanval
Cloreto de sodio + benzalconio 0,9% gotas frasco 30 ml Fa
rmace
Enalapril 10 mg Sanval
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 9
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007160
Itens de Empenho : 6.
0 2016/007161 4258 4377 2016 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE
MED. 125,40 1
Itens de Empenho : Bromoprida 4 mg/ml gotas, frasco 20 ml Mariol
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007162 4256 4377 2016 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE
MED. 5.620,57 1
Itens de Empenho : Furosemida 40 mg Hipolabor
Hidroxido de Aluminio suspensao oral frasco 100 ml Mariol
Ibuprofeno 300 mg Multilab
Ipratropio, brometo solucao inalante o,25 mg/ml frasco 20 ml
Hipolabor
Mebendazol 100 mg Sanval
Metformina 850 mg Aspen
Metoclopramida 10 mg Hipolabor
Paracetamol 500 mg Hipolabor
Propranolol 40 mg Sanval
Sulfametoxazol + trimetoprim 200 mg/5ml + 40 mg/5ml suspens
ao frasco 50 ml Sobral
Sulfato Ferroso 125 mg/ml gotas frasco 30 ml Hipolabor
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007138 4386 4889 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 50,00 1
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa referente a pagamento de troca de pneu e balanceamen
to no veiculo UNO, placa ISE 1658.
0 2016/007141 2361 4885 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Porto Alegre dia 01/09/2016 saida as 3:00 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do municipio.
0 2016/007158 4260 4377 2016 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 1.094,00
1
Itens de Empenho : Captopril 50 mg Prati
Diazepam 10 mg Santisa
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007159 4256 4377 2016 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 8.238,00
1
Itens de Empenho : Escopolamina 10 mg Uniao Quimica
Risperidona 1 mg Cristalia
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 10
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007123 4363 4610 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 35,00
1
Itens de Empenho : COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Uno, p
laca ISE 1659.
0 2016/007125 4377 4899 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 45,00
1
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Uno, placa ISE 1659, substituindo o processo no 4612.
0 2016/007155 4260 4377 2016 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
10.800,00 1
Itens de Empenho : Amoxicilina 500 mg + clavulanato 125 mg Sandoz
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007156 4258 4377 2016 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
2.515,50 1
Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg Sobral
Biperideno 2 mg Uniao Quimica
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007157 4256 4377 2016 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
1.180,00 1
Itens de Empenho : Sinvastatina 20 mg Sandoz
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007153 4258 4377 2016 451 NUNESFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA
325,50 1
Itens de Empenho : Acido folico 5 mg Nunesfarma
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007154 4256 4377 2016 451 NUNESFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA
990,00 1
Itens de Empenho : Polivitaminico sem minerais infantil gotas, frasco
20 ml Bl
isfarma
Sulfato ferroso 40 mg Fe(II) Nunesfarma
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007122 4468 4904 2016 5981 OSVINO ALFONSO SCHLOSSER 287,90 1
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 20
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 11
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007122
Itens de Empenho : 07. Produtor Osvino Alfonso Schlosser localidade
Novo Sao Pa
ulo. Pronaf n°B41020892-0 (R$ 215,00) - Pronaf n° B11020912-
1 (R$72,90).
0 2016/007124 4401 4338 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,75 1
Itens de Empenho : Filtro oleo motor
Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo motor w7 mul
ti 18, para o veiculo spin placa IVO- 2958.
0 2016/007152 4256 4377 2016 7065 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS
L 300,00 1
Itens de Empenho : Itraconazol 100 mg Greenpharma
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007149 4260 4377 2016 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 2.033,25 1
Itens de Empenho : Desloratadina 5 mg/10 ml xarope, frasco 60 ml Prati
Dimenidrato 100 mg Brainfarma
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007150 4258 4377 2016 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 908,15 1
Itens de Empenho : Alcachofra (Cynara scolymus L.) capsula 200 mg
Vitamed
Amoxicilina 500 mg Aurobindo
Atenolol 100 mg Prati
AZITROMICINA 500MG Prati
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007151 4256 4377 2016 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 6.240,45 1
Itens de Empenho : Espironolactona 25 mg Aspen
Isossorbida 5 mg dinitrato sub-lingual Ems
Metformina 500 mg Prati
Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) creme dermatologico, bisn
aga 28 g Prati
Nistatina suspensao 100.000UI/ml frasco 50 ml Prati
Omeprazol 20 mg blister c/ 14 caps Prati
Plantago (Plantago ovata Forssk.) po para dispersao oral, sa
che 3,5 g Vitamed
Polivitaminico adulto Vitamed
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
Anulacao de empenho.
0 2016/007146 4258 4377 2016 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
400,00 1
Itens de Empenho : Benzoato de benzila 250mg/ml frasco 100 ml Santa
Terezinha
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 12
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007146
Itens de Empenho : ara pacientes em tratamento de saude, com destino
para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007147 4256 4377 2016 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
1.639,35 1
Itens de Empenho : Mebendazol suspensao 20 mg/ml frasco 30 ml Natulab
Prednisolona solucao oral 3 mg/ml frasco 100 ml Hipolabor
Varfarina 5 mg Teuto
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007148 4260 4377 2016 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
722,00 1
Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml Hipolabor
Despesas referente a licitacao para compra de medicamentos p
ara pacientes em tratamento de saude, com destino para farma
cia basica municipal, cfe Edital, Pregao Eletronico no 27/21
6.
0 2016/007120 4636 4895 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
2.100,00 1
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.
0 2016/007130 6834 4893 2016 3885 VANI DOSS STRAHL 299,00 1
Itens de Empenho : Camisetas Esportivas c/ serigrafia
Aquisicao de camisetas para Escola Santos Dumont para uso na
Banda escolar
0 2016/007121 5155 4891 2016 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 798,45 1
Itens de Empenho : Tecido p/ Pano de Prato
Tecido microfibra 2.20 largura
Tecido de algodao.
Manta acrilica 100gr ( fibra)
Tecido Fralda
Aquisicao de tecidos para as oficinas e para as familias em
situacao de vulnerabilidade social.
Total do Dia : 194.099,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.09.2016
0 2016/007196 2361 4910 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 02/09/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para a
s 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007201 2361 4917 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 02/09/16 para transporte
de pacientes com saida as 08:00h e retorno previsto para as
15:00h com carro placas IVA 0159.
0 2016/007205 5557 4921 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
334,08 1
Itens de Empenho : Mamao formosa
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 13
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Manga Fruta
Melao
Aquisicao de frutas para complementar a Alimentacao Escolar
das criancas da EMEI Paraiso da Crianca
0 2016/007206 4454 503 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 0,01
1
Itens de Empenho : Aquisicao de Generos Alimenticios p/Escolas
Municipais, cfe.
Pregao Presencial - Edital 17/2016. e Contrato 48/2016. Emp
enho Complementar. Diferenca motivado do Item 0014, Pao de L
eite, Fatiado cfe. Edital.
0 2016/007195 2361 4909 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 02/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007203 3340 502 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME
8.700,00 1
Itens de Empenho : Pagamento transporte escolar, itinerarios 08, 09,
13 e 20 p/
alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Prese
ncial 05/2016 e Contrato 26/2016. Empenho Complementar.
0 2016/007200 5420 4914 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.852,88 1
Itens de Empenho : Lampada. Vapor metalico 150w.
Reator
Conector CDP120
Conector CDP70.
Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il
uminacao na RST 348.
0 2016/007197 2361 4911 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 02/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007202 2361 4918 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria no dia 02/09/16 para marcacao de co
nsultas aos pacientes com saida as 08:00h e retorno previsto
para as 15:00h com carro placas IVA 0159.
0 2016/007204 4730 4919 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 30,00 1
Itens de Empenho : HUB USB, com 4 portas SATELLITE
Aquisicao de um Mini USB HUB, modelo A-HUB02, para o Setor d
e Licitacoes e Contratos.
0 2016/007194 4076 4913 2016 7046 PAULO R B DA SILVA ME 1.130,00 1
Itens de Empenho : tampo de marmore para pia 180x55 com cuba dupla
Aquisicao de um tampo de marmore para pia com cuba dupla par
a a Padaria Comunitaria da Vila Caicara. Empenho em substitu
icao ao de no 6700/2016.
0 2016/007199 5038 4915 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 250,00
1
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para o CRAS.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 14
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007198 2361 4912 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 02/09/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado
para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
Total do Dia : 12.569,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2016
0 2016/007209 6828 4525 2016 7067 ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE 23.840,00
1
Itens de Empenho : Poste de aco galvanizado a fogo, interna e
externamente, alt
ura total de 8,30 m, tipo engastado, com engaste de 0,80 m,
altura util fora do solo de 7,50 m, secao conica continua oc
togonal em chapa de 3 mm, medidas da base 190 mm, topo de 60
,3 mm, fabricado em uma unica peca, sem emendas transversais
, soldagem pelo processo mig, na parte superior ornamento d
uplo para a instalacao de duas luminarias integradas, com me
didas entre as luminarias de 1.74 m com tubo de 60.3 mm. Dev
era possuir furo para passagem de cabos na extremidade infer
ior. ROEPKE
Despesa decorrente da aquiscao de material eletrico para ilu
minacao da Rua Voluntarios da Patria, conforme Pregao Presen
cial no 30/2016.
0 2016/007208 5466 4525 2016 6083 ANTUNES COMERCIAL LTDA 4.144,00 1
Itens de Empenho : Luminaria publica em aluminio injetado com pintura
eletrosta
tica a po, abertura para cima, com alojamento integrado para
o reator, refletor em aluminio de alto grau de pureza, anod
izado e selado fixacao horizontal para tubo de ate 60.3mm,
soquete E40 para lampada tubular de vapor metalico de 100 a
400W, dois parafusos para fixacao, vidro temperado, fecho em
aco de alta resistencia de facil abertura; LUMISHOW IL 250
/400
Despesa decorrente da aquiscao de material eletrico para ilu
minacao da Rua Voluntarios da Patria, conforme Pregao Presen
cial no 30/2016.
0 2016/007211 6828 4525 2016 6083 ANTUNES COMERCIAL LTDA 5.328,00 1
Itens de Empenho : Luminaria publica em aluminio injetado com pintura
eletrosta
tica a po, abertura para cima, com alojamento integrado para
o reator, refletor em aluminio de alto grau de pureza, anod
izado e selado fixacao horizontal para tubo de ate 60.3mm,
soquete E40 para lampada tubular de vapor metalico de 100 a
400W, dois parafusos para fixacao, vidro temperado, fecho em
aco de alta resistencia de facil abertura; LUMISHOW IL 250
/400
Despesa decorrente da aquiscao de material eletrico para ilu
minacao da Rua Voluntarios da Patria, conforme Pregao Presen
cial no 30/2016.
0 2016/007219 4969 4946 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONS 170,91 1
Itens de Empenho : Matajunta Pinus
Matajunta de Eucalipto
Ripas Eucalipto
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 15
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Tabuas Eucalipto
Parede Eucalipto vermelho
Empenho substitutivo ao no 7129, processo 4901, devido itens
serem diferente ao da nota fiscal
0 2016/007207 4435 4932 2016 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT
500,00 1
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia medica para servidor municipal do departamento tecni
co Daniel Claude Roos e para servidor municipal do viveiro m
unicipal Sirio Kobs.
0 2016/007220 4377 4924 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 120,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a servico realizado no veiculo gol, placa
IXE1041.
0 2016/007222 2361 4925 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 05/09/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007229 2361 4949 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva0159, dia 05/09/2016 saida as 8:45 e retorno pre
visto para as 14:00.
0 2016/007228 2397 4943 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
05/09/2016 para levar caminhao para conserto.
0 2016/007239 4143 4916 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
4.724,20 1
Itens de Empenho : Ferro CA 50 3/8.
Ferro 1/4.
Arame queimado
Despesa decorrente da aquisicao de material para canal da Sa
nga Funda.
0 2016/007223 2361 4926 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 05/09/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p
ara as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007243 2067 4957 2016 7069 DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA -
ME 1.750,00 1
Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua
Servico de limpeza em reservatorios de agua das oito escolas
municipais, conforme pesquisa de preco e tabela em anexo
0 2016/007241 2067 4963 2016 4743 EDER J KOBS 1.320,00 1
Itens de Empenho : Confeccao de faixas 2,5x0,80cm
Servico de confeccao de faixas para Desfile Civico das Escol
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 16
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007241
Itens de Empenho : as Municipais: EMEI Paraiso da Crianca, Santos
Reis, Olavo B
ilac e Tres de Maio
0 2016/007242 6834 4955 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 308,00 1
Itens de Empenho : Uniforme Esportivo saias para Balizas
Aquisicao de saias p/ Balizas para alunas da Banda Escolar
da EMEF Santos Reis
0 2016/007212 2361 4937 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com ambu
lancia inn 0655, dia 05/09/2016 saida as 10:40 e retorno pre
visto para as 15:00.
0 2016/007232 5588 4936 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 51,00 1
Itens de Empenho : Borracha Amortecedor
COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa,
placa IOK0881.
0 2016/007234 5211 4944 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 152,74
1
Itens de Empenho : ADITIVO PARA RADIADOR
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Gol pl
aca IXE-1041.
0 2016/007235 5589 4929 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 130,00
1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Solda
Despesa referente a pagamento de servicos para o veiculo cor
sa, placa IOK0881.
0 2016/007236 4377 4947 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 60,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Gol placa IXE-1041.
0 2016/007238 2397 4942 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
05/09/2016 para buscar caminhao do conserto e trazer tubos.
0 2016/007240 4271 4960 2016 7068 FABRICIO KOHLER 7.080,00 1
Itens de Empenho : Novilha -Sorteio Programa Proleite
Aquisicao de 3 novilhas para sorteio e distribuicao gratuita
aos produtores aptos do PROGRAMA MUNICIPAL PROLEITE atrave
s do insentivo conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro
de 2007 art.15.
0 2016/007210 2362 4941 2016 6144 FRANCIEL BARBIERI 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 05/09/2016 saida as 11:00 e ret
orno previsto para as 15:00. Motivo acompanhar paciente.
0 2016/007233 2361 4939 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 17
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
05.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 05/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproxima
do para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consul
tas medicas.
0 2016/007224 2361 4928 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 05/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par
a as 16h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007214 2362 4934 2016 5531 JULIANA BASSO 49,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 05/09/2016 saida as 7:30 e reto
rno previsto para as 17:30. Motivo capacitacao na 4a CRS sob
re campanha de vacinacao.
0 2016/007216 2389 4948 2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria no pais
Pagamento de 1/4 diaria para cobrir custos de viagem a Cacho
eira do Sul no dia 05/09/2016, afim de levar pesquisadora po
lonesa, que esta pesquisando imoveis que possuem estrutura d
e estilo germanico em Agudo, para levantar dados junto ao Ca
rtorio daquele Municipio.
0 2016/007218 4256 4945 2016 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 1.500,00 1
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo
nibilizados na farmacia basica municipal.
0 2016/007225 4377 4940 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
180,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra de suspensao d
o veiculo spin placa IVO-2958.
0 2016/007226 5211 4930 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
515,00 1
Itens de Empenho : Bucha da Bandeja Traseira Externa
Bucha bandeja dianteira
Barra Axial
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin p
laca IVO 2958.
0 2016/007237 6790 4938 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO
LTDA 7.200,00 1
Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Motivo Historico Incorreto.
Tubos de 50 mm.
Despesa decorrente da aquisicao de tubos para a Rua Luiz Jan
ner.
0 2016/007244 2762 4964 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 225,00 1
Itens de Empenho : Tijolos macicos
Aquisicao de tijolos para construcao de caixas de drenagem
de agua para o patio da EMEF Santos Reis
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 18
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
05.09.2016
0 2016/007221 4383 4922 2016 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
808,73 1
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR
Despesa referente a pagamento de seguro veicular da Van Rena
ult Master, placa ITO8735.
0 2016/007217 2346 4931 2016 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 300,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente diarias para a Secretaria da JSM, quando
em deslocamentos a Santa Maria e demais localidades do Estad
o, conforme requisicao.
0 2016/007213 2362 4935 2016 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 05/09/2016 saida as 7:30 e reto
rno previsto para as 17:30. Motivo capacitacao na 4a CRS sob
re campanha de vacinacao.
0 2016/007231 4020 4952 2016 5260 VAGNEI LOSEKANN 129,00 1
Itens de Empenho : Carregador para Parafusadeira.
Despesa referente aum carregador Toolmix para parafusadeira.
0 2016/007215 3253 4933 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 150,00 1
Itens de Empenho : Passagem de Onibus.
Despesa decorrente passagens de onibus para a Secretaria da
JSM, quando em deslocamentos para reunioes ou entrega de doc
umentos.
0 2016/007227 2397 4953 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul n
o dia 05/09/2016 para buscar mudas de arvores.
0 2016/007230 2754 4951 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
254,10 1
Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios.
Despesa referente a aquisicao de materiais para reforma e ma
nutencao dos Postos de saude.
Total do Dia : 61.567,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.09.2016
0 2016/007260 2397 4977 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
06.09.2016, com saida as 07:00hra e retorno as 17:30hrs, apr
oximadamente. Motivo: buscar adubo organico
0 2016/007255 2381 4959 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 06/09/2016 com saida as 09:30h e retorno aproximado par
a as 15:30h. Motivo: Transporte de conselheiras para reuniao
.
0 2016/007263 4993 4987 2016 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao
LTDA 1.200,00 1
Itens de Empenho : Conserto Copiadora
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 19
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Conserto maquina de xerox - copiadora Ricoh da Escola Sant
os Reis
0 2016/007268 2373 4988 2016 1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN
90,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria, dias 08 e 09/16, em Santa
Maria, no encontro EAD do IF FARROUPILHA
0 2016/007269 6849 4989 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 200,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao, dia 10/09, no Ato solene de For
matura dos cursos Tecnicos: Automacao Industrial e Informati
ca para Internet , pelo CTISM -UFSM, para autoridades
0 2016/007262 2172 4974 2016 7070 CLONAR - COPIAS E HELIOGRAFIA 15,00
1
Itens de Empenho : Scaner de mapa
Despesa referente a pagamento de scaner de mapa da colonia S
anto Angelo para engenharia
0 2016/007251 2771 4973 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.097,50 1
Itens de Empenho : Fechadura Porta Externa
Rolo de Espuma para Pintura
Solvente 900ml
Tinta a Oleo
Mangueira agua 1/2x2,5mm
TUBO PVC ESG. 75MM
Luva com rosca
Tubo PVC para esgoto 100mm
Joelho 90 Esg. 100mm
Luva 100
Cimento Saco de 50 Kg
Alvenarite - frasco de 01 litro. 2
Tubo PVC 25mm
Aquisicao de materiais para as escolas: Olavo Bilac, Paraiso
da Crianca, Santo Antonio e Santos Reis
0 2016/007265 4822 4983 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 150,00 1
Itens de Empenho : Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08
unid.
Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de
200m
Aquisicao de produtos de higiene para Polo/UAB
0 2016/007257 2361 4956 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 06/09/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007253 2392 4962 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 06/09/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximad
o para as 14:30h. Motivo: Buscar muda de nogueira.
0 2016/007259 2397 4978 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 20
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
06.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Desesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 0
6.09.2016. com saida as 07:00hrs e retorno as 17:30hrs, apro
ximadamente. Motivo: buscar adubo organico
0 2016/007256 2361 4958 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 06/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
ra as 20:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
0 2016/007254 2361 4961 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 06/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007249 3372 4972 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 1.550,00 1
Itens de Empenho : Locacao de transporte veiculo VAN
Locacao de VAN para levar produtores rurais ate o municipio
de Caxias do Sul com o objetivo de realizar o curso de Boas
Praticas de Fabricacao e implantar as boas praticas em suas
agroindustrias familiares, com saida no dia 12 de setembro d
e 2016 e retorno no dia 16 de setembro de 2016.
0 2016/007248 4032 4968 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 55,35 1
Itens de Empenho : Forma Aluminio media
Aquisicao de formas para pao para EMEF Santos Reis
0 2016/007250 2361 4971 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp
in ivo 2957, dia 06/09/2016 saida as 10:00 e retorno previst
o para as 15:00.
0 2016/007258 4702 4965 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 1.170,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de cortes, dobr
aduras e solda na prancha.
0 2016/007247 4627 4969 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 250,00 1
Itens de Empenho : Copias e Reproducao de Documentos
Reproducao de documentos da SED
0 2016/007267 2385 4950 2016 6921 Patricia de Fatima Marotz Martini
40,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Pagamento de 1/4 de diaria para Camobi no HUSM, dia 06/09/20
16 as 11:00hs com retorno previsto aproximadamente para as15
:00hs. Motivo: Reuniao.
0 2016/007252 2366 4970 2016 837 PEDRO PAULO LIMBERGER 135,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria , dias 08,09 e 10/16 em Sa
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 21
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007252
Itens de Empenho : randi acompanhando os alunos nos Jogos JERGS na
final Estadu
al de Volei Feminino
0 2016/007245 4117 4966 2016 5444 ROMEO O. BINDER 302,10 1
Itens de Empenho : Parafuso sext 5/8 x 2 1/2
Pino com corrente e quebradedo
Porca 1 1/4
Eletrodo
Ferro com furo
Materiais para manutencao e conservacao de maquinas e equipa
mentos da patrulha agricola (trator mahindra, grades arador
as, distribuidor de calcario).
0 2016/007246 4478 4967 2016 5444 ROMEO O. BINDER 585,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra solda
Servico de mao de obra e solda em maquinas e equipamentos da
patrulha agricola (trator mahindra, grade aradora, distribu
idor de calcario) montagem, preenchimento de eixo e reaperto
de laminas na grade aradora.
0 2016/007261 2397 4975 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaria para Tabai no dia 06
.09.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30hrs, aprox
imadamente. Motivo: buscar adubo organico
0 2016/007266 2385 4954 2016 7005 THAIANA CARIN HINTZ 40,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Pagamento de 1/4 de diaria para Camobi no HUSM, dia 06/09/20
16 as 11:00hs com retorno previsto aproximadamente para as 1
5:00hs. Motivo: Reuniao.
0 2016/007264 4993 4986 2016 5260 VAGNEI LOSEKANN 48,00 1
Itens de Empenho : Conserto Balanca Digital
Conserto de balanca digital da cozinha da EMEF Santos Dumont
Total do Dia : 7.519,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.09.2016
0 2016/007288 5099 503 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
8.000,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Escolas
Municipais e
Quadra Poliesportiva da Escola Alberto Pasqualini.
0 2016/007289 4667 504 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
1.500,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Centro de
Convivencia
do Idoso de Agudo.
0 2016/007292 4581 5009 2016 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
1.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Servicos Bancarios
0 2016/007271 2361 4980 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 08/09/2016 com saida as 11:30h e retorno aproximado par
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 22
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007271
Itens de Empenho : a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em
consultas me
dicas.
0 2016/007275 2361 4992 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 08/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
ra as 20:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
s em consultas medicas.
0 2016/007280 2744 5001 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 9,69
1
Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA.
Despesa referente a uma macaneta para porta do Posto de Saud
e Central.
0 2016/007270 2361 4979 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 08/09/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado par
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007274 2361 4985 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 08/09/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado
para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
0 2016/007276 4956 4990 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 500,00 1
Itens de Empenho : Uniforme Esportivo saia e calca
Aquisicao de uniforme - saias e calcas, para Banda EScolar
da EMEF Alberto Pasqualini
0 2016/007296 2397 5012 2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
08/09/2016 para levar lixo no aterro sanitario.
0 2016/007273 2361 4982 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 08/09/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007293 5018 5006 2016 4680 JEAN CARLO NEU 900,80 1
Itens de Empenho : Fio CCI PAR
Modulo de Rele 12V
SENSOR interno para alarme
Sirene Sinalizador Eletronica
Sirene Eletronica
Seg-Sensor Alarme
Fio Cabo CCI 02 Pares 50x02 Multitoc
Bateria 12V 7 A para Alarme
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 23
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Sensor Magnetico de Embutir
Buchas no 06
Parafuso no 6
Abracadeira de Nylon
Aquisicao de pecas para conserto de alarme na Escola Olavo
Bilac
0 2016/007294 4993 5004 2016 4680 JEAN CARLO NEU 650,00 1
Itens de Empenho : Conserto em Alarme
Servico de instalacao e deslocamento de alarme na EMEF Olavo
Bilac
0 2016/007285 4702 4997 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 120,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao IVV
5533.
0 2016/007283 2361 4996 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Fi
esta iov 1692, dia 08/09/2016 saida as 7:00 e retorno previs
to para as 14:00.
0 2016/007297 2397 5013 2016 2352 LEONARDO RODRIGUES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
08/09/2016 para levar lixo ate o aterro sanitario.
0 2016/007272 2361 4981 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 08/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par
a as 16:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
0 2016/007286 4144 5002 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 625,00 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria
.
0 2016/007287 4144 4994 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 200,00 1
Itens de Empenho : Caibro 5 x 10
Ripao 5x6
Despesa decorrente da aquisicao de material para confeccao d
e placas de sinalizacao.
0 2016/007281 4377 4999 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00
1
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Despesa referente a servico de manutencao na ambulancia iva
0159.
0 2016/007282 4363 4998 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
380,00 1
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de material para conservacao d
a Ambulancia iva 0159.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 24
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007284 4701 5000 2016 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
174,00 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao IVV
5533, empenho substitutivo ao processo 3245/2016 estornado p
elo credor estar incorreto.
0 2016/007290 4377 5005 2016 6941 NISSEI VEICULOS LTDA 330,00 1
Itens de Empenho : Geometria
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a servicos realizados na revisao de 10000
km do veiculo Frontier, placa IXD 7105.
0 2016/007291 5211 5007 2016 6941 NISSEI VEICULOS LTDA 609,84 1
Itens de Empenho : Oleo.
Arruela de cobre.
Filtro oleo.
Kit Lubrificante
NISSAN FUEL SYSTEM CLEA
Limpa ar condicionado
Despesa referente a pagamento de pecas usadas na revisao de
10000 km do vepiculo Frontier, placa IXD 7105.
0 2016/007277 5183 4991 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
116,60 1
Itens de Empenho : LAMPADA ESPIRAL 59W
Aquisicao de lampadas para a Casa de Cultura Francisco Schus
ter.
0 2016/007278 2792 4995 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
33,12 1
Itens de Empenho : Lixa 220
Massa Fina
Pincel 315 x 1/2
Empenho substitutivo ao no 6489, processo 4493 devido cnpj d
iferente da nota
0 2016/007279 2775 4993 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
86,98 1
Itens de Empenho : PLUG TE
Parafusos Philips 4,5x45
Parafuso.
Bucha 8mm
Cantoneira
Pregos 17 x 27.
Lixa
Telha
Empenho substitutivo ao no 6491 processo 4495 devido cnpj di
ferente da nota
0 2016/007295 2771 5003 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
350,20 1
Itens de Empenho : Fechadura Porta Interna
Rebite
Fechadura Porta Externa
Parafuso para pia
Cascola bisnaga
Pincel 396 x 2
Espuma espansiva
Adaptador
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 25
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Cabo PP 3 x 1,0
Fita isolante
Fita Crepe 25x50cm
Aquisicao de materaisi para as escolas: Santo Antonio, Olavo
Bilac e 7 de Setembro
Total do Dia : 16.111,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.09.2016
0 2016/007335 2564 5031 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 58,00 1
Itens de Empenho : MOUSE PS2
Caixa de som para computador.
Despesa decorrente de 1 mouse e caixas de som para computado
r Procuradoria Juridica.
0 2016/007333 5530 4524 2016 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LT 932,00 1
Itens de Empenho : Atadura elastica 8 cm x 2,2 m, pacote com 12
unidades. Pola
r Fix
Clorexidina aquosa 2%, frasco 1 litro Vic Pharma
Compressa Ocular redonda (protetor ocular) Cral
Esfigmomamometro pediatrico. Accumed
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007334 4371 4524 2016 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LT 7.175,79 1
Itens de Empenho : Gel para Sonar obstetrico 250 ml. Carbo Gel
Hastes flexiveis com ponta de algodao caixa com 75 unidades.
Higie Top
Hipoclorito de sodio 1% galao de 5 litros. Vic Pharma
Ipratropio brom. gotas 20ml, para nebulizacao Hipolabor
Papel crepado para esterilizacao 50x50 cm. Hospiflex
Ringer lactado frasco com 1.000ml ( sistema fechado ) Basa
Seringa descartavel 03 ml, com agulha 25x7 acoplada e protet
or, caixa com 100 unidades SR
Seringa de insulina 1ml/100un. SR
Seringa descartavel 5ml com agulha 25x7 acoplada e protetor
caixa com 250. SR
Seringa descartavel 60ml. SR
Tentacanula instrumental, em inox, tamanho 15cm ABC
Adrenalina 1mg, ampola de 1ml Hipolabor
Buscopan composto 4mg/ml+dipirona 500mg/ml, ampola de 5ml U
niao Quimica
Buscopan simples 20mg/ml, ampola de 1ml Uniao Quimica
Cimetidina 150 mg/ml, ampola de 2ml Hypofarma
Cloridrato de lincomicina 600mg/ml, ampola de 20ml Brainfar
ma
Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola de 2ml Cristalia
Diazepan 5mg/ml, ampola de 2ml Santisa
Sulfato de morfina 10mg/ml, ampola de 2ml Hipolabor
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007307 4683 5021 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa decorrente de consertos de pneus de maquinas e veic
ulos da SIOST.VALOR ESTIMATIVO.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 26
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007311 5588 5026 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 115,00 1
Itens de Empenho : Camara de Pneu 900 x 20
Aquisicao de camara para veiculos do transporte escolar: ISM
8472, ISV0728 e ISU 9945.
0 2016/007302 2361 5015 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 09/09/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
0 2016/007332 4371 4524 2016 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
980,00 1
Itens de Empenho : Esparadrapo 10 cm x 4,5 m pacote com 12. Cremer
Kollagenase 0,06 U/G + cloronfenicol (0,01G/G) pomada dermat
ologica, caixa com 10 bisnagas de 30g. Abbott
Diclofenaco 75mg/3ml IM, ampola de 3ml Claris
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007330 5530 4524 2016 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED
L 262,40 1
Itens de Empenho : Abaixador de lingua descartavel de madeira, pacote
com 100 u
nidades. Teuto
Agulha descartavel 25x7, caixa com 100 unidades. Lamedid
Agulha descartavel 25x8, caixa com 100 unidades. Solidor
Agulha descartavel 40x12, caixa com 100 unidades. SR
Agulha descartavel 13x4,5 caixa co 100 unidades. Solidor
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007331 4371 4524 2016 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED
L 10.548,80 1
Itens de Empenho : Fenoterol para nebulizacao 20ml. Prati
Luvas esterilizada no 7 Kevenoll
Luva esterilizada no 8 Kevenoll
Oleo mineral frasco de 100 ml. Santisa
Agua para injecao, ampola de 10ml Santec
Betametasona 2mg, ampola de 1ml Cristalia
Cloridrato de tramal 50mg, ampola de 1ml Hipolabor
Complexo polivitaminico, ampola de 2ml Hypofarma
Dipirona 500mg/ml, ampola de 2ml Cristalia
Dopamina 500mg, ampola de 10ml Hipolabor
Furosemida 20mg, ampola de 2ml Santisa
Haloperidol 5mg, ampola de 1ml Hypofarma
Lidocaina com epinefrina 2% 20mg/ml, ampola de 20ml Hypofar
ma
Lidocaina sem epinefrina 2% 20mg/ml, ampola de 20ml Hypofar
ma
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007315 2361 5027 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria paran transporte de pacientes com a
mbulancia iva 0159, dia 09/09/2016 saida as 10:00 e retorno
previsto para as 14:00.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 27
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007308 2397 5019 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
09/09/2016 para levar caminhao no conserto.
0 2016/007306 2361 5016 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 09/09/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p
ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007329 4371 4524 2016 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
3.403,00 1
Itens de Empenho : Soro fisiologico 0,9% frasco com 100ml ou 125 ml
sistema fec
hado. Farmace
Cetoprofeno 50mg/ml IM, ampola de 2ml Uniao Quimica
Dexametasona 4mg/ml, ampola de 2,5 ml Farmace
Hidrocortizona 500mg, ampola de 5ml Teuto
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007305 2361 5014 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 90,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 09/09/2016 com saida as 06h30min e retorno aproxi
mado para as 18h30min. Motivo: Levar veiculo Frontier para r
evisao dos 10.000 km.
0 2016/007328 5530 4524 2016 7075 ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO,
EXPORTA 931,00 1
Itens de Empenho : Malha nao aderente, cobertura primaria constituida
por uma m
alha de acetato de celulose impregnada com uma emulsao espec
ialmente formulada a base de petrolato. 7,6 cm x 20,3 cm, ca
ixa com 24 unidades. Auto Suture
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
1 2016/000219 4767 126 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 20,00 1
Itens de Empenho : Conserto de cadeira do plenario.
0 2016/007312 4936 5028 2016 268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C.
CRUZ 400,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para 3o Torneio Interselecoes de
Bocha Trofeu "Nene Roggia", dia 10/09/2016.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
0 2016/007326 5530 4524 2016 6123 G. GOTUZZO & CIA LTDA 645,10 1
Itens de Empenho : Alcool 70%, frasco de 1000 ml. Ciclofarma
Alcool gel 70%, frasco com 500 ml. Ciclofarma
Almotolias escura bico reto 250 ml. J Prolab
Drenos Penrose no 1. Inovatex
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007327 4371 4524 2016 6123 G. GOTUZZO & CIA LTDA 99,90 1
Itens de Empenho : Oculos de protecao em acrilico. Danny
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 28
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Sonda foley no 16 ( 2 vias ) Lamedid
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007310 4478 5017 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 503,00 1
Itens de Empenho : Mancal a oleo
Cabo acelerador.
Quebra dedo
Compra de material para conserto e manutencao de equipamento
e maquina da patrulha agricola (grade aradora e trator Valt
ra A750).
0 2016/007301 2361 5020 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 09/09/2016 com saida as 11h30min e retorno aproximado p
ara as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007303 2762 5024 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 705,00 1
Itens de Empenho : cabo pp 2 X 4 mm
CABO PP 2 X 1 mm
Fita Isolante branca 10m
Fita isolante 20 metros.
Isolador 36 x 36
Luva 3/4
Caixa plastibox
placa cega
Conector saida 3/4
Cabo PP 2 x 1,5 mm.
Eletroduto 3/4
Aquisicao de material para manutencao na Escola Olavo Bilac
0 2016/007304 2769 5025 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 63,15 1
Itens de Empenho : Fita isolante 20 metros.
Cabinho 4mm
Canaleta com adesivo
Buchas 6mm
parafuso 4,2x38
parafuso 3,5x4,0
Interruptor externo 2T
Aquisicao de materiais para manutencao da Escola Santos Reis
0 2016/007300 4377 5008 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 1.035,00 1
Itens de Empenho : Troca de Pressastato
Troca de Valvula Expancao
Conserto de ar condicionado e colocacao de gas.
Higienizacao de ar condicionado.
Despesa referente a servicos prestados no veiculo uno, placa
ISE 1658.
1 2016/000218 6816 125 2016 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
2.400,00 1
Itens de Empenho : Empenho Complementar a Nota de Empenho 217/2015.
0 2016/007324 5530 4524 2016 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 3.085,00 1
Itens de Empenho : Abott-cath no22 Lamedid
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 29
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Abott-Cath no 20. Lamedid
Cloridrato de Lidocaina 2% tubo com 30g. Pharlab
Epitezan pomada oftalmologica 3,5 gr. Allergan
Equipo para soro macrogotas. Lamedid
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007325 4371 4524 2016 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 2.109,14 1
Itens de Empenho : Especulo ginecologico de plastico descartavel
tamanho 03, di
spositivo de abertura, parafuso borboleta pacote com 100 uni
dades. Cral
Fita adesiva micro porosa rolo de 2,5 cm x 10 m caixa com 24
rolos. Ciex
Lamina de vidro ponta fosca para preventivo, caixa com 100 u
nidades Aglin
Lamina para bisturi no 15 caixa com 100 unidades. Starmed
Luva ginecologica plastica descartavel pacote com 100 unidad
es. Plast Luvas
Scalp no 23 caixa com 100 unidades. Cral
Scalp no 21 caixa com 100 unidades. Cral
Soro fisiologico 0,9% frasco com 1000 ml sistema fechado. F
resenius
Termometro clinico, com mercurio. Accumed
Omeprazol sodico 40mg, ampola de 10ml Blau
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007313 4377 5030 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
160,00 1
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Despesa referente a servico de troca de rolamento da ambulan
cia iva 0159.
0 2016/007314 5211 5029 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
530,00 1
Itens de Empenho : Rolamento dianteiro ambulancia iva 0159.
Despesa referente a um rolamento dianteiro da ambulancia iva
0159.
0 2016/007322 5530 4524 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
1.014,00 1
Itens de Empenho : Adaptador para soro. TKL
Curativo de gaze algodonado esteril 20cmx20cm ( chumaco ) T
ecelagem Minasrey
Curativo antisseptico transparente caixa com 50 unidades. C
ral
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007323 4371 4524 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
1.530,00 1
Itens de Empenho : Lanceta descartavel para HGT caixa co 100 unidades.
Accumed
Lanceta descartavel picadora para teste do pezinho tipo seta
. Labor
Soro fisiologico 0,9% frasco com 250 ml sistema fechado. Eq
uiplex
Toucas descartaveis (TNT) Labor
Bromoprida 5mg, ampola de 2ml Wasse
Penicilina benzatina 600.000 UI frasco ampola, ampola de 5ml
Teuto
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 30
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007309 2148 5018 2016 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural
LTDA 3.000,00 1
Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental renovacao de licenca
saibreira
Renovacao de Licenciamento ambiental em saibreira com britag
em (britador movel) na localidade de Complexo da Serra.
0 2016/007298 6790 5011 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO
LTDA 7.200,00 1
Itens de Empenho : Tubos de 50 mm.
Despesa decorrente da aquisicao de tubos para as localidades
de Linha Araca, Cerro dos Prochnow e Cerro da Vilma. Empen
ho subtitutivo ao 7237/2016, anulado por motivo de historico
incorreto.
0 2016/007320 5530 4524 2016 6289 PLASMEDIC COM. MAT. USO MED. E LAB.
LT 24.275,70 1
Itens de Empenho : Atadura de crepe 8 cm x 1,20 m. Pacote com 12
unidades Andr
eoni
Compressa de gaze hidrofilo 13 fios 10x10 cm, 04 dobras paco
tes com 500 unidades. Hospitex
Escova cervical ginecologica pacote com 100 unidades. Kolpl
ast
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007321 4371 4524 2016 6289 PLASMEDIC COM. MAT. USO MED. E LAB.
LT 5.330,00 1
Itens de Empenho : Luva de procedimento tam:M caixa co 100 unidades.
Descarpac
k
Luva de procedimento tam: P caixa com 100 unidades. Descarp
ack
Soro fisiologico 0,9% frasco com 500 ml sistema fechado. Eq
uiplex
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007318 5530 4524 2016 5761 PRESTOMEDI DISTR. DE MEDICAMENTOS
LTDA 140,00 1
Itens de Empenho : Algodao hidrofilo esteril 500 gr. JR Textil
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007319 4371 4524 2016 5761 PRESTOMEDI DISTR. DE MEDICAMENTOS
LTDA 1.254,00 1
Itens de Empenho : Soro glicose 5% frasco com 500ml Eurofarma
Dramin B6, ampola de 10ml Nycomed
Gentamicina 80mg/ml, ampola de 2ml Hipolabor
Penicilina benzatina 1.200.000 UI frasco ampola, ampola de 5
ml Teuto
Plasil 2mg/2ml, ampola de 2ml Isofarma
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007299 3347 5022 2016 4175 VALERIO ELIANDRO LEMOS DA SILVA
1.400,00 1
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para Campeonato Estadual de Bolao em C
ampo Bom-RS, nos dias 16,17 e 18 de setembro de 2016.
0 2016/007316 5530 4524 2016 5960 WEL DISTR. DE MED. E PROD. PARA A
SAUD 852,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 31
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
09.09.2016
Itens de Empenho : Abott-Cath No24. Lamedid
Drenos Penrose no 2. Inovatex
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
0 2016/007317 4371 4524 2016 5960 WEL DISTR. DE MED. E PROD. PARA A
SAUD 3.175,00 1
Itens de Empenho : Especulo ginecologico de plastico descartavel
tamanho 01, di
spositivo de abertura,parafuso borboleta pacote com 100 unid
ades. Cral
Especulo ginecologico de plastico descartavel tamanho 02, di
spositivo de abertura, parafuso borboleta pacote com 100 uni
dades. Cral
Porta lamina acrilico-individual 2 laminas. Cral
Sonda uretral no 12 de alivio Medsonda
Sonda uretral no 14 de alivio Medsonda
Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para
Postos de Saude, conforme Pregao Eletronico no 29/2016.
Total do Dia : 90.675,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.09.2016
0 2016/007344 2362 5037 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Novo cabrais dia 12/09/2016 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 17:00. Motivo reuniao da supervisao do
Mais Medicos.
0 2016/007346 2362 5039 2016 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO
49,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Novo Cabrais dia 12/09/2016 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 17:00. Motivo reuniao da supervisao do
Mais Medico.
0 2016/007342 4617 509 2016 7074 ANADIR MILITZ BORGES BAPTISTA 200,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio Programa Nota Fiscal
Gaucha do d
ia 01/09/2016, cfe. Decreto 106/2015.
0 2016/007355 4704 510 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.785,50 1
Itens de Empenho : Aquisicao de 1.900 lts. Oleo Diesel S10,
p/caminhoes e maqui
nas da SIOST. Valor de R$ 3,045 p/litro.
Anulacao de empenho. Mkotivo Erro no Historico.
0 2016/007357 4704 510 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.785,50 1
Itens de Empenho : Aquisicao de 1.900 lts. Oleo Diesel S10,
p/Caminhoes e Maqui
nas da SIOST, valor de R$ 3,045 por litro.
0 2016/007352 5029 5010 2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.500,00 1
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
0 2016/007348 2361 5033 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 12/09/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 32
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007348
Itens de Empenho : ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em
consultas m
edicas.
0 2016/007359 2017 5044 2016 7069 DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA -
ME 100,00 1
Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua
Despesa decorrente servicos de higienizacao de 2 reservatori
os de agua do Centro Administrativo Municipal.
0 2016/007336 2361 5036 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Santiago para transporte de pacientes com Van I
to 8735, dia 12/09/2016 saida as 9:00 e retorno previsto par
a as 17:00.
0 2016/007341 4617 508 2016 7073 FABIO ADRIANO ROHDE 200,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio Programa Nota Fiscal
Gaucha do d
ia 01/09/2016, cfe. Decreto 106/2015.
0 2016/007349 2361 5034 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 12/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxima
do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul
tas medicas.
0 2016/007343 4255 5035 2016 5480 GIOVANI COLETTO 600,00 1
Itens de Empenho : Parabrisa
Jogo de Palheta
Despesa decorrente do fornecimento de para-brisa e jogo de p
alhetas para Viatura JBM 3013 da Brigada Militar, cfe Termo
Aditivo 03/2016 ap Convenio n.o 004/2013.
0 2016/007356 4477 511 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 9.600,00
1
Itens de Empenho : Pagamento 100 hrs. de maquina Escavadeira
Hidraulica cfe. Co
ntrato 30/2016 ao valor de R$ 19.200,00, sendo 50% Prefeitu
ra Municipal e 50% Produtores Rurais cfe. Termo Aditivo 01.
0 2016/007347 2361 5032 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 12/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007353 4431 5041 2016 4804 INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE
AS 1.250,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Capacitacao de
programas municip
ais
Pagamento de refeicoes para produtores rurais participantes
na capacitacao dos programas municipais Frutas em Agudo (dia
12/09) e ProLeite (dia 16/09), nas dependencias do Seminari
o Nossa Senhora da Medianeira.
Anulacao de empenho.
0 2016/007337 4677 505 2016 7071 JACIR MOREIRA SOARES 200,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio do Programa Nota Fiscal
Gaucha d
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 33
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007337
Itens de Empenho : o dia 01/09/2016 cfe. Decreto 106/2015.
Anulacao de empenho. Mootivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
0 2016/007338 4617 505 2016 7071 JACIR MOREIRA SOARES 200,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio Programa Nota Fiscal
Gaucha do d
ia 01/09/2016, cfe. Decreto 106/2015.
0 2016/007350 4617 509 2016 7076 JOCELI ALVES DE OLIVEIRA 500,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio Bolao Municipal categoria de
Produtores, So
rteio dia 08/09/2016 e Decreto 064/2016.
0 2016/007345 2362 5038 2016 7004 JULIANE DE OLIVEIRA NUNES 49,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Novo Cabrais dia 12/09/2016 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 17:00. Motivo reuniao da supervisao do
Mais Medico.
0 2016/007354 2397 5042 2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT 42,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
12/09/2016 para buscar pecas para caminhao.
0 2016/007358 2017 5043 2016 7077 LEILA DENISE PUNDRICH - ME 487,00 1
Itens de Empenho : Recarga extintor ABC 06kg
Recarga extintor CO2 6 Kg
Recarga extintor CO2 10 Kg
Despesa decorrente recarga com manutencao de 5 extintores do
Centro Administrativo Municipal - validade set/2016 a set/2
017.
0 2016/007339 4617 506 2016 7072 LISANIA KONRATH BLEY 200,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio do Programa Nota Fiscal
Gaucha d
o dia 01/09/2016, cfe. Decreto 106/2015.
0 2016/007351 4912 5040 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 180,00 1
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Pagamento de cartelas de fotos 3/4 para pessoas em vulnerabi
lidade social.
0 2016/007340 4617 507 2016 6259 MARLI ROOS BOCK 200,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Premio do Sorteio Programa Nota Fiscal
Gaucha do d
ia 01/09/2016, cfe. Decreto 106/2015.
Total do Dia : 27.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2016
0 2016/007367 2356 5046 2016 1001 ADEMIR KESSELER 122,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de uma diaria a Porto Alegre dia 13/09/2016 sem pernoi
te levar documentos no Instituto Sollo e TCE.
0 2016/007378 2715 5069 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 788,00 1
Itens de Empenho : Cartucho 932XL Preto Original.
Cartucho HP 933 XL Azul Original
Cartucho HP 933 XL Amarelo Original
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 34
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado.
FONTE 200W ATX.
Despesa decorrente d a aquisicao de material de informatica
para Engenharia e Setor Administrativo da SIOST.
0 2016/007360 4936 5054 2016 2594 CASOLA & CIA LTDA 370,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Empenho substitutivo no 7312/2016.
0 2016/007369 2762 5064 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 2.376,00 1
Itens de Empenho : Divisoria Branca
Aquisicao de 19,80 m² de divisoria branca para a Escola Para
iso da Crianca.
0 2016/007372 2361 5066 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb
ulancia iva 0159, dia 13/9/2016 saida as 10:30 e retorno pre
visto para as 15:00.
0 2016/007381 2397 5060 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
13/09/2016 para levar caminhao para revisao.
0 2016/007361 5590 5045 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
40,79 1
Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 A
Material Diverso
Soquete
Soquete Fluorescente
Aquisicao de material para manutencao na rede eletrica na EM
EF Santo Antonio.
0 2016/007362 2771 5048 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
564,26 1
Itens de Empenho : Selador lata 18 Lt
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
VERNIZ CETOL 3,6 L
Pincel 315 x 1/2
Rolo de la 23 cm 773/19
Garfo para rolo
Aquisicao de tinta e material de pintura para manutencao de
salas da EMEF Alberto Pasqualini.
0 2016/007363 2771 5049 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
85,39 1
Itens de Empenho : Piso Ceramico ,
Aquisicao de piso adicional para refeitorio da EMEF Alberto
Pasqualini.
0 2016/007379 4144 5065 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
3.104,28 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de materiais para o almoxari
fado, para posterior distribuicao para equipe de fabricacao
de cordoes, predios publicos e colocacao de tubos.
0 2016/007384 4904 5071 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
164,97 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 35
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
13.09.2016
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40
Lampada fluorecente 110 w
Lampada Led Tubular T8 18W Branca Fria
Fio solido 1,5
Fita Isolante 18mm x 10 3m
Aquisicao de material eletrico e eletronico para o CRAS.
0 2016/007377 2361 5050 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13/09/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007385 6831 5074 2016 4743 EDER J KOBS 240,00 1
Itens de Empenho : Confeccao de faixas
Confeccao de duas faixas de identificacao da EMEF 7 de setem
bro, para o Desfile Civico. Empenho em substituicao ao de N°
7043/2016, por erro na Dotacao Orcamentaria.
0 2016/007387 2101 5067 2016 4743 EDER J KOBS 195,00 1
Itens de Empenho : Placa em PVC 1.20m x 0.80cm
Confeccao de uma placa em PVC 1.20m x 0.80 cm para a Padaria
Comunitaria.
0 2016/007365 3789 5061 2016 6919 ELDO EWALDO WENDT 700,00 1
Itens de Empenho : Premiacoes Desportivas
Premiacao Campeonato Municipal de Bocha em Canchas Sintetica
, Edicao - 2016.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
0 2016/007380 4144 5062 2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
305,00 1
Itens de Empenho : Material limpeza.
Despesa decorrente da aquisicao de material para lavagem de
maquinas e veiculos na rampa.
0 2016/007371 5530 5068 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 90,00 1
Itens de Empenho : Frasco para acondicionamento de medicamentos.
Despesa referente a aquisicao de frascos para acondicionamen
to de medicamentos para pacientes do ESF.
0 2016/007373 2356 5057 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 13/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Levar o Secretario da Fazenda para Reu
niao.
0 2016/007386 4834 5073 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 600,00 1
Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som
Empenho em substituicao ao de N°.7081/2016, por erro na Dota
cao Orcamentaria. Locacao de equipamentos de sonorizacao, pa
ra o Desfile Civico, no dia 07/09/2016.
0 2016/007374 2361 5056 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 36
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
13.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 13/09/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007375 2361 5053 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007388 4957 5075 2016 6964 LOIVO OLDAIR STEUERNAGEL 4.650,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis
Servico de recuperacao e pintura de muros e pilares, grades
de ferro da EMEF Santos Dumont.
0 2016/007370 4386 5070 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 80,00 1
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa refernte a servico de troca de pneu com montagem e b
alanceamento de rodas da ambulancia iva 0159.
0 2016/007376 2361 5052 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007364 6850 5047 2016 207 MARLON BLEY 2.790,00 1
Itens de Empenho : Muda de eucalipto Variedades Dunny - Saligna -
Grandis
Aquisicao de mudas de eucalipto para produtores rurais capac
itados e aptos ao Programa Municipal FLORESTAR AGUDO conform
e Lei Municipal n° 1695 de 12 de dezembro de 2007, art. 12.
0 2016/007382 4538 512 2016 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
2.500,00 1
Itens de Empenho : Pagamento portal, e-mails, dominio/acesso do sitio
rs.gov.br
e deporta tunel para o Setor de Identificacao.
0 2016/007366 4720 5059 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 61,00 1
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Empenho complementar ao no 7053/2016, devido ao Termo Aditiv
o no 01 ao contrato no 84/2015.
0 2016/007368 2723 5058 2016 682 RUI V. MILBRADT 208,90 1
Itens de Empenho : Cimento Cola AC II
Cumeeira de barro vitrificada
Cumeeira de barro natural
Despesa decorrente de fornecimento de material para conserto
telhado CAM.
0 2016/007383 2397 5072 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 37
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13.09.2016, com saida as 08:00hrs e retorno as 14:30hr
s, aproximadamente. Motivo: Levar caminhao IVK-9217 para rev
isao na VEISA
Total do Dia : 20.465,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.09.2016
0 2016/007391 4126 5087 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 259,47 1
Itens de Empenho : Rele de comando a distancia 220 Volts
Material (rele de comando a distancia) utilizado para conser
to de quadros de comando em redes de agua do interior do Mun
icipio.
0 2016/007400 2362 5088 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa maria dia 14/09/2016 com gol ixz 1041. Mo
tivo reuniao na CIR.
0 2016/007392 2361 5078 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 14/09/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par
a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007393 2361 5077 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 14/09/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007397 2361 5086 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 1.500,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Diarias para Municipos do RS para transporte de pacientes a
noite, feriado e finais de semana.
0 2016/007398 2361 5080 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia Inn 0655, dia 14/09/2016 saida as 11:30 e retorno p
revisto para as 16:00.
0 2016/007394 2361 5079 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 14/09/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado para a
s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
0 2016/007395 2762 5089 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 0,04 1
Itens de Empenho : Material eletrico.
Empenho complementar ao no 7303/2016 de 09/09/2016.
0 2016/007396 2361 5083 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 1.500,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 38
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
14.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a
noite, feriado e finais de semana.
0 2016/007399 2363 5081 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia14/09/2016 saida as 8:30 e retor
no previsto para as 14:00. Motivo transportar eletroeletron
icos para descarte.
0 2016/007389 4687 5085 2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA 1.523,80 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da revisao do caminhao IVK 9217.
Anulacao de empenho. Motivo Dotacao incorreta.
0 2016/007390 4706 5084 2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA 3.554,79 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r
evisao do caminhao IVK 9217.
Total do Dia : 8.680,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.09.2016
0 2016/007405 2689 5098 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 603,00 1
Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original
Cartucho HP 22 original
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Licenca Panda Trend Micro Maximum
Materiais utilizados para precessamento de dados nos aparelh
os de informatica da sala do secretario, sala do meio ambien
te e sala do departamento tecnico.
0 2016/007415 4704 131316 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
59.377,50 1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 IPIRANGA
Aquisicao de 113.000 litrso de oleo diesel S10 e 53.200 litr
os de gasolina comum, cfe Edital 50/2015.
0 2016/007416 4472 131316 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
7.612,50 1
Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 IPIRANGA
Aquisicao de 113.000 litrso de oleo diesel S10 e 53.200 litr
os de gasolina comum, cfe Edital 50/2015.
0 2016/007403 4031 5099 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONS 48,75 1
Itens de Empenho : Tabuas pinus.
Ripas Eucalipto
Aquisicao de madeiras para fabricacao de nixos para a EMEI P
araiso da Crianca.
0 2016/007410 2361 5093 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 15/09/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 39
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007423 2361 5109 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com co
rsa iox 8857, dia 15/09/2016 saida as 8:00 e retorno previst
o para as 14:00.
0 2016/007424 4454 4752 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
14.764,72 1
Itens de Empenho : Acucar cristal pct 2 kg Santa Isabel
Banana Prata Ceasa
Biscoito de Maisena Filler
Biscoito Salgado Tipo Agua e Sal Filler
Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho Best Beef
Cebola de Cabeca Ceasa
Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri
ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado Friato
Extrato de Tomate Concentrado Fujini
Grao de Ervilha em Conserva Oderich
Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia Primavis
Sal moido iodado, embalagem de 01kg Salazir
Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
0 2016/007425 5557 4752 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
6.553,80 1
Itens de Empenho : Maca Gala Ceasa
Pao de leite, fatiado, em embalagem 500g Nutrella
Vinagre de maca, embalagem 750 ml Prinz
Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
0 2016/007401 4710 513 2016 6176 CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZ DE RE
5.971,14 1
Itens de Empenho : Pagamento Postagem de Lixo no aterra Sanitario
s/Residuos So
lidos interior cfe. Termo Aditivo 01.
0 2016/007408 2361 5096 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 15/09/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p
ara as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007411 2361 5092 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 15/09/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado
para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
0 2016/007421 2361 5107 2016 1991 EVAIR F STEYDING 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Sao Leopoldo para transporte de pacientes com a
mbulancia inn 0655, dia 15/09/2016 saida as 8:00 e retorno p
revisto para as 18:00.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 40
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
15.09.2016
0 2016/007426 4456 4752 2016 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
1.095,00 1
Itens de Empenho : Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso,
embalagem 500g G
ermani
Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
0 2016/007428 4454 4752 2016 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
9.084,50 1
Itens de Empenho : Biscoito Maria Chocolate Germani
Carne Bovina Moida, de Musculo Mole, Congelado Ouro do Sul
Chocolate em Po Celli
Grao de Milho em Conserva Quero
Lentilha Bella Dica
Salsicha kg Aliben
Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
0 2016/007413 4134 5090 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
39,90 1
Itens de Empenho : Telefone com fio
Despesa decorrente da aquisicao de um telefone para sala de
monitoramento e vigilancia na Brigada Militar. Empenho subst
itutivo ao empenho 7032, anulado por erro de dotacao.
0 2016/007407 2361 5095 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 15/09/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximad
o para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas med
icas.
0 2016/007420 2361 5112 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 15/09/2016 saida as 5:10 e retorno pr
evisto para as 9:00.
0 2016/007409 2361 5097 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 15/09/2016 com saida as 09h30min e retorno aproximado p
ara as 16h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007402 6851 5082 2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 180,00 1
Itens de Empenho : Confeccao de faixas
Pagamento de confeccao de faixas para o Grupo da Melhor Idad
e Amor e Trabalho vinculado ao Servico de Convivencia e Fort
alecimento de Vinculos.
0 2016/007427 5557 4752 2016 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME 2.730,00 1
Itens de Empenho : Pao para Cachorro - Quente Padaria da Marta
Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici
pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 41
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007412 4377 5100 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
380,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
conser to da valvula EGR.
0 2016/007406 2361 5094 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 15/09/2016 com saida as 08h30min e retorno aproximado p
ara as 13h30min. Motivo: Levar paciente para avaliacao medic
a.
0 2016/007417 4044 5101 2016 1187 SIGMAR H. WRASSE 52,00 1
Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA
Pilha P AA.
Bateria 9V
Plug
Aquisicao de materiais diversos para a Secretaria de Educaca
o e Desporto.
0 2016/007418 4038 5102 2016 1187 SIGMAR H. WRASSE 474,00 1
Itens de Empenho : Fonte 12 V
Suporte TV Led
Suporte articulavel de parede para TV
Campainha sem fio
bateria para controle de ativacao/desativacao de alarme
Aquisicao de diversos materiais para a Escola Santos Dumont.
0 2016/007419 4038 5105 2016 1187 SIGMAR H. WRASSE 429,00 1
Itens de Empenho : Jogo de baquetas
Bumbu
Esteiras ( Bandas das Escolas)
Alcas talabartes
Pendrive 08 GB.
Pele para tambor da banda
Aquisicao de materiais para as Bandas das Escolas Santos Dum
ont e Olavo Bilac
0 2016/007422 2361 5108 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 15/09/2016 saida as 9:00 e reto
rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.
0 2016/007414 3266 514 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 34.218,50
1
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus: 150 pas. Paraiso a
Santa Mari
a e vice versa R$ 13,15; 2.000 pas. Agudo a Santa Maria e vi
ce versa R$ 10.00; 160 pas. Agudo a Porto Alegre e vice ver
sa R$ 40.60; 90 pas. Agudo a Faxinal e vice versa R$ 5,65; 1
20 pas. Agudo a Santa Cruz e vice versa R$ 18,95; 45 pas. Sa
nta Cruz a Porto Alegre e vice versa R$ 29.00; 35 pas. Cande
laria a Porto Alegre e vice versa R$ 37,00 e Agudo a Sobradi
nho e vice versa R$ 10,50 p/pacientes a consultas e Exames e
m Centro de Referencias em Sasude.
0 2016/007404 2808 5076 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
168,26 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 42
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
15.09.2016
Itens de Empenho : Sifao Extensivo
Lamina de serra.
Adesivo cascola
Corda 2mm
Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
Lixa 60
Luva 40
Curva 40 esg.
Registro 1/2
Abracadeira 1/2
Parafuso.
Buchas
Pincel 3.19 x 1/2
Pincel 3.19 x 3/4
Pincel 3.96 x 1/2
Tubo de cola
Cabo de Rede
CAIXA DESCARGA
Rolo Fita 12 x 10
Engate flexivel 60cm
Cano para Caixa de Descarga
Cadeado 45 mm
Valvula Inox
Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis no CRA
S.
Total do Dia : 144.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.09.2016
0 2016/007442 2583 5137 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.456,00 1
Itens de Empenho : Memoria DDR2 2GB
Fonte atx 500
Fonte atx 200 va.
HD 500 GB
MOUSE USB
CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Hub 8 portas
Despesa referente a substituicao de memoria 02gb ddr2 667 do
computador no01946, uma fonte atx 500 do computador no 0409
1, uma fonte atx 200va do computador 01939, dois hd 500 gb p
ara os computadores no04091 e 01942, um mouse usb, um cartcu
cho 122 xl preto original e um cartucho 122 xl remanufaturad
o e um Hub 8 portas para secretaria de saude.
0 2016/007443 6852 5132 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1
Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w
Despesa referente a um estabilizador 1000 VA para secretaria
de saude.
0 2016/007445 5725 5122 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.790,00 1
Itens de Empenho : Impressora SP 310 SFNw.
Despesa referente a uma impressora SP 310SFNw, para secretar
ia de saude.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 43
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
16.09.2016
0 2016/007446 2564 5128 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 65,00 1
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Despesa decorrente fornecimento de 1 Toner HP CE 285 compat
ivel para Procuradoria Juridica.
0 2016/007447 4255 5133 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 131,00 1
Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
Cartucho HP 662XL Color original
Despesa decorrente 2 Cartuchos originais (preto e color) par
a Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo n.o 03/2016 ao Conveni
o n.o 004/2013.
0 2016/007448 5677 5119 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.790,00 1
Itens de Empenho : Copiadora RICOH
Aquisicao de de uma copiadora RICOH SP - 310 para a SED.
0 2016/007449 2615 5120 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 305,00 1
Itens de Empenho : Hub 8 portas
Toner RICOH SP - 310
Aquisicao de HUB 8 portas e toner para RICOH SP - 310.
0 2016/007453 2678 5135 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Caixas de som
Mouse wireless
Aquisicao de cartuchos de tinta, caixa de som e mouse para c
omputador de Biblioteca Municipal Aldo Berger.
0 2016/007460 2567 5155 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 260,00 1
Itens de Empenho : Toner 83 A Compativel
Aquisicao de toners para o Setor de Licitacoes e Contratos.
0 2016/007444 5679 5126 2016 3472 ANDREA LUISA SOTT 2.177,39 1
Itens de Empenho : Conjunto modulado de Balcao de canto.
Despesa referente a um conjunto modulado de balcao de canto
para Posto de Saude Central para consultorio Dentario.
0 2016/007462 4143 5129 2016 7079 ANITA DA SILVA KOTTWITZ ME 1.000,00
1
Itens de Empenho : Areia
Despesa decorrente da aquisicao de areia para pracas, calcad
as e passeios publicos, Empenho em paraleloao ao empenho 708
0/2016. pois empresa apresenta matriz e filial e como o empe
nho e estimativo, pode variar o CNPJ conforme cada Nota Fisc
al emitida pela Empresa.
0 2016/007450 4936 5147 2016 2392 ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL
400,00 1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para o 3o Torneio Interselecoes
de Futsal Feninino, dia 19/09/2016.
Anulacao de empenho.
0 2016/007438 4700 5116 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.190,00
1
Itens de Empenho : Oleo Brutus.
Despesa referente a aquisicao de 05 oleo lubrificante Brutuz
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 44
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007438
Itens de Empenho : Av de 20l para maquinas e veiculos da SIOST
0 2016/007454 4581 5138 2016 291 BCO DO BRASIL S/A 1.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Servicos bancarios
0 2016/007461 2743 5157 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONS 125,00 1
Itens de Empenho : Roda forro em madeira
Plancha de tabua
Despesa referente a aquisicao de roda forro de madeira e pla
nchas de madeira.
0 2016/007434 4377 5124 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA
Despesa referente a pagamento de servicos eletricos realizad
os no veiculo Spin, placa IVO 2957.
0 2016/007435 4363 5123 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 14,00 1
Itens de Empenho : Lampada 1 polo
Lampada.
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Spin,
placa IVO 2957.
0 2016/007473 4702 5130 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 40,00 1
Itens de Empenho : Copias de chaves
Despesa referente a pagamento de servico de copias de chave
para caminhao IVP-7018
Anulacao de empenho. Motivo Historico incorreto.
0 2016/007432 2361 5127 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 16/09/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximado par
a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007468 4143 5153 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 756,50 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao
de vias urbanas, rua e avenidas e pracas municipais.
0 2016/007451 6800 5134 2016 165 COMERCIAL TEVESOM LTDA 2.490,00 1
Itens de Empenho : Manutencao dos equipamentos de retransmissao de
canais de te
levisao legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nac
ional de Telecomunicacoes)
Pagamento do servico de substituicao de equipamentos de rece
pcao e transmissao de sinais de televisao, danificados por t
emporal, na repetidora de Cerro da Figueira.
0 2016/007431 6840 5110 2016 6616 Delmar Luiz dos Santos Cavalheiro
2.200,00 1
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Despesa decorrente da locacao de area de terra para extracao
de cascalho/saibro, conforme contrato.
0 2016/007471 4701 5141 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 853,08
1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 45
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
16.09.2016
Itens de Empenho : Pecas de reposicao IOV-1692 R$ 90,56 IMS-8767 R$
762,52
Despesa referente a aquisicao de batente, aditivo para radia
dor, fechadura cabo, junta cabecote, haste valv, virab polia
e retifica virabrequim do gol IMS-8767 e aditivo para radia
dor e reservatorio expansao do fiesta IOV-1692
Anulacao de empenho.
0 2016/007472 4702 5139 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 410,00
1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IMS-8767
R$350,00 IOV
-1692 R$60,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para g
ol IMS-8767 e fiesta IOV-1692
0 2016/007429 4144 5118 2016 7078 ENEIDA DOS SANTOS GOULART 508,64 1
Itens de Empenho : Tinta. Rustica branca
Despesa decorrente de aquisicao de tintas para pintura de fa
ixas.
0 2016/007456 2361 5144 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 16/09/2016 saida as 8:00 e retorno pr
evisto para as 14:00.
0 2016/007452 4587 5131 2016 6764 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES 1.200,00
1
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Servico de sonorizacao da Semana Farroupilha no CTG Sentinel
a do Jacui.
0 2016/007430 5420 5113 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 4.210,70 1
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma
nutencao da iluminacao publica. Valor Estimativo.
0 2016/007458 4618 5150 2016 3167 JANICE SEIFFERT 1.100,00 1
Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua
Despesa referente a servico de limpeza dos reservatorios de
agua dos postos de saude do interior e da cidade.
0 2016/007455 3996 5142 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 29,60 1
Itens de Empenho : CALCULADORA 12 DIGITOS CLASSE
Aquisicao de uma calculadora, modelo CLA-6960, para o Setor
de Identificacao.
0 2016/007437 4702 5117 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 2.530,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD-9400 R$
380 IJT-8
856 R$ 2.150,00
Despesa referente a pagamento de servico de conserto nas par
tes internas do forro e conserto de para-choque dianteiro do
caminhao ILD-9400 e troca de buchas batente cabine, retirad
a e limpeza do deposito de oleo do carter, conserto tampa do
carter, solda partes do assoalho e longarinas, chapeacao e
pintura lateral esquerda e direita, conserto grades dianteir
as e troca de bancos do caminhao IJT-8856
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 46
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
16.09.2016
0 2016/007463 4701 5154 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 53,00 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa referente a aquisicao de camara de ar e pneu 3.25x58
carrinho para maquinas da Jardinagem
0 2016/007433 2361 5125 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 16/09/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007439 4701 5115 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 584,00 1
Itens de Empenho : Bateria 100HA.
Despesa referente a aquisicao de bateria 10HA Heliar para re
tro case 580L - 50
0 2016/007457 2042 5152 2016 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.230,00 1
Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de
Reservatorio de
Agua.
Servico de desinsetizacao dos postos de saude do interior e
da cidade.
0 2016/007469 4701 5146 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
1.488,00 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao IMF-1754 R$ 382,00 IOV-1692 R$
1.106,00
Despesa referente a aquisicao de sensor de oxigenio, plug el
etronico, bucha amortecedor, fio chicote, fita isolante e ab
racadeira plastica para Kombi IMF-1754, e bateria 60amp, uni
dade comando ventilador, homocinetica, tampareservatorio, fi
ltro de ar, parafusos e bomba de agua para fiesta IOV-1692
0 2016/007470 4702 5143 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
775,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IOV-1692
R$355,00 IMF
-1754 R$420,00
Despesa referente a pagamento de servicoi de socorro mecanic
o, lubrificacao e mao de obra na Kombi IMF-1754 e mao de ob
ra motor e suspensao do fiesta IOV-1692
0 2016/007464 4701 5151 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
5.796,99 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao ITS-7689 R$ 3.525,98 IVQ-1868 R$
2.271,01
Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao do
caminhao ITS-7689 referente a revisaoe aquisicao de suporte,
polia, correia, arruela, parafuso e dobradica para caminhao
IVQ-1868
0 2016/007465 4702 5149 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
1.755,00 1
Itens de Empenho : Servico de Revisao. IVQ-1868 R$ 975,00 ITS-7689 R$
780,00
Despesa referente a pagamento de servicos de revisao do cami
nhao ITS-7689, servicos para verificar polias, ventoinha, ba
rulho na caixa e ar condicionado do caminhao IVQ-1868
0 2016/007475 4715 5145 2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
3.200,00 1
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de
Agudo.
Despesa decorrente de fretes de maquinas para o interiror.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 47
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
16.09.2016
0 2016/007436 4363 5121 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 36,50 1
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Bujao do Carter
Anel de vedacao
Despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo spin, pl
aca IVO 2957.
0 2016/007476 4701 5140 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 54,00 1
Itens de Empenho : Palheta
Despesa decorrente da aquisicao de 01 palheta para o veiculo
fiesta IOV 2664.
0 2016/007459 5505 5148 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 392,00 1
Itens de Empenho : Divulgacao da campanha de Vacina.
Despesa referente a servico de divulgacao da 25 chamadas de
45 segundos cada chamada para campanha de vacinacao que tran
scorrera dia 24 de setembro de 2016.
0 2016/007466 4702 5158 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
3.560,00 1
Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. 02 pneus 1400x24, 02 pneus
1000R20.
Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Recapagem de pneu Pnues 1400x24
Despesa decorrente da prestacao de servicos de vulcanizacao
e recapagem de pneus.
0 2016/007441 4702 5111 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
2.440,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servico de torno e solda no
caminhao 15-180 PAC 2
Anulacao de empenho. Motivo Historico incorreto
0 2016/007474 4702 5136 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 830,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD-9400 R$
70,00 IJT
-8856 R$395,00 IMS-8767 R$ 130,00RETRO 580L4 R$ 235,00
Despesa referente a pagamento de servico de conserto na Luz
de re do caminhao ILD-9400, conserto de sinaleira, farois e
instacoes eletricas no caminhao IJT-8856, conserto de motor
de partida no caminhao IMS-8767 e conserto de farois e insta
lacoes eletricas na retro Case L4X2
0 2016/007440 5420 5114 2016 682 RUI V. MILBRADT 291,00 1
Itens de Empenho : Barra ferro CA 1/2.
Despesa referente a aquisicao 6 barras de ferro 1/2 para Rua
Voluntarios da Patria - RST 348 para iluminacao publica
0 2016/007467 5420 5156 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
7.724,17 1
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma
nutencao da iluminacao publica na cidade e na Picada do Rio.
Valor Estimativo.
Total do Dia : 58.798,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2016
1 2016/000220 4759 127 2016 4731 A RAZAO EDITORA LTDA 345,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 48
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
19.09.2016
Itens de Empenho : Assinatura jornal "A Razao" - 1SET2016-31AGO2017.
0 2016/007479 4701 5159 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO
LTD 385,90 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m
aquinas de cortar grama.
0 2016/007480 4702 5160 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO
LTD 115,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas de c
ortar grama.
0 2016/007503 4700 5179 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.700,00
1
Itens de Empenho : Graxa.
Despesa referente a aquisicao de graxa para maquinas e veicu
los da SIOST
0 2016/007483 4862 515 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
2.760,39 1
Itens de Empenho : Pagamento Juros da 2a Parcela/48, Pimes/Caixa/RS -
Contrato
05.712.16
0 2016/007484 4863 516 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
18.562,50 1
Itens de Empenho : Pagamento 2a Parcela /48, Pimes Caixa/RS Contrato
05.712.16
0 2016/007485 4862 517 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
3.140,39 1
Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 39/48 do Pimes Caixa/RS,
Contrato
05/712/12.
0 2016/007486 4863 518 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
22.788,55 1
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 39/48, do Pimes /Caizxa/RS
Contrato 05/712
/12.
0 2016/007494 2361 5166 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 19/09/2016 com saida as 12h30min e retorno aproximado p
ara as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007491 2361 5171 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 19/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
ra as 19h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tr
ansporte separado em consulta medica.
0 2016/007492 2361 5168 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 19/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007496 4009 5175 2016 4743 EDER J KOBS 810,00 1
Itens de Empenho : Adesivo 30cm x 20cm Outubro Rosa e Novembro Azul.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 49
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Despesa referente a compra de 150 adesivos Outubro Rosa Nove
mbro Azul, para campanha preventiva.
0 2016/007502 4144 5178 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 334,00 1
Itens de Empenho : Botina de couro.
Botina coulelast
Bota de Borracha
Luvas
Despesa referente a aquisicao de 03 pares de botinas, 14 par
es de luvas e 1 par de bota pampeana para estoque do almoxar
ifado
0 2016/007490 2361 5172 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 19/09/2016 com saida as 10h30min e retorno aproxi
mado para as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas
medicas.
0 2016/007493 2361 5170 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 19/09/2016 com saida as 04h30min e retorno aproximado
para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
0 2016/007497 1955 5186 2016 7013 HONORIO LUIZ ALVES 3.000,00 1
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio
Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos.
1 2016/000230 1701 371 INSS 594,67 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
2016.
1 2016/000231 1735 371 INSS 6.598,43 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
2016.
0 2016/007482 5590 5163 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 260,17 1
Itens de Empenho : Parafuso fenda 42 x 38
Bucha FU 6
Caixa plastibox
Tampa plastibox
MODULO TOMADA 20A.
Modulo Tomada 10A
Modulo cego plastibox
Abracadeira 3/4
Fita isolante 20 metros.
Conector saida 3/4
Cabinho 1,5 mm
Cabinho 4mm
Luva Eletroduto 3/4
Canaleta com adesivo
controle externo com chave techna
Placa cega 4x2.
Lampada Led
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 50
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Suporte para lampada
Conector RJ 45
Plafon
Aquisicao de material eletrico para manutencao da EMEI Parai
so da Crianca.
0 2016/007481 3789 5161 2016 6928 LAERCIO ADILSON STOPP 400,00 1
Itens de Empenho : Premiacoes Desportivas
Premiacao para o 2o Lugar do Campeonato Municipal de Bocha e
m Cancha Sintetica- Edicao 2016.
0 2016/007489 2350 5174 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 19/09/2016 com saida as 11h30min e retorno aproximado p
ara as 17h30min. Motivo: Levar servidores em pericias medica
s.
0 2016/007477 2455 5167 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 711,00 1
Itens de Empenho : Papel A/4, pacote com 500 folhas
Aquisicao de pacotes de papel A4 com 500 folhas para a SED.
0 2016/007488 2416 5173 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.422,00 1
Itens de Empenho : Folha de oficio A4 caixa com 10 pacotes
Aquisicao de 100 pacotes com 500 fls.papel A4
0 2016/007501 2555 5176 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 355,50 1
Itens de Empenho : Papel A/4, pacote com 500 folhas
Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa
ra o setor administrativo da SIOST.
1 2016/000233 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.831,39 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
2016.
1 2016/000232 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.603,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
2016.
1 2016/000221 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.093,99 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000222 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.248,60 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000223 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 169,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000224 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.140,34 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000225 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 4.313,84 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000226 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.078,46 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 51
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
1 2016/000227 1601 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.735,83 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
1 2016/000229 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 131,22 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
0 2016/007478 2403 5164 2016 4344 SHEILA M SELL 327,46 1
Itens de Empenho : Cola bastao 21g
Cola liquida branca, 35 g
Clips niquelados n.o 2, caixa c/100 unidades
Caneta marca texto, cx c/12 unidades
Despesa decorrente fornecimento de material de expediente pa
ra uso nos diversos setores do CAM.
0 2016/007495 2529 5165 2016 4344 SHEILA M SELL 340,00 1
Itens de Empenho : Pasta suspensa completa (com grampo plastico e
etiqueta plas
tica e de papel) em papel Kraf simples, caixa com 50 unidade
s
Caixa arquivo de papelao medida aprox. 24cm x 24cm x 35cm (L
xAxC)
Compra de material expediente para usar em todos os setores
do centro administrativo municipal.
0 2016/007487 3789 5181 2016 2304 SOC UNIAO BOCHAS RINCAO DESPRAIADO
700,00 1
Itens de Empenho : Premiacoes Desportivas
Empenho substitutivo ao no 7365/2016 de 13/09/2016.
0 2016/007499 4262 5103 2016 6898 STOPP E ZANCANARO LTDA- ME 3.766,00
1
Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex
Roupa Masculina para funeral
Coroa de flores para funeral
Aquisicao de material para funeral para as familias em situa
cao de vulnerabilidade social.
0 2016/007500 4662 5104 2016 6898 STOPP E ZANCANARO LTDA- ME 3.000,00
1
Itens de Empenho : Servico de translado
Servico de translado intermunicipal.
1 2016/000228 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SET2016
0 2016/007498 6853 5180 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
2.832,00 1
Itens de Empenho : Fio flexivel 16mm
Cano Pvc 40.
Cabo Rigido 25mm
Cano preto 1 1/4 elet.
Cabo Flex 6,00mm
Haste terra
Cano 1/2
JOELHO 1/2
Bucha Reducao 25 x 20mm
Adesivo grande
Tee para tomada
Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis no pre
dio do CRAS.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 52
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 136.414,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2016
0 2016/007521 2715 5187 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 724,00 1
Itens de Empenho : Material de informatica
Despesa referente a aquisicao de HD, telhado USB para comput
ador da engenharia e cartuchos para uso da Secretaria
0 2016/007522 5420 5185 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO
LTDA 2.370,00 1
Itens de Empenho : Poste de luz 9m
Despesa referente a aquisicao de 6 postes de luz 9m para RST
348
0 2016/007528 6131 5208 2016 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 110,00 1
Itens de Empenho : Cafeteira eletrica 38 xicaras
Aquisicao de uma cafeteira eletrica com capacidade de 38 xic
aras para a SDSH.
0 2016/007511 2361 5189 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 21/09/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
0 2016/007505 2361 5203 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 21/09/2016 saida as 9:30 e retorno pr
evisto para as 14:00.
0 2016/007530 2397 5209 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
21/09/2016 para buscar caminhao do conserto.
0 2016/007520 4142 5188 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.000,00 1
Itens de Empenho : Material limpeza.
Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para pr
acas publicas. Valor Estimativo
0 2016/007510 2361 5191 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 21/09/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p
ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2016/007519 2361 5197 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno e Santa Maria no dia 21/09/2016 com saida as 11:00h e r
etorno aproximado para as 17:00h. Motivo: Transporte de paci
entes em consultas medicas.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 53
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
21.09.2016
0 2016/007506 2361 5190 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes dia 2
1/09/2016 saida as 11:00 e retorno previsto para as 20:00.
0 2016/007516 4377 5200 2016 980 ELENILTON KOHLS 100,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de mao de obra eletrica para o
veiculo Uno, placa ISE 1658.
0 2016/007517 4363 5198 2016 980 ELENILTON KOHLS 434,00 1
Itens de Empenho : Chave Seta para Veiculo
Rele de comando
Despesa referente a pecas eletricas compradas para o veiculo
Uno, placa ISE 1658.
0 2016/007504 2361 5201 2016 1991 EVAIR F STEYDING 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Tres de Maio para transporte de pacientes com g
ol ixe 1041, dia 21/09/2016 saida as 7:30 e retorno previsto
para as 17:00.
0 2016/007509 4360 5194 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
despesa referente a compra de 02 kg de sulfadiazida de prata
e 02 kg de creme de papaina para posto de saude central.
0 2016/007531 4981 5210 2016 5868 JOCELI G JORAS 100,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao pagamento de servico de teste de ar con
dicionado e fixar cabo de aberturada da porta traseira direi
ta do veiculo vectra placa ISH-1176.
0 2016/007534 4260 519 2016 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
2.500,00 1
Itens de Empenho : Aquisicao de 250 Fr Desloratadina 5 mg/10ml Xarope
frasco de
60 ml, valor de R$ 10,00 unitario, p/Farmacia Basica Munici
pal, cfe. Pregao Eletronico no 27/2016.
0 2016/007529 3855 5207 2016 548 KOBS E FILHOS LTDA 189,00 1
Itens de Empenho : Aparelho telefonico com fio e com identificador de
chamadas
Aquisicao de um aparelho telefonico para a SDSH.
Anulacao de empenho.
0 2016/007512 4377 5199 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 95,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo uno, placa ISE-1659.
0 2016/007513 4363 5202 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 343,00 1
Itens de Empenho : Cubo Roda
Rolamento de Roda Dianteiro
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, p
laca ISE-1659.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 54
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
21.09.2016
0 2016/007514 4377 5196 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 29,00 1
Itens de Empenho : Balanceamento
Conserto de Pneu.
Troca de Pneu
Despesa referente ao pagamento de servico de balanceamento,
conserto e troca de pneu no veiculo uno, placa ISE-1658.
0 2016/007515 4377 5204 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 35,00 1
Itens de Empenho : Geometria
Despesa referente a pagamento de servicos realizados no veic
ulo Uno, placa ISE 1659.
0 2016/007518 2361 5195 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 21/09/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par
a as 16:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
0 2016/007523 4701 5182 2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 446,40 1
Itens de Empenho : Balanca
Despesa referente a aquisicao de 01 balanca para caminhao IT
S-7689
0 2016/007524 4701 5184 2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 287,00 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa referente a aquisicao de mola e pino centro para sub
stituicao no caminhao ILD-9400
0 2016/007525 4702 5183 2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 100,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica no cam
inhao ILD-9400
0 2016/007508 2361 5193 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 diaria a Porto Alegre dia 21/09/2016 saida as 3:30 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do municipio.
0 2016/007533 2397 5212 2016 7080 Marcio Kullmann 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar tubos no dia 21/09/2016.
0 2016/007527 4836 5205 2016 7062 RICARDO MATEUS PRADE 997,50 1
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Recarga de toner HP 83A
Servicos de recarga de 20 toner HP 35/36/85A e 05 toner HP 8
3A para todos os setores da Secretaria da Fazenda.
0 2016/007532 2397 5211 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrentede 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 2
1/09/2016 para buscar tubos.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 55
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007526 3789 5206 2016 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA
CENTENARI 150,00 1
Itens de Empenho : Premiacoes Desportivas
Premiacao para o 3o Lugar do Campeonato Municipal de Bocha e
m Cancha Sintetica Edicao 2016.
0 2016/007507 2363 5192 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 21/09/2016 saida as 8:30 e ret
orno previsto para as 16:00. Motivo reuniao na 4a CRS.
Total do Dia : 11.402,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.09.2016
0 2016/007546 4833 5231 2016 6910 ARILSON KLUGE 1.800,00 1
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra nas escolas municipais
Servico de escoamento de aguas pluviais da Escola Santos Rei
s.
0 2016/007558 4862 520 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
9.279,98 1
Itens de Empenho : Pagamento Juros da parcela 002/048, referente ao
Contrato 05
.712.16 Pimes Caixa/RS.
0 2016/007559 4862 521 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
36,82 1
Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 039/048, referente
Contrato 05.71
2.12 do Pimes Caixa/RS.
0 2016/007552 4121 5223 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.120,00
1
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para abastecimento de botijoes de semem u
tilizados na inseminacao artificial bovina.
0 2016/007556 2361 5222 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 22/09/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007545 4142 5227 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 769,87 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para banheiros
publicos, manutencao de pracas e ruas da cidade.
0 2016/007543 4111 5235 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
1.440,00 1
Itens de Empenho : Folders
Aquisicao de folders para divulgacao turisrica do Municipio.
0 2016/007551 4118 5221 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
54,50 1
Itens de Empenho : Cabinho 2,5mm
Cabinho 1,5 mm
Lampada fluorecente 110 w
Tomada 2p+t 10A
Plugue Macho.
Material para manutencao de luminarias nas salas do departam
ento tecnico da EMATER no Centro Administrativo Pedro Schorn
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 56
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007551
Itens de Empenho : .
0 2016/007554 2361 5220 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 22/09/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007550 4468 5217 2016 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 203,55 1
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro
de 2007. Produtora Dila Kobs Steuernagel localidade de Novo
Sao Paulo, Pronaf n° B41022541-8.
0 2016/007548 2361 5237 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 22/09/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado par
a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes com alta hospit
alar.
0 2016/007538 4702 5226 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.410,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. britador R$
200,00 II
B-7753 R$ 250,00 IVK-9217 R$ 30,00 INC-0772 R$ 150,00 trator
rocadeira R$ 400,00 FG 170-3 R$ 300,00 carregador W20E R$ 8
0,00
Despesa referente a pagamento de conserto de buzina e solda
no carregador W20E, conserto de fios do alternador da FG 170
-03, servico de instalacao , conserto e montagem de motor de
partida e solda no trator rocadeira, conserto de motor de p
artida e solda no caminhao INC-0772, conserto de sinaleiras
no aminhao IVK-9217, conserto de arranque, alternador e sold
a no caminhao IIB-7753, conserto de motor de partida do brit
ador
0 2016/007540 4701 5225 2016 980 ELENILTON KOHLS 4.275,00 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa referente a aquisicao de terminais de fio para carre
gador W20E aquisicao de chave ignicao e kit coneccoes para F
G 170-3 , aquisicao de alternador bosch, polia, induzido, a
utomatico, porta escovas, chave ignicao para trator rocadeir
a, aquisicao de automatico e induzido para caminhao INC-0772
, aquisicao de sirene de re e soquete para caminhao IVK-9217
, aquisicao de induzido, jogo de campos, porta escovas, biel
as automatico, estator, jogo de escovas e rolamentos para ca
minhao IIB-7753
0 2016/007537 2361 5232 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 22/09/2016 saida as 10:30 e retorno p
revisto para as 15:00.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 57
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
22.09.2016
0 2016/007555 2361 5219 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 22/09/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007535 2361 5230 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com fi
esta iov 1692, dia 22/09/2016 saida as 8:00 e retorno previs
to para as 14:00.
0 2016/007553 2361 5224 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 22/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007557 5598 5216 2016 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO
150,00 1
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Pagamento de aluguel da quadra de esportes para os integrant
es do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
0 2016/007539 4700 5214 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 2.643,00 1
Itens de Empenho : Oleo 140
Oleo sae 90
Oleo 10w
Oleo 20w40
Despesa referente a aquisicao de 5 baldes de lubrificante 20
W40, 6 baldes de lubrificante 10W, 1 balde de lubrificante s
ae140 e 1 balde de sae 90 para maquinas e veiculos da SIOST
0 2016/007544 4702 5215 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.437,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos, so
lda e torno na motoniveladora FG 17002.
0 2016/007541 5420 5213 2016 682 RUI V. MILBRADT 940,00 1
Itens de Empenho : Reator
Despesa decorrente da aquisicao de reatores para manutencao
da iluminacao publica.
0 2016/007547 4030 5229 2016 4344 SHEILA M SELL 177,40 1
Itens de Empenho : TNT
Balao Liso
Aquisicao de materiais para a EMEI Paraiso da Crianca.
0 2016/007549 2441 5228 2016 4344 SHEILA M SELL 182,60 1
Itens de Empenho : Cola fina bastao
cola grossa bastao
fita dupla face
pacote cartolina A4
Fita Durex
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 58
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Aquisicao de material de expediente para EMEI Paraiso da Cri
anca.
0 2016/007542 3368 5236 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 380,00 1
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freudschafdt
a Camobi - Santa Maria, no dia 24/09/2016, afim de represen
tar o Municipio em Evento Oficial de Danca
0 2016/007536 2363 5234 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para levar agua para analise com un
o ise 1658 dia 22/09/2016 saida as 9:00 e retorno previsto p
ara as 14:00 .
Total do Dia : 26.735,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.09.2016
0 2016/007572 4743 5254 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.895,00 1
Itens de Empenho : Mesa redonda 100 cm, pes com acabamento cronomado
Cadeira estofada com estrutura cromada
Poltrona en junto sintetico com estrutura em aluminio
Aquisicao de mobiliario para a Secretaria da EMEI Paraiso da
Crianca.
0 2016/007562 4630 5246 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 135,00 1
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de
pecas..
Despesa referente ao pagamento de servico de sistema de luz
baixa e do ventilador interno do veiculo corsa, placa IOK-08
81conforme empenho extornado numero 6736 por motivo de codig
o e dotacao incorreta.
0 2016/007564 2361 5249 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 23/09/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007577 2361 5261 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159 , dia 23/09/2016 saida as 9:15 e retorno p
revisto para 14:00.
0 2016/007581 2771 5265 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
434,55 1
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Ripas de Pinos
Prego 18 x 36
Joelho 90 Esg. 100mm
Adesivo plast. 75g
Cabinho 4mm
Alvenarite - frasco de 01 litro.
Fita isolante 18mm x 20 3m
JOELHO 90 ESG 40MM
Joelho 90 S 25mm
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 59
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
CAL HIDRATADO EXTRA 20KG
Tubo PVC para esgoto 100mm
Tubo PVC 40mm
Aquisicao de materiais para manutencao da EMEF Tres de Maio.
0 2016/007570 3992 5241 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 3.500,00 1
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Despesa decorrente aquisicao de material de higiene e limpez
a para CAM.
0 2016/007565 2361 5247 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 23/09/2016 com saida as 07:15h e retorno aproxim
ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu
ltas medicas.
Anulacao de empenho. Motivo Viagem nao realizada.
0 2016/007585 2361 5264 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 23/09/2016 com saida as 14:00h e retorno aproximado pa
ra as 22h30min. Motivo: Buscar alta hospitalar.
0 2016/007575 2088 5260 2016 7081 Denison Carlos Boeck 800,00 1
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Servico de sonorizacao da Copa Zemmac Veloterra, 5o Etapa, d
ia 25/09/2016.
0 2016/007582 2397 5257 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaria para Venancio Aires
no dia 23.09.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00h
rs, aproximadamente. Motivo: buscar silagem
0 2016/007573 2361 5256 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb
ulancia inn 0655, dia 23/09/2016 saida as 10:30 e retorno pr
evisto para as 15:00.
2 2016/000060 4320 1641 INATIVOS 363.013,12 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
2 2016/000061 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.162,26
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
2 2016/000062 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 276,39 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007583 2397 5266 2016 6084 IVAN TELMO BRAATZ 42,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 60
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007583
Itens de Empenho : 23/09/2016 para conserto de mangueiras da Retro
JCB.
0 2016/007569 2173 5243 2016 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 780,00 1
Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS
Despesa decorrente da confeccao de placas de transito.
0 2016/007563 4630 5242 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a empenho substitutivo ao de numero 6450/2
016, referente a pagamento de servicos de mao de obra para o
veiculo corsa, placa IOK 0881.
0 2016/007567 4702 5233 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 3.600,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos na
escavadeira hidraulica PC 160 01.
0 2016/007568 4701 5238 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 2.273,00 1
Itens de Empenho : Rolamento.
Correia POLIVE
Correia V
Vedante
Bomba de agua
Balde de oleo
Anticorrosivo 1lt
Buchas
Kit vedacao
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para e
scavadeia hidraulica PC 16001.
0 2016/007566 2361 5245 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 23/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007576 5048 5259 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 622,00 1
Itens de Empenho : Dimorf 10mg/ml ampolas com 1 ml
Colirio Anestesico 10ml.
Despesa referente a compra de medicamentos para Ubs Tia Laur
inha e Posto de saude Central.
0 2016/007574 2361 5255 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 23/09/2016 saida as 6:00 e reto
rno previsto para as 16:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do municipio.
0 2016/007579 4377 5263 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00
1
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Despesa referente a servico de troca de pecas da ambulancia
iva 0159.
0 2016/007580 4363 5262 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
170,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 61
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
23.09.2016
Itens de Empenho : Bieleta
Despesa referente a material para ambulancia iva 0159.
2 2016/000064 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 17.318,56 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
2 2016/000063 4327 1949 PENSIONISTAS 65.073,44 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007561 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.780,82 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007560 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.374,80 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007571 3992 5240 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
2.500,00 1
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente fornecimento de material para cozinha e b
anheiros do CAM.
0 2016/007578 2361 5258 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 23/09/2016 saida as 11:00 e ret
orno previsto para as 15:00, motivo buscar vacina na 4a crs
para campanha de vacinacao.
0 2016/007584 4383 5267 2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA 250,00 1
Itens de Empenho : Vistoria Veicular
Despesa referente ao pagamento de servico de vistoria veicul
ar no veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
Total do Dia : 482.603,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2016
0 2016/007841 3334 5269 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 800,00 1
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Transporte para buscar e levar os academicos de educacao fis
ica da ULBRA Cachoeira do Sul para arbitrar a 24a Olimpiada
s Estudantis.
0 2016/007829 4700 5248 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.345,00
1
Itens de Empenho : Oleo. TAC.
Despesa decorrente da aquisicao de oleo lubrificante para ma
quinas da SIOST.
0 2016/007831 2361 5270 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 26/09/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 62
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007843 4468 5296 2016 6314 CELIA LIRA FRIEDRICH RIDIGER 311,87
1
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro
de 2007. Produtora Celia Lira Friedrich Ridiger localidade d
e Linha Nova, operacao 40/05813-1 (R$ 270,85) e operacao 40/
06404-2 (R$ 41,02).
0 2016/007802 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007803 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007804 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
2.066,09 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007805 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
10.346,21 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007806 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007807 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
11.166,13 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007808 3588 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007809 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
2.566,09 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007810 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
3.520,12 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007811 3632 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 376,43
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007812 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007813 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.031,46 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 63
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007814 3671 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.191,66 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007815 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007816 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007817 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 206,60
1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007818 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.034,56 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007819 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.116,55 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007820 3580 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007821 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 704,10
1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007822 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 198,64
1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007823 3635 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 37,64 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007824 3668 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 119,16
1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007603 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.663,40 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007832 2361 5273 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 26/09/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa
ra as 22h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 64
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
26.09.2016
0 2016/007835 4038 5281 2016 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
38,00 1
Itens de Empenho : Saco resistente 10L
Saco para cachorro quente
Aquisicao de embalagens para serem usadas na 24a Olimpiada E
studantil, dia 30/09/2016.
0 2016/007839 2156 5272 2016 4743 EDER J KOBS 40,00 1
Itens de Empenho : Impressao de Mapas.
Servico de confeccao (impressao) de mapas referentes ao croq
ui (planta) da rede de agua da localidade de Rincao do Pinha
l em folha A1 com medidas 594cm x 841cm.
0 2016/007847 4702 5294 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 250,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de revestimento
do banco do caminhao INP 8133 e confeccao de bolsa para bomb
a diesel.
0 2016/007842 5685 5282 2016 5711 ESCALAEMP DE COM INTEGRADA LTDA
106,80 1
Itens de Empenho : Material Bibliografico
Aquisicao de assinatura de revista de Educacao Infantil para
as Escolas Municipais.
0 2016/007840 2361 5274 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 26/09/2016 saida as 7:45 e retorno pr
evisto para as 14:00.
0 2016/007837 2369 5276 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria no pais
1/4 de Diaria para Candelaria, dia 27/09/2016, para particip
ar dos 25 Anos do Projeto Verde e Vida.
0 2016/007825 4144 5253 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 50,00 1
Itens de Empenho : Botas
Despesa referente a aquisicao de 01 bota pampeana para opera
rio da SIOST
0 2016/007830 4701 5268 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 4.800,00
1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m
aquinas e caminhoes da SIOST. Valor Estimativo.
0 2016/007834 4702 5277 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 3.200,00
1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos em maquinas, caminhoes e
veiculos da S
IOST.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de oficina em ma
quinas e caminhoes da SIOST. Valor Estimativo.
0 2016/007743 1709 371 INSS 2.243,02 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007744 1713 371 INSS 725,35 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 65
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
26.09.2016
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007745 1715 371 INSS 4.536,35 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007746 1716 371 INSS 1.085,83 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007747 1727 371 INSS 1.132,68 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007748 1731 371 INSS 237,87 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007749 1737 371 INSS 2.021,86 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007750 1738 371 INSS 2.472,77 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007751 1740 371 INSS 1.640,27 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007752 1743 371 INSS 1.070,38 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007753 1759 371 INSS 832,55 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007754 1768 371 INSS 1.823,63 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007801 4786 371 INSS 3.662,06 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007833 2361 5271 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 26/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007848 6296 5288 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.480,00 1
Itens de Empenho : Antena Antena Digital Mimo de alta qualidade de
300MB COM N
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 66
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007848
Itens de Empenho : V2.
Despesa decorrente da aquisicao de material para para a sal
a de monitoramento.
0 2016/007836 5162 5280 2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 90,00 1
Itens de Empenho : Confeccao de Rosetas para Bandeiras
Confeccao de rosetas para as Bandeiras da EMEI Paraiso da Cr
ianca.
0 2016/007844 6854 5287 2016 6257 MARCIANO BANDEIRA 950,00 1
Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua
Pagamento de servico de limpeza e conservacao dos reservator
ios dos predios da SDSH (Sede, CRAS, Conselho Tutelar e Cent
ro do Idoso).
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
0 2016/007845 2101 5279 2016 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.100,00 1
Itens de Empenho : Servico de dedetizacao, desratizacao e higienizacao
de predi
os publicos
Pagamento de servico de desinsetizacao nos predios da SDSH (
Sede, CRAS, Conselho Tutelar e Centro do Idoso).
0 2016/007846 2808 5275 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 311,00 1
Itens de Empenho : Vidro liso
Massa vidraceira
Aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis no CR
AS.
0 2016/007778 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.177,81 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007779 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.462,45 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007780 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 549,91 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007781 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 369,59 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007782 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.204,72 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007783 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.558,67 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007784 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.365,87 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 67
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007785 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 21.212,85 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007786 1923 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 523,84 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007787 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 10.257,66 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007788 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 6.098,08 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007789 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 43.862,29 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007790 1928 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 918,46 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007791 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.010,93 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007792 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.080,60 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007793 1938 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 182,64 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007794 1939 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 156,98 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007795 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 362,22 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007796 1943 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.270,51 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007797 1946 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 12.820,33 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007798 1948 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 977,13 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 68
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007799 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.996,08 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007800 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.789,70 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007755 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.096,00 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007756 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.343,87 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007757 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 781,76 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007758 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 525,41 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007759 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.555,83 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007760 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.059,04 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007761 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.941,74 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007762 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 30.156,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007763 1841 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 744,69 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007764 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.582,54 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007765 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 8.669,07 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007766 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 62.355,62 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 69
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007767 1846 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.305,69 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007768 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.280,37 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007769 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.536,21 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007770 1856 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 259,65 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007771 1857 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 223,18 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007772 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 514,94 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007773 1861 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.806,15 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007774 1864 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 18.225,89 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007775 1866 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.389,10 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007776 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.102,50 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007777 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.544,32 1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do
mes de SET
EMBRO/2016.
0 2016/007826 4702 5252 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.076,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IVK-9217
R$598,00 PC
160-1 R$ 478,00
Despesa referente a pagamento de servico de solda pesada, ma
o de obra, fabricar grade para PC 160 - 1, fazer capa para p
ara choque, soldas na carroceria e mao de obra no caminhao I
VK-9217
0 2016/007838 2369 5278 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1
Itens de Empenho : Diaria no pais
1/4 de Diaria para Candelaria, dia 27/09/2016, para particip
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 70
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007838
Itens de Empenho : ar dos 25 Anos do Projeto Verde e Vida.
0 2016/007724 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007725 4735 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 437,40 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007730 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007736 5690 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 58,32 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007586 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007587 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.388,72 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007588 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 28.596,49 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007589 1108 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.811,46 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007590 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.843,02 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007591 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 23.764,80 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007592 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 22.161,08 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007593 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.079,83 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007594 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 150.216,67 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007595 1115 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.190,88 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 71
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
26.09.2016
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007596 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 70.253,56 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007597 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.258,85 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007598 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 317.106,55 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007599 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 30.155,42 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007600 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.351,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007601 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.347,24 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007602 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 27.199,52 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007604 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.311,44 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007605 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.217,63 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007606 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.254,03 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007607 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.525,83 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007608 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.241,59 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007609 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 89.972,77 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 72
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
26.09.2016
0 2016/007610 1147 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.852,68 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007611 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 40.983,64 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007612 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.859,12 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007613 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.065,88 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007614 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 528,76 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007615 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.395,70 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007616 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 377,53 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007617 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.243,41 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007618 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,73 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007619 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.694,15 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007620 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 21,17 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007621 1194 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.849,79 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007622 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 196,24 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007623 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 73
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007624 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.059,68 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007625 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.293,65 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007626 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 84,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007627 1219 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.622,13 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007628 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007629 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 509,70 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007630 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 84,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007631 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 84,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007632 1237 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 84,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007633 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007634 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 158,57 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007635 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 13.376,86 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007636 1247 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.699,00 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007637 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.444,15 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 74
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007638 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 849,51 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007639 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 509,70 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007640 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,34 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007641 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.415,85 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007642 1263 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.982,19 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007643 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 719,25 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007644 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.034,75 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007645 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.842,19 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007646 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,34 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007647 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,34 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007648 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.097,06 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007649 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.548,53 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007650 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,34 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007651 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 940,33 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 75
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007652 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.134,58 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007653 1308 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 587,91 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007654 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 113,72 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007655 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.816,82 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007656 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.054,44 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007657 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.469,66 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007658 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 19.331,36 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007659 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.694,45 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007660 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 675,30 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007661 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 40.723,32 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007662 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.004,86 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007663 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 178,38 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007664 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.000,48 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007665 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 852,48 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 76
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007666 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.333,49 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007667 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 243,52 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007668 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 134,56 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007669 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 41,22 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007670 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.244,89 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007671 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.766,11 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007672 1347 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 964,52 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007673 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.304,97 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007674 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.458,89 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007675 1398 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.719,48 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007676 1448 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 471,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007677 1461 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.671,64 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007678 1462 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.195,81 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007679 1463 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.988,60 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 77
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007680 1480 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.653,48 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007681 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.142,20 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007682 1510 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 753,24 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007683 1511 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 417,91 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007684 1512 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.097,91 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007685 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.253,56 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007686 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.938,48 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007687 1530 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 663,37 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007688 1540 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 188,78 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007689 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.662,15 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007690 1605 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500,80 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007691 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.024,25 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007692 1617 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 608,81 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007693 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.124,17 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 78
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007694 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 608,81 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007695 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.910,14 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007696 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.678,01 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007697 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.678,01 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007698 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.678,01 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007699 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.678,01 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007700 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 257,93 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007701 1775 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 121,63 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007702 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 492,10 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007703 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.207,80 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007704 1786 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.230,21 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007705 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.939,95 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007706 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.472,69 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007707 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.106,87 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 79
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007708 3689 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 191,98 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007709 3689 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.262,10 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007710 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 21.601,97 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007711 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 554,45 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007712 3711 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.936,24 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007713 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.729,36 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007714 3714 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 902,09 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007715 3726 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.825,87 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007716 3727 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 677,60 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007717 3729 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 485,91 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007718 3747 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.216,81 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007719 3751 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.809,72 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007720 3752 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.863,61 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007721 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.612,12 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 80
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007722 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 412,54 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007723 4725 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.407,90 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007726 4740 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 19.875,43 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007727 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 332,77 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007728 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 421,35 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007729 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.557,69 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007731 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 937,62 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007732 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.875,21 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007733 4887 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 391,26 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007734 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 835,32 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007735 5664 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.681,16 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007737 6796 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 29,16 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007738 6799 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 157,63 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007739 6811 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.170,68 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 81
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007740 6829 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 46,49 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007741 6843 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 200,84 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007742 6848 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 654,08 1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/
2016.
0 2016/007827 2174 5251 2016 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.
642,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de manutencao em maquinas e af
iacoes de rocadeiras e maquinas de cortar grama
0 2016/007828 4144 5250 2016 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.
284,00 1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa referente a aquisicao de pre filtro, cabo. rebites,
arrastador, sabre 12" e corrente para maquinas de cortar gra
ma e rocadeiras da SIOST
Total do Dia : 1.688.695,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2016
0 2016/007866 4522 5310 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 27/
09/2016, para levar documentacao solicitada pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
0 2016/007862 4700 5300 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.345,00
1
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa decorrente da aquisicao de oleo lubrificante para ma
nutencao de maquinas e veiculos da SIOST.
0 2016/007849 2361 5299 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 27/09/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa
ra as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
0 2016/007873 4701 5311 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.930,00 1
Itens de Empenho : Turbina Modelo HX30 - Retro 580L.
Carcaca. Coluna de direcao - caminhao INP 8133
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para
o caminhao INP 8133 e retro Case 580L.
0 2016/007875 2361 5315 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb
ulancia inn 0655, dia 270/09/2016 saida as 7:30 e retorno pr
evisto para as 14:00.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 82
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007879 2350 5328 2016 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 110,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/10
/2016, afim de participar do Curso "LicitaCon - Melhorias",
junto ao TCE/RS e retirada de documentos do Concurso Publico
01/2015, junto a empresa Objetiva Concursos.
0 2016/007869 2743 5304 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
11,09 1
Itens de Empenho : Emenda de metal para manga 3/8x3/8.
Abracadeira 13-19
Despesa referente a compra de materiais para manutencao de b
ens imoveis.
0 2016/007853 2361 5292 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Jaguari no dia
27/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado para as
19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007852 2361 5289 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 27/09/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007867 2350 5305 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 27/
09/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id
entificacao.
0 2016/007854 4377 5295 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 60,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para o
veiculo Doblo, placa IOX8857.
0 2016/007855 4363 5293 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 109,00
1
Itens de Empenho : Cabo de Freio LD
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Filtro oleo.
Despesa referente a pagamento de pecas do veiculo Doblo, pla
cas IOX 8857.
0 2016/007856 4377 5291 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 140,00
1
Itens de Empenho : Geometria
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de servico do veiculo Kangoo,
placa INM 3807.
0 2016/007857 4363 5290 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 247,00
1
Itens de Empenho : Pivo de suspensao
Polia da correia do alternador
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Kangoo
, placa INM 3807.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 83
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007858 4377 5285 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 10,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de mao de obra realizada no ve
iculo Van Renault Master, placa ITO 8735.
0 2016/007859 4363 5284 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 42,00 1
Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Van Re
nault Master, placa ITO 8735.
0 2016/007851 2361 5301 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 27/09/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado pa
ra as 18h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tr
ansporte separado em consulta medica.
0 2016/007880 2350 5326 2016 6959 JENIFER ANDRESSA SCHOTT 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/10
/2016, para participar do Curso "LicitaCon - Melhorias", jun
to ao TCE/RS.
0 2016/007863 4702 5297 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 360,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de repa
ro de giro da retro Case 580L.
0 2016/007850 2361 5298 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 27/09/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par
a as 16h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tra
nsporte separado em consulta medica.
0 2016/007864 4959 5312 2016 6174 LIESE LIANE WANDER ERNST - ME 210,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para alunos e professores das es
colas participantes do Programa Uniao Faz a Vida , dia 27/09
, em Novo Cabrais
0 2016/007872 2361 5308 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 27/09/2016 saida as 9:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do municipio.
0 2016/007877 4359 5322 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
401,65 1
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
FILTRO CAFE 103
ACUCAR REFINADO 1 KG
Despesa referente a compra de cafe,acucar e filtro de cafe p
ara posto de saude central.
0 2016/007878 4009 5320 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
306,60 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 84
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
27.09.2016
Itens de Empenho : Pirulito 600gr.
Copo descartavel de 200ml.
Balao sortido.
Despesa referente a compra de pirulitos, baloes e copo desca
rtavel para Posto de saude central.
0 2016/007874 4701 5307 2016 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV.
LTDA 3.983,00 1
Itens de Empenho : Lamina 8 furos
Laminas 9 furos
Despesa decorrente da aquisicao de laminas para as motonivel
adoras da SIOST.
0 2016/007860 4363 5283 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,75 1
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Spin,
placa IVO2958.
0 2016/007868 4478 5313 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
855,00 1
Itens de Empenho : Mao de obra
Servico de mao de obra (reaperto de laminas, parafusos, troc
a de haste pistao), torno e solda em maquinas e equipamentos
da patrulha agricola (trator Valtra A750, retro Randon 406,
ensiladeira e globa).
0 2016/007865 2021 5309 2016 5755 SABRINA E HOPPE 150,00 1
Itens de Empenho : Servicos no Veiculo
Despesa decorrente solda tanque de combustivel da Viatura JB
M 3013 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 03/2016 ao Conv
enio N.o 004/2013.
0 2016/007876 4960 5323 2016 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO 50,00 1
Itens de Empenho : Tomate maduro
Aquisicao de generos de alimenticios para alimentacao das cr
iancas a organizadores da Olimpiadas Estudantis Municipais,
dia 30/09
Anulacao de empenho.
0 2016/007870 2743 5303 2016 5637 SILVANO SIEGERT 1.196,00 1
Itens de Empenho : Tampo de granito para balcao 2,80 x 83.
Despesa referente a aquisicao de tampo de granito para balca
o da sala do consultorio do dentista do Posto de saude Centr
al.
0 2016/007871 2363 5306 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para levar equipamentos para conser
to dia 27/09/2016 saida as 9:00 e retorno previsto para as 1
4:00.
0 2016/007861 4702 5302 2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA 1.523,80 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da revisao do caminhao IVK 9217.Conforme
empenho 7389/2016 estornado por estar com dotacao incorreta.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 85
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 13.719,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2016
0 2016/007899 4522 5340 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 122,00 1
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/10
/2016, afim de participar do Curso " LicitaCon - Melhorias",
junto ao TCE/RS e retirada de documentos do Concurso Public
o 01/2015, junto a empresa Objetiva Concursos.
0 2016/007891 4154 522 2016 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO
94.000,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/o Abrigo Transitorio
Amor Perfe
ito, cfe. Convenio 02/2014 e 2o Termo Aditivo em vigor ate 3
1/08/2017. Atendimento aos Programas de Assistencia Social,
medidas protetivas e Abrigamento de criancas e adolescentes.
0 2016/007895 5681 5330 2016 7082 Associacao Nova Escola 99,50 1
Itens de Empenho : Material Bibliografico
Aquisicao de revista Nova Escola para uso da SED e as Escol
as Municipais, mensalmente por um ano.
0 2016/007884 2361 5321 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 28/09/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par
a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007887 4702 5316 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.550,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de sevicos no caminhao INP 8
133.
0 2016/007894 5158 5331 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 1
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Pagamento de generos de alimentacao para evento com os Grupo
s da Melhor Idade em comemoracao a Semana do Idoso.
0 2016/007886 2361 5317 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 28/09/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007881 2361 5325 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno e Nova Palma no dia 28/09/2016 com saida as 07:30h e re
torno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacie
ntes em consultas medicas.
0 2016/007893 5599 5334 2016 364 ERNI RUDOLFO BOCK 650,00 1
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servico de audio, video e fotos, dia 30/09, nas Olimpiadas M
unicipais Estudantis
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 86
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Anulacao de empenho.Erro no CNPJ do credor.
0 2016/007885 2361 5319 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 28/09/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
0 2016/007892 5244 5333 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 600,00 1
Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som
Locacao de som para as Olimpiadas Municipais Estudantis, dia
30/09
0 2016/007901 4993 5338 2016 4680 JEAN CARLO NEU 650,00 1
Itens de Empenho : Instalacao de Cameras de Vigilancia
Servico de instalacao e deslocamento de Cameras de Seguranc
a na EMEF Olavo Bilac
0 2016/007890 2361 5329 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Spi
n ivo 2958, dia 28/09/2016 saida as 8:00 e retorno previsto
para as 14:00.
0 2016/007883 2361 5324 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 28/09/2016 com saida as 10:30h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007889 4258 3783 2016 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI
4.181,60 1
Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de
8 a 30 u
nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso
entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm,
atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita
adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m
l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont
enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri
cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va
lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao,
composicao e instrucoes de uso. POP FRAL
Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30
unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e
ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c
m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita
adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml
, embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte
nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric
ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali
dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co
mposicao e instrucoes de uso. POP FRAL
Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30
unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda
peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 87
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007889
Itens de Empenho : tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita
adesiva. Nucleo
de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em
balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe
s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p
ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho,
medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr
ucao de uso. POP FRAL
Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald
as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados
e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/
15.
0 2016/007898 2357 5337 2016 4422 NEIDA DENISE ROOS 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Pagto de 01 diaria para Santa Maria no dia 29/09/2016 - Reun
iao na Exatoria Estadual sobre blocos de produtor
0 2016/007896 5098 5332 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 181,68
1
Itens de Empenho : Alvejante 5 litros
Desinfetante
Sacos de Lixo, 30 litros.
Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha
Aquisicao de materiais de limpeza para uso no Eventos realiz
ado dia 30/09, Olimpiadas Municipais Estudantis
Anulacao de empenho.
0 2016/007900 3329 5339 2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 280,00 1
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Despesa referente a locacao de transporte para transportar p
acientes a Santa Maria dia 29/09/2016 saida as 5:30 e retorn
o previsto para 15:00.
0 2016/007897 2363 5335 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria Santa Maria dia 28/09/2016 saida as 11:30 e retor
no previsto para as 15:00 com Uno ise 1658, motivo levar agu
a para analise.
0 2016/007888 4258 3783 2016 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME
7.084,80 1
Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de
08 a 30
unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso
entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150
cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit
a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500
ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co
ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab
ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de
validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao
, composicao e instrucoes de uso. VENEZA
Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald
as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados
e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/
15.
0 2016/007882 2361 5327 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 88
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
28.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
e Cachoeira do Sul no dia 28/09/2016 com saida as 08:00h e
retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pac
ientes em consultas medicas.
Total do Dia : 111.380,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.09.2016
0 2016/007932 2009 5372 2016 5503 AIRTON BERNARDINI 1.000,00 1
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa decorrente dos servicos de consertos de pneus.Valor
Estimativo
0 2016/007914 4700 5360 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 476,00 1
Itens de Empenho : Oleo 15w40
Despesa referente a aquisicao de 02 baldes de 20l de oleo br
utus 15w40 para maquinas e veiculos da SIOST
0 2016/007931 4702 5373 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 40,00 1
Itens de Empenho : Copias de chaves
Despesa decorrente dos servicos de copias de chaves para mot
oniveladora IVP 7018, conforme empenho 7473/2016 anulado por
estar com o historico incorreto.
0 2016/007920 2361 5344 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 29/09/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/007902 4117 523 2016 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 830,00 1
Itens de Empenho : Pagamento manngueira hidraulica p/utilizar na
retroescavadei
ra JCB. Empenho Complementar.
0 2016/007927 2361 5371 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 29/09/2016 saida as 8:40 e retorno pr
evisto para as 14:00.
0 2016/007935 5029 5336 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.000,00 1
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens e adolesc
entes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
.
0 2016/007926 6856 524 2016 105 CORSAN 760,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/EMEI Paraiso da Crianca
e Proinfa
ncia p/Escolas Municipais.
0 2016/007922 2174 5364 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E
AGR. 148,74 1
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Despesa decorrente do pagamento de ART para Obras de Arte
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 89
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007922
Itens de Empenho : da ponte da Picada do Rio e Arroio Hermes.
0 2016/007918 2361 5349 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 29/09/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/007915 4700 5356 2016 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
1.009,72 1
Itens de Empenho : Material limpeza.
Despesa referente a aquisicao de xampu e sabao para lavagem
de carros da SIOST
0 2016/007928 2397 5370 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 29/09/20
16 para buscar adubo organico.
0 2016/007912 4978 5365 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 690,00 1
Itens de Empenho : Servico de Metalurgica
Servico de soldas e consertos realizado nas lixeiras e gr
ades do patio da EMEF Santos Dumont e conserto telhado EMEF
Olavo Bilac
0 2016/007913 2091 5361 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 450,00 1
Itens de Empenho : Servico de Metalurgica
Servicos de metalurgica realizada no telhado e porta do Cent
ro Desportivo Municipal
0 2016/007936 5209 5341 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 486,50 1
Itens de Empenho : Bilhetes de passagens para Nova Boemia
Pagamento de bilhetes de passagens utilizados pelos jovens e
adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos.
0 2016/007903 4478 5346 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.360,00 1
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu 12,5/80 C 18 - dianteiro
Servico de recauchutagem (recapagem) de pneus dianteiros da
retroescavadeira JCB maquina da patrulha agricola.
0 2016/007906 2369 5348 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria dia 29/09, em Santa Maria
no Curso FREI CENTRAL
0 2016/007919 2361 5347 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 29/09/2016 com saida as 9:30h e retorno aproximado par
a as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
0 2016/007921 4701 5367 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00
1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 90
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m
aquinas e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.
0 2016/007908 4960 5355 2016 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 610,00 1
Itens de Empenho : Agua mineral s/gas
Refrigerante 2L
Refrigerante 1.5L 1000ml
Aquisicao de bebidas para Olimpiadas Municipais Estudantis,
dia 30/09
Anulacao de empenho.
0 2016/007930 2174 5375 2016 4680 JEAN CARLO NEU 2.100,00 1
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Despesa decorrente do pagamento de monitoramento na SIOST. V
alor Estimativo.
0 2016/007909 2771 5359 2016 5012 JONAS L. KEMMERICH 1.800,00 1
Itens de Empenho : Porta de Correr em Madeira 1,10 x 2,50 cm 0,81x2,10
Porta Externa 90x2,30 0,90 x 2,10
Janela em Madeira 40x50
Aquisicao de portas para banheiros novos e reformados da EM
EF Tres de Maio
Anulacao de empenho.Motivo Erro no Credor.
0 2016/007917 2361 5352 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e
Santiago no dia 29/09/2016 com saida as 09:00h e retorno apr
oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
0 2016/007905 2369 5345 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 29/09, em Santa Maria
no Curso FREICENTRAL
0 2016/007910 4012 5366 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 28,00 1
Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA
Despesa referente a compra de duas pilhas recarregavel para
telefone da Smusa.
0 2016/007933 5037 5354 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
1.000,00 1
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
0 2016/007934 5038 5357 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
500,00 1
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para as salas de
atendimento ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos.
0 2016/007924 4702 5342 2016 36 N. F. P. PROCHNOW & cia. ltda. 106,00
1
Itens de Empenho : Conserto de Pneu. IOV 2264 - R$ 64,00 - IHT 6954 -
R$ 12,00
e ITS 7689 - R$ 30,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de montagem e co
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 91
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007924
Itens de Empenho : nserto de pneus dos veiculos de placas ITH 6954,
IOV2664 e c
aminhao ITS 7689.
0 2016/007904 6855 5343 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 318,00 1
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Divulgacao das finais do Campeonato Municipal de Veteranos d
e Agudo, conforme contrato 84/2015, Pregao Presencial edital
32/2015 - 10 chamadas de 30" e 08 chamadas de 60"
0 2016/007923 4701 5358 2016 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
1.243,00 1
Itens de Empenho : Calco 04 - 02JJ02 - R$ 236,00 e 01 08AA06 - R$
299,00
Despesa decorrente da aquisicao de material para a motonivel
adora Komatsu.
0 2016/007929 2397 5369 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
29/09/2016, para levar o caminhao para conserto.
0 2016/007916 4702 5362 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 7.010,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170-01 R$
1690,00
CASE 580L50 R$5320,00
Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de man
ghueira hidraulica, confeccao de calcos lamina, Confeccao de
gancho cabo de aco para FG 170-01, trocar reparo do pstao d
e giro da retro e confeccao de embuchamento dianteiro da ret
ro Case 580L50.
0 2016/007907 4964 5350 2016 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME 41,36 1
Itens de Empenho : Massageol Aerosol 120ml
Gel para Massagem
Aquisicao de produtos para massagens dos atletas de CMD
0 2016/007911 2361 5363 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 29/09/2016 saida as 10:30 e ret
orno previsto para 14:00, com uno ise 1659 motivo buscar aut
oclave que estava em conserto.
0 2016/007925 2361 5353 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 29/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim
ado para as 14:30h. Motivo: Levar o veiculo Gol para revisao
.
Total do Dia : 31.494,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2016
0 2016/007950 2361 5377 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 30/09/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado
para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 92
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
1 2016/000234 2345 128 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para
atividades na As
sembleia Legislativa, em 4/10/2016. Aut. Ato da Mesa 33/2016
.
0 2016/007938 4620 525 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 15.984,00 1
Itens de Empenho : Pagamento Exames e consultas Medicas
especializadas, cfe. Co
ntrato 27/2015 e T.A. 01 em decorrecia dp Processo de Inexig
ibilidade p/Pacvientes em tratamento de Saude.
0 2016/007954 4144 5385 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONS 365,00 1
Itens de Empenho : Tabuas pinus.
Tabua de eucalipto
Despesa referente a aquisicao de 10,85m² de tabuas de pinus
e eucalipto para uso da Carpintaria
0 2016/007948 2361 5379 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 30/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
ra as 21h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tr
ansporte separado em consulta medica.
0 2016/007942 2361 5390 2016 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 30/09/2016 saida as 10:30 e ret
orno previsto para as 15:00. Motivo acompanhar paciente.
0 2016/007939 5673 5380 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO
LUTERANA 1.000,00 1
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Aluguel da Comunidade Evangelica de Confissao Luterana de Ag
udo para realizacao das Olimpiadas Estudantis no dia 30/09/2
016. Conforme Decreto 98/2016.
0 2016/007944 5037 5392 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
461,96 1
Itens de Empenho : Bombom kg.
Bala Sortida
Pirulito.
Bala (Goma)
Wafer crocante coberto com chocolate caixa com 20 unidades
Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do
Dia da Crianca para as criancas atendidas pelo Servico de C
onvivencia e Fortalecimento de Vinculos.
Anulacao de empenho.
0 2016/007949 2361 5378 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 30/09/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa
ra as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
0 2016/007947 2361 5381 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 93
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2016/007947
Itens de Empenho : dia 30/09/2016 com saida as 06:00h e retorno
aproximado par
a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007952 4135 5389 2016 6383 ENIO A. BINDER 1.478,00 1
Itens de Empenho : Corrimao
Despesa decorrente da aquisicao de corrimao para o Predio da
Brigada Militar.
Anulacao de empenho. Motivo Credor incorreto.
0 2016/007943 2361 5388 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia iva 0159, dia 30/09/2016 saida as 10:30 e retorno p
revisto para as 15:00.
0 2016/007953 4702 5383 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 6.500,00 1
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
Despesa referente a pagamento de recauchutagem de pneu 1400x
24 para SIOST
0 2016/007956 4377 5394 2016 5480 GIOVANI COLETTO 300,00 1
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de mao de obra do veiculo Van
Renault Master, placa IVG 1859.
0 2016/007957 4363 5396 2016 5480 GIOVANI COLETTO 1.456,00 1
Itens de Empenho : Lente Retrovisor
Farol Auxiliar
Cinto de Seguranca Transversal.
Lampada.
Trava Eletrica.
Fechadura
Despesa referente a pagamento de pecas utilizadas no veiculo
Van Renault Master, placa IVG 1859.
0 2016/007940 4363 5387 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
435,00 1
Itens de Empenho : Mangueira do ar condicionado.
Despesa referente a compra de uma mangueira do ar condiciona
do, (tubo de aluminio ) para manutencao da ambulancia iva 01
59.
0 2016/007951 4479 5391 2016 6972 JESSICA LUANA STAHL 590,00 1
Itens de Empenho : Remocao e montagem de parachoque
Troca filtro secador
Soldas em geral
Higienizacao de ar condicionado.
Conserto de ar condicionado e colocacao de gas.
Despesa referente ao pagamento de servico de manutencao no s
istema de ar condicionado do veiculo Kangoo placa IVQ-7494,
sendo remocao do parachoque dianteiro mais montagem, troca d
o filtro secador, conserto e solda no tubo de aluminio, higi
enizacao, reposicao de gas R 134 A e mao de obra.
0 2016/007946 2361 5382 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 24 de Outubro de 2016
Folha: 94
Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016
Data Final de Emissao .....: 30.09.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
30.09.2016
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 30/09/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par
a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
0 2016/007941 2361 5386 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria dia 30/09/2016 saida as 7:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do municipio.
1 2016/000235 4767 129 2016 6456 MARINISE CASSOL ALVES 30,00 1
Itens de Empenho : Conserto de cadeira da secretaria.
0 2016/007958 4258 5395 2016 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 889,00 1
Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 07 unidades.
Despesa referente a compra de fraldas geriatrica para pacien
tes acamados conforme resolucao CIB RS 309/15.
0 2016/007955 2040 5393 2016 7083 RAMOS E SEGALA LTDA 390,00 1
Itens de Empenho : Estampas em camisetas ( serigrafia ).
Despesa referente a servico de estampas em camisetas para se
rvidores dos postos de saude, campanha de divulgacao Outubro
Rosa Novembro Azul.
0 2016/007937 4702 5374 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
2.440,00 1
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao
15180 - R$ 4
40,00 e motoniveladora do PAC. - R$ 2.000,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de torno e solda
no caminhao 15180 e motoniveladora do PAC, referente ao emp
enho 7441/2016 anulado por estar com o historico incorreto.
0 2016/007945 2361 5384 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 30/09/2016 com saida as 10:00h e retorno aproxim
ado para as 16h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas m
edicas.
Total do Dia : 32.993,96
Total do Mes : 3.177.714,40
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Total Geral .: 3.177.714,40
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Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Catia Raddatz
587.256.360-49 213.195.450-68 021.716.470-60
Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 96635