Bilaga 6 Exempellista Stickprovsvis Verifikation På De Följande Sidorna

bilaga 6 exempellista stickprovsvis verifikation på de följande sidorna finns exempel på kontroller som kan göras som stickprovsvis verifik

Bilaga 6 Exempellista stickprovsvis verifikation
På de följande sidorna finns exempel på kontroller som kan göras som
stickprovsvis verifikation i anslutning till systemtillsyn.
Använd exempel­listan som inspiration för att komma på fler
kontroller. Det finns mycket mer som kan kontrolleras än vad exemplen
visar.
Uppslag till kontroller kan man också få från checklistor i andra
handledningar från MVG. Se avsnittet Mer information i denna
handledning.
Några av de kontroller som finns med på exempellistan passar bara för
vissa branscher medan andra kan användas på de flesta verksamheter.
Exempellistan tar också upp sådant som kan passa att kontrollera vid
t.ex. skolor och förskolor, den är alltså inte begränsad till
miljöfarlig verksamhet.
Exemplen omfattar också kontroller i form av frågor till personal ute
i verksamheten.
Tänk på, när det gäller frågor till personal
*
Det är inte den enskildes kunskaper som frågorna syftar till att
kontrollera. Det är hur systemet på företaget fungerar. Kan en
anställd inte svara, ska det inte ses som dennes fel eller
försumlighet, utan som att det finns brister i systemet som inte
säkrar att alla har kunskaper om de rutiner de behöver känna till.
Svaret “jag vet inte” är ur detta perspektiv ett fullt acceptabelt
svar. Man bör då fråga: “Vem kan veta detta?”
*
Mer omfattande utfrågning som man kan vilja göra av vissa
ansvariga eller befattningshavare på företaget/verksamheten är mer
lämpade att ta som en del av själva systemtillsynen, och inte som
stickprovsvisa verifikationer. De görs då som intervjuer efter
inspektionssammanträdet, eller som ersättning för detta
sammanträde.
Förslag/exempel på detaljkontroller som kan genomföras som
stickprovsvis verifikation i anslutning till systemtillsyn

Avfall
- Lagringsplatser. Var och hur förvaras avfall?
- Sortering av fraktioner för återvinning. Titta på behållare och
deras innehåll. Fungerar/fungerar inte?
- Fråga någon/några i personalen:
“Hur vet du hur man ska sortera i olika avfallsfraktioner?”
Farligt avfall
- Lagringsplatser. Var och hur förvaras farligt avfall? Invallning,
inga golvbrunnar, påkörningsskydd och annat förebyggande skydd mot
spill och läckage etc.
- Märkning av behållare. OK, saknas eller felaktigt?
- Utformning av behållare. Täta, lämpliga i övrigt?
- Journalföring? Granska i pärm, eller hur företaget nu samlat detta?
- Fråga anställd som ansvarar för farligt avfall:
“Hur kontrollerar ni att transportören har giltigt tillstånd?”
Kemikalier
- Titta på kemikalieförteckning. Aktuell? Alla uppgifter om respektive
produkt finns med?
- Titta på säkerhetsdatablad, SDB. Finns? Aktuella? Inaktuella
utrensade?
- Fråga någon anställd som hanterar kemisk produkt.
“Var hittar du information om produkten? “
“Var gör du av avfall/rester från produkten?”
- Titta i kemikalieförråd, förråd för smörjoljor, färger,
rengöringsmedel etc. Märkning? Ordning? Skydd mot spill och läckage?
Stämmer kemikalieförteckningen med det som finns här?
Kontrollrutiner
- Fråga anställd operatör, eller annan som antas sköta respektive
utrustning, hur de utför kontrollerna, och
- be dem visa hur det går till. Kan avse t.ex:
*
läckagesökning på kemtvätt
*
kontroll av larm på oljeavskiljare
*
kontroll av överfyllningsskydd och/eller nivålarm på tankar för
olja eller kemikalier
*
kontroll av ventilationsanläggning på t.ex. skola (sådan löpande
eller återkommande kontroll som verksamheten/vaktmästare själva
måste utföra, inte OVK eller annan kontroll som utförs av extern
kontrollant)
*
kontroll av t.ex. textilfilter och funktion i övrigt av
reningsanläggning för utsläpp till luft
*
....... etc.
Om det inte framgick när det visades enligt ovan hur kontrollen
gjordes så fråga:
“Hur vet du att du ska göra så här”?
“Finns det dokumenterat? Var? Visa!”
Driftstörning, haveri, utsläpp
- Fråga någon som arbetar vid en känslig anläggningsdel, t.ex.
*
reningsanläggning
*
olje- eller kemikalielager/förråd
*
avfallslager
*
panna eller annan förbränningsanläggning
*
maskinell utrustning med utsläppsrisk (t.ex. måleri,
avfettningsanläggning, skärande bearbetning med skärvätska,
maskiner med hydrauloljesystem)
“Vad gör du om det går fel?”
“Hur vet du att du ska göra detta?”
“Skriftlig instruktion?”
“Rutin för att larma och/eller rapportera till överordnad eller
annan?”
“Finns utrustning till hands för att ta hand om spill, stoppa utflöde
etc.?”
Driftsinstruktioner
- Titta på hur sådana driftsinstruktioner som enligt systemtillsynen
uppgetts finns är utformade och förvaras (tillgängliga för berörd
personal eller bara pappersprodukt?), är anslagna på plats vid berörd
utrustning etc.
- Fråga anställd som arbetar med utrustningen
“Hur vet du vad som gäller?”
Detta kan t.ex. avse olika maskinell utrustning, reningsanläggningar
och även ventilations­anläggningar och värmesystem på skolor m.m.
Städrutiner/lokalvård
- Fråga städpersonal
“Vilka instruktioner har ni för arbetet? Muntliga? Skriftliga?”
“Hur vet vikarier vad som gäller?”
“Är instruktioner, utrustning och den tid man har tillgängliga för
uppgifterna tillräckliga för ett bra resultat?”
- Titta på rengöringsnivån i några olika utrymmen (toaletter,
korridorer, klassrum etc)
- Fråga andra anställda (t.ex. lärare)
“Fungerar städning och lokalvård?”
“Åtgärdas brister som ni påpekar. Till vem framför ni detta?”
1