republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina tuhelj načelnik klasa: 022-05/19-01/56 urbroj: 2135-03-02/19-02


REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/56
URBROJ: 2135-03-02/19-02
Tuhelj, 26.09.2019.
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA
2019. GODINU
Predstavničko tijelo donosi temeljni akt za iduću proračunsku godinu s
projekcijom za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće
godine. Izmjene i dopune provode se po postupku za donošenje proračuna
i projekcije.
U II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2019.
godinu ukupni rashodi smanjuju se za 1,3 milijuna kn, a prihodi za 6,3
milijuna kn. Planira se primitak od 5 milijuna kn koji će se utrošiti
namjenski za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u
Tuhlju“. Od planiranih 12 milijuna, proračun sada iznosi 6,1 milijuna
kojima se pribraja 5 milijuna kn primitka i pola milijuna viška iz
prethodnih godina, te oni zajedno „pokrivaju“ ukupne rashode i izdatke
planirane na 11,6 milijuna kn.
U nastavku je dano objašnjenje proračunskih stavaka koje se mijenjaju:
PRIHODI POSLOVANJA:
1.
Konto 61315 Porez na korištenje javnih površina (smanjenje za 260
kn)
*
Procjenjuje se da do kraja tekuće godine neće biti više prihoda od
ostvarenih na ovoj stavci.
2.
Konto 61341 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
(smanjenje za 150.000 kn)
*
Procjenjuje se da će do kraja godine biti ostvaren manji prihod od
planiranog.
3.
Konto 632110 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – WiFi4EU
*
Uvodi se nova stavka jer je Općina potpisala ugovor za dobivanje
vaučera u iznosu od 15.000 eura kojima će se pokriti troškovi
ugradnje WiFi pristupnih točaka na javnim mjestima.
4.
Konto 633110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – za predškolski
odgoj
*
Uvodi se nova stavka planirana na iznos od 4.000 kn jer je tokom
godine prihodovana pomoć iz državnog proračuna za predškolski
odgoj premda je plan bio da će sredstva doznačavati KZŽ.
5.
Konto 633111 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska
mjera
*
Uvodi se nova stavka planirana na novi iznos od 532.000 kn jer je
u siječnju prihodovan iznos od 265.871,80 kn kompenzacijske mjere
za prošlu godinu, u travnju, prvi iznos kompenzacije od 132.935,90
kn te se krajem rujna očekuje druga uplata istog iznosa.
6.
Konto 633121 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – socijalna
davanja
*
Povećava se stavka za 1.450 kn jer je veći broj korisnika
zajamčene minimalne naknade za koje je isplaćena pomoć za ogrjev.
7.
Konto 633122 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – za
predškolski odgoj
*
Uvodi se nova stavka planirana na iznos od 3.500 kn jer je tokom
godine prihodovana pomoć iz županijskog proračuna za predškolski
odgoj.
8.
Konto 633123 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – za radne
bilježnice i radne materijale
*
KZŽ sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnih materijala za
osnovnoškolce (50%) te se po provedbi jednostavne nabave očekujemo
prihod od 25.000,00 kn.
9.
Konto 633210 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Ruralni
razvoj
*
U svibnju je potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i
fondova EU o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstane ceste u
Lenišću – odvojak Krizmanić – Kreševac. Ministarstvo sufinancira
70% projekta u iznosu do 100.000,00 kuna.
10.
Konto 633213 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Izrada
projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja (smanjenje za
3.275 kn)
*
Izrađena je projektno – tehnička dokumentacija za uređenje trga u
centru Tuhlja s pratećim sadržajima. Ukupni troškovi projekta
iznose 78.662,50 kn, a 85% iznosa tj. 66.725,00 kuna sufinancirat
će se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije. Općina Tuhelj sklopila je ugovor s Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova Europske unije 18. svibnja ove
godine, a sukladno ugovoru novčana sredstva bit će isplaćena po
završetku projekta.
11.
Konto 633215 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Dječji vrtić
*
Planira se iznos od 500.000,00 kn jer se do kraja godine očekuje
isplata predujma za kapitalni projekt Izgradnja i opremanje
dječjeg vrtića u Tuhlju
12.
Konto 633221 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – Izgradnja
komunalne infrastrukture
*
Planira se sanacija klizišta (odvojak Pleški), a dio troškova
sufinancirati će KZŽ (50.000 kn).
13.
Konto 63414 Tekuće pomoći HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a (smanjenje za
57.717,08)
*
Procjenjuje se da do kraja tekuće godine neće biti više prihoda od
ostvarenih na ovoj stavci, odnosno da neće biti prijavljivanja na
mjeru HZZ-a za javne radove.
14.
Konto 638211 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem
prijenosa sredstava EU – Dječji vrtić
*
Planira se simboličan iznos od 10.000 kn iz razloga što nije
sigurno da li će Općina do kraja godine prihodovati sredstva za
spomenuti projekt.
15.
Konto 638212 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
temeljem prijenosa sredstava EU – Izgradnja i opremanje parka s
fontanom u Tuheljskim Toplicama
*
Planira se simboličan iznos od 10.000 kn iz razloga što nije
sigurno da li će Općina do kraja godine prihodovati sredstva za
spomenuti projekt.
16.
Konto 65111 Državne upravne pristojbe (smanjenje za 500 kn)
*
Procjenjuje se da će do kraja godine biti ostvaren manji prihod od
planiranog.
17.
Konto 651292 Grobljanske naknade – prihod od prodaje grobnih
mjesta (povećanje za 50.000 kn)
Prodajom novih grobnih mjesta očekuje se veći prihod od planiranog. Za
sada je prodano: 28 grobnih mjesta i 1 grobnica.
18.
Konto 65141 Boravišne pristojbe (povećanje za 20.000 kn)
*
Dosadašnjim priljevom sredstava očekuje se povećanje na toj stavci
u odnosu na planirano. Za sada je prodano: 28 grobnih mjesta i 1
grobnica.
19.
Konto 65229 Ostali prihodi vodnog gospodarstva (povećanje za
10.000 kn)
*
Dosadašnjim priljevom sredstava očekuje se povećanje na toj stavci
u odnosu na planirano.
20.
Konto 652693 Ostali nespomenuti prihodi – Naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada (smanjenje za 10.000 kn)
*
Procjenjuje se da će do kraja godine biti ostvaren manji prihod od
planiranog.
21.
Konto 652693 Ostali nespomenuti prihodi – naknada za
telekomunikacijsku mrežu (smanjenje za 3.643,78 kn)
*
Krajem siječnja prihodovano je 46.356,22 od Hrvatskog telekoma s
osnove naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku mrežu,
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu
sagrađenu na Općinskim nekretninama te se na ovoj stavci ne
očekuje drugi prihod do kraja tekuće godine.
22.
Konto 68191 Ostale nespomenute kazne (povećanje za 2.000 kn)
*
Povećanim opsegom rješavanja postupaka komunalnog redara planira
se veći prihod na kraju godine.
23.
Konto 68311 Ostali prihodi (povećanje za 10.000,00 kn)
*
Provedbom projekta „Etažacija objekata u vlasništvu Općine“
etažirana je zgrada DVD-a Tuhelj ukupnog troška od 21.500 kn od
čega će 50% sufinancirati DVD Tuhelj.
PRIMICI:
1.
Konto 31112 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora – dugoročni
*
Uvodi se nova stavka jer se Općina planira dugoročno zadužiti na 8
godina za namjensko financiranje projekta „Izgradnja i opremanje
dječjeg vrtića u Tuhlju“. Po provedenom postupku javne nabave,
ukupna vrijednost investicije je 7.935.843,19 kuna. Zahvaljujući
uspješnoj prijavi na natječaj unutar mjere 7.4.1. iz Programa
ruralnog razvoja RH, Agencija za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju financirat će projekt s iznosom od
6.607.055,53 kn, a ostatak iznosa Općina će financirati iz
vlastitih prihoda. Kako sa sigurnošću ne možemo planirati isplatu
predujma, a radovi su već krenuli, nužno je osigurati sredstva
putem kreditnih institucija kako bi se projekt čim prije proveo
kraju i financijski zatvorio.
RASHODI POSLOVANJA:
1.
Konto 31112 Plaće za zaposlene – Javni radovi (smanjenje za 69.000
kn)
*
Do kraja tekuće godine neće biti novih zapošljavanja putem mjere
HZZ-a.
2.
Konto 31221 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene (povećanje za
5.500 kn)
*
Do kraja tekuće godine službenici i namještenici će obaviti
sistematski pregled te se procjenjuju dodatni troškovi na
spomenutoj stavci.
3.
Konto 313212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – Javni
radovi (smanjenje za 11.500 kn)
*
Do kraja tekuće godine neće biti novih zapošljavanja putem mjere
HZZ-a pa tako ni predmetnih troškova.
4.
Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika (smanjuje se za 2.000
kn)
*
Pročelnik JUO prijavljen je na besplatnu edukaciju iz javne
nabave, a sve u svrhu stjecanja bodova za certifikat, stoga se
smanjuju predmetni troškovi.
5.
Konto 322 Rashodi za materijal i energiju (smanjuje se za 3.300
kn)
*
Procjenjuje se da će se do kraja godine ostvariti manji troškovi
od planiranih (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva
za čišćenje i održavanje)
6.
Konto 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje (povećanje za 2.700 kn)
*
Do kraja tekuće godina planira se izvršiti još jedan servis
malčera koji iziskuje povećanje predmetnih troškova.
7.
Konto 32251 Sitni inventar(povećanje za 6.000 kn)
*
Planira se nabava do desetak drvenih klupa (postava pokraj
autobusnih stanica i slično)
8.
Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza (smanjenje za
7.000,00 kn)
*
Procjenjuje se da će se do kraja godine ostvariti manji troškovi
od planiranih na (troškovi telefona i pošte).
9.
Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (povećanje
za 21.261,49 kn)
*
Programom „Objekti u vlasništvu Općine“ planiraju se izmijeniti
dotrajale električne instalacije u prostorijama „Stare škole“
stoga se povećava trošak usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata. Praćenjem dosadašnjih troškova,
planira se i povećanje tekućeg i investicijskog održavanja javne
rasvjete te se ta stavka povećava za 10.000 kn. Procjenjuje se da
će troškovi zimske službe biti manji od planiranih 100.000 kn te
se ta stavka smanjuje za 20.000 kn, a zbog obilnih kiša i bujica
ove godine smo u više navrata sanirali šodrane ceste tako da se
povećava stavka tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih
cesta za 20.000 kn.
10.
Konto 3234 Komunalne usluge (smanjenje za 20.956,17 kn)
*
Ovogodišnjim radovima izvršeni su planirani radovi (uređenje
odvodnih jaraka, priključci plina i vode te deratizacija) tako da
se može planirati točan trošak.
11.
Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge (povećanje za 9.145,46
kn)
*
Provođenjem velikog projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića
koji je sufinanciran sredstvima EU i koji iziskuje temeljito i
stručno znanje za njegovo provođenje i pravdanje troškova,
naručene su usluge vanjskog suradnika za provođenje postupka javne
nabave koje se procjenjuju na maksimalno 15.000 kn (provedena su 3
nadmetanja). U istoj skupini, smanjeni su troškovi ugovora o djelu
za 5.854,54 kn jer su isti smanjeni u programu „Lokalni program za
mlade“, aktivnost: Edukacije i radionice iz razloga što je Općina
imala trošak provođenja fitness programa samo za drugi dio veljače
(482,92 kn).
12.
Konto 32389 Ostale računalne usluge
*
Uvodi se nova proračunska stavka na kojoj se knjiže mjesečni
troškovi e-računa (12,50 kn/mj).
13.
Konto 3239 Ostale usluge (smanjenje za 739,07 kn)
*
Povećava se trošak grafičkih i tiskarskih usluga iz razloga što su
nabavljene mape od eko kože s grbom Općine koje su korištene za
dodjeljivanje diploma i priznanja povodom obilježavanja Dana
Općine (trošak od 3.880 kn). Uvedena je i nova stavka grafičkih i
tiskarskih usluga u programu Obrazovanja, aktivnost: Općina Tuhelj
prijatelj djece gdje se planira trošak od 1.500 kn za grafičku
pripremu materijala za susret gradova i općina prijatelja djece
kojeg će organizirati udruga „Društvo naša djeca“ u Tuhlju.
Izvršena je registracija komunalnog vozila te se smanjuju
planirani troškovi za 289,07 kn. Smanjuje se i stavka „Ostale
nespomenute usluge“ za 4.100 kn jer je u programu „Lokalni program
za mlade“, aktivnost: Obnova koševa na košarkaškom igralištu OŠ
maknuta spomenuta stavka iz razloga što je OŠ spomenuti projekt
financirala sama.
14.
Konto 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (smanjenje
za 2.000 kn)
*
Procjenjuje se da će do kraja tekuće godine biti manji troškovi od
planiranih.
15.
Konto 3292 Premije osiguranja (smanjenje za 1.754,74 kn)
*
Osigurani su zaposleni, imovina i vlastiti komunalni pogon tako da
se može planirati točan trošak predmetne stavke.
16.
Konto 3293 Reprezentacija (povećanje za 88,51 kn)
*
Povećani su troškovi reprezentacije povodom obilježavanja Dana
Općine za 388,51 kn, dok su isti troškovi smanjeni za 300 kn u
programu „Lokalni program za mlade“, aktivnost: Edukacije i
radionice.
17.
Konto 3295 Pristojbe i naknade
*
Uvodi se novi konto u programu:“Upravljanje imovinom“, aktivnost:
Kombi vozilo iz razloga što smo dužni plaćati mjesečnu pristojbu
od 85 kn HRT-u za radio prijemnik.
18.
Konto 3292 Premije osiguranja (smanjenje za 1.754,74 kn)
*
Osigurani su zaposleni, imovina i vlastiti komunalni pogon tako da
se može planirati točan trošak predmetne stavke.
19.
Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (smanjenje za
1.000 kn)
*
Povećava se trošak rashoda protokola jer je procijenjeno da će se
do kraja godine utrošiti više od planiranih 2.000 kn te je novi
plan 5.000 kn, dok se smanjuju ostali nespomenuti rashodi
poslovanja za 4.000 kn (2.000 kn u aktivnosti Dani Općine i 2.000
kn na stavci za sredstva zaštite i spašavanja.
20.
Konto 3422 Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i
ostalih institucija u javnom sektoru (smanjenje za 4.713,26 kn)
*
Procjenjuje se da će do kraja tekuće godine biti manji troškovi od
planiranih (sa 13.713,26 kn smanjenje na 9.000 kn)
21.
Konto 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa (povećanje za
10.000 kn)
*
Povećava se stavka „Usluge banaka“ jer se planira trošak obrade
zahtjeva za dugoročno zaduženje.
22.
Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (povećanje
za 10.000 kn)
*
Povećava se stavka „Subvencije poljoprivrednicima“ jer je
procijenjeno veće ostvarenje od planirane.
23.
Konto 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (povećanje za
3.997,50 kn)
*
Smanjuje se proračunska stavka „Zajednički programi KZŽ i Općine“
jer će teretiti samo dosadašnji trošak projekta „Jumicar“ koji je
već knjižen u iznosu od 1.000 kn, a povećava se stavka „Tekuće
pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i
općinskih proračuna – Osnovna škola Lijepa naša“
*
Za cjelokupni planirani iznos od 1.500 kn smanjen je spomenuti
konto u aktivnosti: Općina Tuhelj prijatelj djece jer sredstva
neće biti uplaćena OŠ Lijepa naša već će trošak biti knjižen na
novu stavku koja je prethodno opisana u rednom broju 13. U
programu: “Lokalni program za mlade“, aktivnost: Uvođenje klime u
prostoru sportske dvorane za stolni tenis također je smanjen
cjelokupni planirani iznos od 5.000 kn jer je spomenuti trošak
knjižen u drugom programu proračuna (detaljnije na slijedećem
rednom broju 24.). Na istom kontu uvedena je nova aktivnost:“
Suvremena pomagala za provedbu nastavnog programa u OŠ planirana
na iznos od 12.497,50 kn što čini trošak donacije Općine prema OŠ
za nabavu „pametne ploče“.
24.
Konto 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (smanjenje za
10.362,50 kn)
*
Početkom travnja ove godine, Krapinsko-zagorska županija, Grad
Klanjec, Općine: Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela, Kraljevec na
Sutli, Veliko Trgovišće, Desinić i trgovačko društvo Zelenjak
d.o.o. sklopili su ugovor o sufinanciranju sanacije odlagališta
otpada. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 9.544.624,24 kn, od
čega je s 73,92% financijske pomoći sudjelovao Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, Zelenjak d.o.o. s 17,93%, KZŽ s
3,91% i spomenute JLS s 4,24%, odnosno Općina Tuhelj s 20,64%
(udio u JLS-e). Trošak sufinancirala iznosio je 82.369,37 kn te se
smanjuje proračunska stavka „Sanacija odlagališta otpada“ za
planirano veći iznos (2.600kn), a u cijelosti se smanjuje i stavka
„Reciklažno dvorište u Klanjcu“ čiju izgradnju nije financirala
Općina (za 15.000 kn). Na istom kontu, ali u novo otvorenoj
aktivnosti unutar programa „Lokalni program za mlade“ (aktivnost:
Uvođenje klime u prostoru sportske dvorane za stolni tenis)
planiran je trošak od 7.237,50 kn koji čini donaciju Općine prema
OŠ za provođenje navedene aktivnosti.
25.
Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu (smanjenje za
28.500 kn)
*
Krajem 2018. godine procijenjen je preveliki trošak novčanih
pomoći za srednjoškolce i studente tako da se spomenuta stavka
smanjuje za 30.000 kn. Na istom kontu, podstavka „Ostale naknade
iz proračuna u novcu – ogrjev povećava se za 1.450 kn jer je veći
broj korisnika zajamčene minimalne naknade za koje je isplaćena
pomoć za ogrjev.
26.
Konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi (smanjenje za
13.000 kn)
*
Za 1.000 kn smanjena je stavka „Darovi za novorođene“ jer je
procjena troška manja od prvotno planirane. Smanjena je i stavka
„Ostale naknade iz proračuna u naravi“ gdje je dosadašnji naziv
iza stavke bio: „školski udžbenici“ za 22.000 kn. Od ove godine
Općina provodi postupak nabave radnih bilježnica i radnih
materijala za osnovnoškolce te je izračunat trošak od 53.000 kn s
time da KZŽ refundira 50% troškova nabave. Uz to, uvodi se nova
stavka, odnosno odvajaju se radne bilježnice od udžbenika pa tako
nova stavka glasi „Ostale naknade iz proračuna u naravi –
sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola“ na kojoj se
planira 10.000 kn pomoći našim srednjoškolcima za nabavu
udžbenika.
27.
Konto 3811 Tekuće donacije u novcu (povećanje za 33.100 kn)
*
Zbog plaćene obveze za 2018. godinu u ovoj godini i obveza za ovu
godinu, povećava se stavka donacije prema DVD-Tuhelj za 30.000 kn.
Zbog većih troškova energenata koje financira Općina, povećava se
stavka „Tekuće donacije vjerskim zajednicama“ za 10.000 kn. Što se
tiče donacija prema udrugama, povećavaju se donacije u kulturi iz
razloga što je povećan neplanirani trošak predstave koja je igrala
u svibnju u dvorani OŠ, a smanjuju se tekuće donacije ostalim
udrugama za 1.000 kn jer je smanjen planirani trošak za
volonterske akcije u programu proračuna „Lokalni program za
mlade“. Smanjena je i stavka donacije prema Turističkoj zajednici
„Biser zagorja“ te je novi plan 5.000 kn.
28.
Konto 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
(smanjenje za 40.000 kn)
*
Zbog infrastrukturnih projekata koji su trenutno započeti, a koji
iziskuju poveće troškove te uz održavanje solventnosti Općine, ova
donacije se odgađa za iduću godinu.
29.
Konto 4111 Zemljište
*
Zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa neće se kupiti zemljište
kod Seljačkog doma u Proseniku tako da se stavka smanjuje za
10.000 kn.
30.
Konto 4212 Poslovni objekti
*
Smanjuje se stavka „Dječji vrtić“ za 312.055,71 kn jer se radovi
(kao i troškovi) do kraja tekuće godine očekuju u manjem obujmu od
planiranog. Provedena je etažacija zgrade DVD-a Tuhelj koja iznosi
21.500 kn te se smanjuje stavka za 3.500 kn za koji je bilo
previše planirano. Stavka Seljački dom u Proseniku povećava se za
20.000 kn iz razloga što se planira kupovina objekta.
31.
Konto 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
*
I. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu planiran je veći opseg
radova te se stavka „Ceste“ povećava za 180.000 kn. Provedenom
nabavom za projekt „Izrada projektne dokumentacije za uređenje
centra Tuhelj“ postignuta je manja cijena od planiranih 100.000
kn, tako da je novi plan 78.662,50 kn. Stavka „Izrada projektne
dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica smanjena je za ukupno
planirani iznos od 20.000 kn jer su ti troškovi (3.125 kn)
knjiženi na stavku „Uređenje Tuheljskih Toplica“ čiji je novi plan
60.125 kn i odnosi se na uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama.
32.
Konto 4214 Ostali građevinski objekti (smanjenje za 619.789,07 kn)
*
Provedeni su projekti proširenja vodovodne mreže tako da se stavka
„Vodovod“ planira na već knjiženi trošak od 11.210,93 kn. I.
izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture smanjuje se planirani trošak te planirani
trošak na stavci „Uređenje groblja – Novo groblje“ iznosi 50.000
kn. Zbog infrastrukturnih projekata koji su trenutno započeti, a
koji iziskuju poveće troškove te uz održavanje solventnosti
Općine, stavka „Uređenje groblja – Staro groblje“ vjerojatno će se
prenijeti u troškove planirane za Proračun 2020. godine tako da se
smanjuje za 50.000 kn (cjelokupan planirani iznos). Stavka
„Energetski i komunikacijski vodovi“ umanjuje se za cjelokupni
iznos od 120.000 kn jer će se taj trošak knjižiti direktno na
stavku „Dječji vrtić“ (to je trošak premještanja električnih
vodova koji će iznositi oko 101.000 kn). Zbog trenutne procjene,
izvjesno je da se neće ove godine krenuti s realizacijom projekta
„Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama
tako da se stavka smanjuje za 400.000 kn te je novi planirani
iznos 20.000 (samo kao naznaka u proračunu).
33.
Konto 422 Postrojenje i oprema (smanjenje za 508.211,76 kn)
*
Uvodi se novi konto „Ostala oprema – zastave“ iz razloga što nam
je potrebna ta stavka jer sadrži trošak nabavljene jedne općinske
zastave za vanjski jarbol koju potrgao vjetar, te se planira manji
višak za slične neprilike. Planirani iznos je 1.500 kn. Od uredske
opreme i namještaja nabavljene su planirane 3 trakaste zavjese
tako da na toj stavci neće biti više troškova te je planirana na
ostvareni trošak od 2.765,50 kn, odnosno, smanjena je za 1.234,50
kn. Zbog sporosti računala i nemogućnosti „normalnom brzinom“
obavljati svakodnevne poslove, a i samoj starosti postojećeg
hardware-a prisiljeni smo nabaviti novo računalo. Procijenjeni
trošak je 8.000 kn. Uz tu komponentu, pokvario se jedan pisač čiji
je trošak neisplativ, te se planira nabava novog procijenjene
vrijednosti od 1.000 kn. U svrhu sigurnosti rada na računalima,
početkom godine kupljen je i instaliran mrežni disk za spremanje
podataka, nadograđen je laptop te je kupljena antivirusna licenca
zbog sve većih spam-ova zabilježenih na mail-ovima Općine. Kupljen
je i novi laptop kojeg koristi djelatnik na stručnom
osposobljavanju. Procjenjuje se ukupan trošak spomenute stavke na
18.000kn, odnosno povećanje za 13.000 kn. Smanjena je stavka
„Telefoni i ostali komunikacijski uređaji“ za 500 kn jer su
otplaćene zadnje rate mobilnog telefona. Povećava se stavka
„Ostala komunikacijska oprema“ za 115.000 kn jer se do kraja
godine planira ugradnja uređaja i opreme za WiFi pristupne točke
na javnim mjestima. Za poveći iznos od 634.999,82 kn smanjena je
stavka „Oprema-dječji vrtić“ iz razloga što ove godine neće Općinu
teretiti spomenuti trošak. Nabavljen je projektor s platnom za
vijećnicu Općine za 5.022,56 kn tako da je i u tom iznosu
planirana stavka „Oprema – projektor i platno“, odnosno, smanjena
je za 977,44 kn.
IZDACI
1.
Konto 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*
Povećavaju se troškovi otplate glavnice Raiffeising leasinga za
3.000 kn, a smanjuju troškovi glavnice HPB kredita za 3.000 kn iz
razloga pogrešne procjene troškova kod planiranja Proračuna.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
8

  • A GUIDE TO HOSTING AGE ACTION ALLIANCE NETWORK MEETINGS
  • CHANGE OF ELECTRONIC PROPERTIES DUE TO ULTRASHORT LASER PULSES
  • BELÉN DE LA PARROQUIA DE SAN VICENTE MÁRTIR (SIGÜENZA
  • TEKNOLOGI PEREKATAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI BENY RAHMANTO TEKNOLOGI PEREKATAN
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 2A Z DNIA
  • Sample Program Timeline Month Project Goal Related
  • LA MUSIQUE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE LORS DE
  • (unofficial Translation) Factsheet Information as of [daymonthyear] This Factsheet
  • REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BEDNJA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA
  • 31 FROM REFUGEES TO TRANSMIGRANTS THE VIETNAMESE IN CANADA
  • HOW TO CREATE A REG OVERRIDE IN BANNER 1
  • ROTARY DISTRICT 5000 IS PARTICIPATING IN THE PREFERRED AFFILIATE
  • KEAN UNIVERSITY LIBRARY INFORMATION LITERACY PROGRAM LESSON OUTLINE FOR
  • MEDIACION PREVIA FORMULARIO DE INICIACIÓN (ART12 INC DEC 146711)
  • EN IRLANDA SE ACEPTA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD EL
  • 8 OS SIGNIFICADOS DO “FAZER POLÍTICA” A CAPITAL FEDERAL
  • 12 MESES ANTES PASSO 01 ANUNCIE A DATA
  • TC AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
  • SMALL ADDITIONAL OR RETURN PREMIUM CLAUSE NOTWITHSTANDING ANYTHING TO
  • KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
  • a Threelayer Hybrid Architecture for Planning in Autonomous Agents
  • (KOP PEMOHON) ……………………… NOMOR LAMPIRAN ………… PERIHAL
  • LOS NÚMEROS PRIMOS DE EUCLIDES A INTERNET MIGUEL
  • NA PODLAGI 30 ČLENA ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM
  • ALGUNAS CITAS SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA
  • CONVENIO INTEGRAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
  • ASUNTO ALEGACIONES INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE
  • UNIT B LOOKING AT ECOSYSTEMS NAME CH 1
  • TORUŃ DNIA ……………R SĄD REJONOWY W ……… WYDZIAŁ …………
  • 1 Write a two or Three Sentence Summary of