municipio de hermosillo manual de procedimientos secretaría del ayuntamiento agosto 2018


MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Agosto 2018


MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Elaborado por:
Validado por:
Lic. Julio César Ulloa Girón
Ing. Jorge Alberto Pérez Avilés
Secretario del Ayuntamiento
Director General de la Unidad de Desarrollo Administrativo

CONTENIDO
Introducción.
Catálogo de facultades y procesos.
Nombre
Código
Lista Maestra.
Despacho del Titular.
Carta de Proceso.
Programación y seguimiento de la gestión interna.
07-SDA-CP01
Procedimiento.
Revisión y seguimiento de la gestión interna.
07-DES-P101
Procedimiento.
Control de información documentada.
07-DES-P102
Procedimiento.
Control de registros.
07-DES-P103
Procedimiento.
Auditorías internas de calidad.
07-DES-P104
Procedimiento.
Verificaciones internas.
07-DES-P105
Procedimiento.
Acciones correctivas y observaciones.
07-DES-P106
Procedimiento.
Asuntos Políticos
07-DAP-P107
Procedimiento
Recepción y canalización de peticiones ciudadanas.
07-DAC-P108
Lista Maestra.
Dirección de Inspección y Vigilancia.
Carta de Proceso.
Regulación y control de servicios.
07-SDA-CP02
Procedimiento.
Permiso para venta en la vía pública.
07-DIV-P201
Procedimiento.
Expedición de permisos para eventos sociales y espectáculos públicos.
07-DIV-P202
Procedimiento.
Anuencia municipal para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
07-DIV-P203
Procedimiento.
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública
07-DIV-P204
Lista Maestra.
Unidad Municipal de Protección Civil.
Carta de Proceso.
Prevención de riesgos.
07-SDA-CP03
Procedimiento.
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios.
07-UPC-P301
Procedimiento
Inspecciones de dispositivos de prevención
07-UPC-P302
Procedimiento
Coberturas de seguridad
07-UPC-P303
Procedimiento
Atención a reportes ciudadanos
07-UPC-P304
Procedimiento
Simulacros
07-UPC-P305
Procedimiento
Capacitación de brigadas de emergencia
07-UPC-P306
Procedimiento
Elaboración de plan de contingencia
07-UPC-P307
Procedimiento
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles.
07-UPC-P308
Lista Maestra.
Departamento de Bomberos
Carta de Proceso.
Mitigación de riesgos.
07-SDA-CP04
Procedimiento.
Informe de causa y origen de incendios.
07-DEP-P401
Procedimiento.
Rescate y recuperación de personas.
07-DEP-P402
Procedimiento.
Fauna peligrosa.
07-DEP-P403
Procedimiento
Extinción de incendios
07-DEP-P404
Procedimiento
Materiales peligrosos y fugas de gas
07-DEP-P405
Procedimiento
Atención pre hospitalaria
07-DEP-P406
Procedimiento
Comando de incidente
07-DEP-P407
Lista Maestra.
Dirección de Servicios de Gobierno
Carta de Proceso.
Expedición de documentos
07-SDA-CP05
Procedimiento.
Expedición de certificados
07-DSG-P501
Procedimiento.
Expedición de cartilla militar
07-DSG-P502
Procedimiento.
Faltas administrativas
07-DSG-P503
Lista Maestra.
Dirección Jurídica
Carta de Proceso.
Acuerdos del Ayuntamiento
07-SDA-CP06
Procedimiento.
Sesiones del Ayuntamiento
07-DJS-P601
Procedimiento.
Elaboración de actas de Sesión
07-DJS-P602
Procedimiento.
Certificación de acuerdos
07-DJS-P603
Lista Maestra.
Dirección de Asuntos Políticos
Procedimiento.
Asuntos Políticos
07-DAP-P107
Lista Maestra.
Dirección de Atención Ciudadana
Procedimiento.
Recepción y canalización de peticiones ciudadanas
07-DAC-P108
Lista Maestra.
Dirección Administrativa
Carta de Proceso.
Soporte administrativo
07-SDA-CP07
Procedimiento.
Atención de solicitud de recursos materiales
07-DIA-P701
Procedimiento
Atención a solicitud de acceso a la información
07-DIA-P702
Procedimiento
Atención de solicitudes de servicio
07-DIA-P703
Procedimiento
Archivo municipal
07-DIA-P704
INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo fundamental,
recopilar en forma ordenada y secuencial las operaciones asignadas a
las Unidades Administrativas de la Secretaría del H. Ayuntamiento, con
el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos internos de
la Dependencia.
Su contenido ofrece información detallada sobre los objetivos,
facultades, atribuciones, políticas de operación y descripción de las
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de
cada área.
Este documento de consulta permite conocer las actividades de las
Direcciones de Servicios de Gobierno, Inspección y Vigilancia,
Jurídica, Asuntos Políticos, Atención Ciudadana, la Unidad Municipal
de Protección Civil, el Departamento de Bomberos y la Dirección
administrativa.
Cabe señalar que el contenido de este Manual está sujeto a
actualizaciones periódicas, ajustándose toda vez que se presente
alguna modificación en la normatividad que nos rige, por cambios en la
estructura orgánica de la instancia, o de algún otro elemento que
influye en la operatividad de la misma, pero principalmente con motivo
de la mejora de los procesos contenidos en el presente documento.

CATÁLOGO DE FACULTADES Y PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Fecha: 31/08/2018
No.
Facultad / Atribución
Documento Normativo
Artículo, fracción
1
Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, así
como organizar administrativamente los mismos para la eficiente
impartición de la justicia de barandilla.
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa.
Artículo 23, Frac. VI.
2
Ejercer por conducto del Departamento de Bomberos, las funciones que
señala el artículo 23 de la Ley de Protección Civil para el Estado de
Sonora.
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa
Artículo 23, Frac. XVIII
3
Expedir copias certificadas de documentos y constancias del Archivo
General del Municipio.
A) Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Sonora.
B) Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa.
A.
Artículo 89, Frac. VI.
B.
Artículo 23, Frac. X.
4
Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio.
A) Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Sonora.
B) Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa.
A.
Artículo 89, Frac. IX.
B.
Artículo 23, Frac. XIII.
5
Expedir constancias de residencia y/o habitante que soliciten los
habitantes del Municipio.
A) Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Sonora.
B) Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa.
A.
Artículo 89, Frac. XI.
B.
Artículo 23, Frac. XV.

CATÁLOGO DE FACULTADES Y PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Fecha: 31/08/2018
No.
Facultad / Atribución
Documento normativo
Artículo, fracción
6
Ejecutar las funciones de inspección y vigilancia en materia de
comercio y espectáculos en la vía pública e intervenir en los
procedimientos relativos al ganado mostrenco.
A) Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Sonora.
B) Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa.
C) Ley de Ganadería para el Estado de Sonora.
A.
Artículo 61, Frac. I, E.
B.
Artículo 23, Frac. XVI.
C.
Artículo 30.
7
Diseñar, proponer e implementar los programas relativos a la
prevención, manejo, control y auxilio en caso de desastre y
situaciones de contingencia en el Municipio de Hermosillo.
A.
Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora.
B.
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal
Directa.
C.
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo.
D.
Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
A.
Articulo 22, 23, 24 y 35
B.
Artículo 23, Frac. XVII.
C.
Artículo 41 y 43.
8
Levantar las actas de las sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en
los libros respectivos, recabando las firmas que deban estamparse en
los libros, por los integrantes del Ayuntamiento, en un término que no
exceda de treinta días, contados a partir de la fecha de celebración
de la sesión en que fue aprobada el acta respectiva.
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Sonora.
Artículo 89, fracción II.
9
Servir como conducto para el conocimiento atención y trámite de
quejas, comentarios, sugerencias y solicitudes ciudadanas, respecto de
las funciones que el Ayuntamiento y su administración realizan a favor
de la comunidad
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa
Artículo 23, Frac. XVIII

CATÁLOGO DE FACULTADES Y PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Fecha: 31/08/2018
No.
Proceso
Tipo de Proceso
Puesto del Responsable
07-SDA-CP01
Programación y seguimiento de la gestión interna.
Alta dirección
Secretario del Ayuntamiento
07-SDA-CP02
Regulación y control de los servicios.
Operativo
Director de Inspección y Vigilancia
07-SDA-CP03
Prevención de riesgos.
Operativo
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
07-SDA-CP04
Mitigación de riesgos.
Operativo
Jefe del Departamento de Bomberos
07-SDA-CP05
Expedición de documentos.
Operativo
Director de Servicios de Gobierno
07-SDA-CP06
Acuerdos del Ayuntamiento
Operativo
Director Jurídico
07-SDA-CP07
Soporte administrativo
Operativo
Director administrativo
Elaboró:
Aprobó:
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-DES-CP01
Programación y seguimiento de la gestión interna
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DES-P101
Revisión y seguimiento de la gestión interna
00
31/08/2018
07-DES-P102
Control de información documentada
00
31/08/2018
07-DES-P103
Control de Registros
00
31/08/2018
07-DES-P104
Auditorías internas de calidad
00
31/08/2018
07-DES-P105
Verificaciones internas
00
31/08/2018
07-DES-P106
Acciones correctivas y observaciones
00
31/08/2018
07-DAP-P107
Asuntos Políticos
00
31/08/2018
07-DAC-P108
Recepción y canalización de peticiones ciudadanas
00
31/08/2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
07-DES-P101-F01
Lista de asistencia
00
31/08/2018
07-DES-P101-F02
Seguimientos de compromisos
00
31/08/2018
07-DES-P102-F01
Solicitud de cambios a documentos
00
31/08/2018
07-DES-P102-F02
Control de cambios
00
31/08/2018
07-DES-P104-F01
Programa anual de auditorías internas de calidad y verificaciones
internas
00
31/08/2018
07-DES-P104-F02
Plan de auditoría
00
31/08/2018
07-DES-P104-F03
Lista de verificación de auditoría
00
31/08/2018
07-DES-P104-F04
Informe de auditoría
00
31/08/2018
07-DES-P104-F05
Evaluación del desempeño de auditores
00
31/08/2018
07-DES-P105-F01
Rol de Verificación Interna
00
31/08/2018
07-DES-P105-F02
Resultados de la verificación interna
00
31/08/2018
07-DES-P106-F01
Cédula de acción correctiva
00
31/08/2018
07-DES-P106-F02
Cédula de observaciones
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DES-P101-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P102-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P103-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P104-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P105-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P106-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DAP-P107-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DES-P108-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Código:
07-SDA-CP01/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Programación y seguimiento de la gestión interna.
Objetivo de Calidad
Fortalecer el desempeño de los procesos de la Dependencia y contribuir
a su mejora.
Alineación al PMD
1.2.1 Establecer mecanismos de vigilancia y cumplimiento de las leyes
y los reglamentos aplicables al ámbito municipal, en coordinación con
las áreas operativas competentes en materia jurídica.
1.6.1 Desarrollar programas para la prevención de accidentes, así como
el fomento de una cultura vial, con la participación y
corresponsabilidad de la ciudadanía hermosillense.
1.7.1 Fomentar la cultura de Protección Civil, y la autoprotección,
estableciendo las bases para prevenir y mitigar con eficacia los
embates de emergencias o desastres, transitando del modelo reactivo al
proactivo.
1.7.2 Fortalecer la capacidad institucional, logística y de operación
en materia de prevención y emergencias de la Dirección de Bomberos de
Hermosillo.
2.1.1 Elevar la calidad en la atención ciudadana y la gestión pública,
para recuperar la confianza y credibilidad en el quehacer
gubernamental municipal.
Facultades y Atribuciones
Facultades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 y 9 del Catálogo de Facultades y
Procesos.
Alcance
Aplica a todos los procedimientos de programación y seguimiento de la
Dependencia.
Responsable del Proceso
Secretario del H. Ayuntamiento.
Producto
Procesos de la Dependencia operando conforme a lo planificado.
Cliente
Titular de la Dependencia y todo el personal.
Interacción con otros procesos
07-SDA-CP02 Regulación y control de servicios.
07-SDA-CP03 Prevención de riesgos.
07-SDA-CP04 Mitigación de riesgos.
07-SDA-CP05 Expedición de documentos.
07-SDA-CP06 Acuerdos del Ayuntamiento.
07-SDA-CP07 Soporte administrativo.
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DES-P101
Revisión y seguimiento de la gestión interna.
07-DES-P102
Control de información documentada.
Código:
07-SDA-CP01/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DES-P103
Control de registros.
07-DES-P104
Auditorías internas de calidad.
07-DES-P105
Verificaciones internas.
07-DES-P106
Acciones correctivas y observaciones.
07-DAP-P107
Asuntos Políticos.
07-DAC-P108
Recepción y canalización de peticiones ciudadanas.
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Avance de los procesos de la Secretaria del Ayuntamiento.
3 Corchetes
(Proceso02+Proceso03+Proceso04+Proceso05+Proceso06+Proceso07
∑ Procesos X 100
% de avance
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión y seguimiento de la gestión interna
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P101/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Revisar periódicamente los procesos que opera la Dependencia para
conocer su desempeño y contribuir a su mejora continua.
II. ALCANCE
Aplica a toda la información derivada de la gestión interna de la
Dependencia que se presenta en las reuniones de revisión y
seguimiento.
III. DEFINICIONES
- Sistema de Gestión de Calidad (SGC): la parte del sistema de gestión
de la organización enfocada a la calidad y al logro de resultados.
- Coordinador de Calidad (CC): Responsable de la administración del
SGC al interior de la Dependencia.
- Enlace de Calidad (EC): Persona designada como apoyo del Coordinador
de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento a los temas
derivados del SGC al interior de la unidad administrativa o área.
- Comité de Calidad (Alta dirección): grupo integrado por el Titular
de la Dependencia, Titulares de las Unidades Administrativas y el
Coordinador de Calidad.
- Reunión de la Alta Dirección: reunión realizada con el Comité de
calidad de manera trimestral, para dar a conocer el estado actual del
SGC y determinar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación a
la dirección estratégica de la Dependencia.
- SDA: Secretaria del Ayuntamiento.
- POA. Programa Operativo Anual.
IV. REFERENCIAS
Reglamento interior de la administración pública municipal directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Plan Municipal de Desarrollo.
Modelo de gestión de calidad municipal.
Norma ISO 9001:2015.
07-DES-P106 Procedimiento de acciones correctivas y observaciones.
V. POLÍTICAS
1. Las reuniones de revisión y seguimiento deberán llevarse a cabo al
menos al cierre de cada trimestre, quedando a consideración del
Titular de la Dependencia el establecimiento de esta periodicidad.
2. La periodicidad de las reuniones podrá modificarse cuando por la
naturaleza de los temas a tratar sea necesario convocar a una reunión
extraordinaria.
3. En la reunión de revisión deberá estar presente la Alta Dirección
y, de ser necesario, otros invitados.
4. La reunión será contada como válida cuando esté la mayoría de sus
integrantes.
5. Si en las reuniones se generan acciones correctivas, se
documentarán como acciones generadas en la operación normal del
proceso y se procederá conforme al procedimiento de acciones
correctivas y observaciones (07-DES-P106).
6. En caso que sea necesario reprogramar una reunión, el Coordinador
de Calidad comunicará la nueva fecha por correo electrónico al Comité.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Minuta de la reunión
Firma de Titular de la Dependencia
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión y seguimiento de la gestión interna
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P101/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Seguimiento de compromisos
Fecha de compromiso y responsable del seguimiento
VII. CLIENTES
Titular de la Dependencia
Todo el personal de la Dependencia
VIII. INDICADORES
Atención de compromisos cumplidos
Compromiso cumplido / Compromiso adquirido
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P101-F01 Lista de asistencia.
07-DES-P101-F02 Seguimiento de compromisos.
07-DES-P101-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN.
Secretario del Ayuntamiento
1.1 Convoca a los integrantes del comité de calidad.
Oficio de convocatoria
Coordinador de Calidad / Enlace de Calidad
1.2 Comunica a los Titulares de las Unidades Administrativas la
información que deberán presentar al Titular de la Dependencia en la
reunión, bajo el siguiente orden del día:
a) Seguimiento de acuerdos y compromisos de reuniones previas (si
aplica).
b) Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes al SGC.
c) Revisión del desempeño y la eficiencia de la dependencia en los
siguientes temas:
*
Resultado de quejas y satisfacción del cliente.
*
Resultado de denuncias y procedimientos administrativos.
*
Observaciones de instancias fiscalizadoras y pendientes de
solventar.
*
Comportamiento presupuestal y financiero.
*
Pasivos laborales contingentes.
*
Verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad.
*
Seguimiento a los riesgos institucionales.
*
Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
*
No conformidades y acciones correctivas.
*
Resultados de seguimiento y medición de indicadores y metas del
POA.
*
Resultado de indicadores de auditorías internas de calidad (si
aplica). Desempeño de los proveedores externos.
d) Recursos.
e) Oportunidades de mejora.
*
f) Asuntos Generales.
Correo electrónico de solicitud de información

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión y seguimiento de la gestión interna
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P101/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2018
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
Coordinador de Calidad
2.1 Entrega el formato de Lista de asistencia para que todos los
presentes firmen.
Lista de asistencia
2.2 Coordina la reunión siguiendo el orden del día.
Responsable del tema
2.3 Presenta los resultados de los temas asignados, correspondientes
al período que se revisa.
Secretario del Ayuntamiento
2.4 Instruye las medidas para cada uno de los puntos abordados en la
reunión y se incluyen como acuerdos en la minuta de la misma.
Coordinador de Calidad
2.5 Elabora la minuta con los acuerdos y compromisos asumidos durante
la reunión, al finalizar la misma.
2.6 Envía la minuta por correo electrónico a los Titulares de las
Unidades Administrativas para conocimiento y modificaciones, si fuera
necesario, los cuales tendrán 3 días hábiles para solicitarlos.
Correo electrónico de envío de Minuta
2.7 Recaba firma de todos los integrantes del Comité.
Minuta de la reunión con firmas
3. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS.
Coordinador de Calidad
3.1 Documenta los avances a los compromisos y a las acciones tomadas
en el formato de Seguimiento de compromisos, al menos una vez al mes,
o cuando se haya cumplido una actividad y lo reporta al Secretario del
Ayuntamiento.
Seguimiento de compromisos
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Lista de Asistencia
Reunión de Alta Dirección
Reunión del círculo de calidad
Otros
Fecha de la reunión
No.
NOMBRE
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7-DES-P101-F01/Rev.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Seguimiento de compromisos

No.
Compromiso
Fecha de reunión
Responsable
Fecha de Cumplimiento
Evidencia
07-DES-P101-F02/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión y seguimiento de la gestión interna
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P101/Rev.00

Presentación de la reunión conforme al orden del día
Elaboración y envío de convocatoria
Anotar compromisos y acuerdos de la reunión
Elaboración y envío de la minuta de la reunión al Comité

Seguimiento a los avances compromisos y a las acciones tomadas

07-DES-P101-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión y seguimiento de la gestión interna
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P101/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Oficio de convocatoria
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
2
Correo electrónico de solicitud de información
Enlace de Calidad
Electrónico
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
3
Lista de asistencia
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de Concentración
4
Minuta de la reunión con firmas
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de Concentración
5
Correo electrónico de envío de Minuta
Enlace de Calidad
Electrónico
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
6
Seguimiento de compromisos
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión y seguimiento de la gestión interna
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P101/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se envió convocatoria para la reunión?
2
¿Se envió correo electrónico a los Titulares de las Unidades
Administrativas solicitando la información para la reunión?
3
¿En la reunión se vieron los puntos correspondientes al orden del día?
4
¿Se pasó lista de asistencia de los invitados?
5
¿Se elaboró la minuta de la reunión?
6
¿Se envió la minuta a los Titulares para modificaciones?
7
¿La minuta incluye los acuerdos y compromisos asumidos?
8
¿Recaba firma de conformidad de los integrantes del Comité?
9
¿Se cuenta con el acuse de recibo del acta o confirmación de entrega?
10
¿En caso de reprogramación de la reunión, se comunicó la nueva fecha?
11
¿Se realizó el seguimiento de los compromisos acordados en la reunión?
12
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
13
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
14
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
15
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
16
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
17
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
18
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de información documentada.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P102/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad de la
dependencia con base en información documentada actualizada y vigente.
II. ALCANCE
Aplica para toda la información documentada que soporta el Sistema de
Gestión de Calidad de la dependencia.
III. DEFINICIONES
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- TUA: Titular de la Unidad Administrativa.
- Coordinador de Calidad (CC): Persona designada para administrar el
SGC de la dependencia.
- Enlace de Calidad (EC): Persona responsable de apoyar al Coordinador
de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento a los temas
relacionados con el SGC al interior de la Unidad Administrativa a la
que pertenece.
- Operador del procedimiento: Responsable de la ejecución de un
procedimiento o de una parte del mismo.
- Información documentada: Es la documentación determinada como
necesaria para la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad
(Cartas de proceso, procedimientos, etc.)
- Lista Maestra: Documento que establece el estado actual de los
documentos del SGC, mediante su código, nombre, número de revisión y
fecha de emisión del mismo.
- Registro Histórico de Cambios: Documento que muestra el historial de
las revisiones que ha sufrido un documento en el transcurso del
tiempo.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la
administración pública municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
V. POLÍTICAS
1. La solicitud para modificar (alta, baja o cambio) la carta de
procesos, deberá hacerla el TUA a la cual pertenece el documento, o en
su defecto, el Coordinador de Calidad.
2. Los cambios a los procedimientos, podrá solicitarlos el Subenlace
de Calidad, con la aprobación del TUA.
3. Para documentar los procedimientos del SGC, el Subenlace de Calidad
podrá auxiliarse del personal de su unidad administrativa, según lo
determine el titular de la misma.
4. Todas las unidades administrativas de la dependencia deberán estar
pendientes de cualquier cambio a la normatividad, ya sea municipal,
estatal o federal, que requieran para llevar a cabo su trabajo.
5. Tres días antes de una auditoría interna, externa o verificación al
SGC, no se podrán hacer modificaciones a los documentos del SGC, para
contar con evidencia suficiente de la operación de los mismos.
6. Los cambios a los documentos que integren el Manual de Calidad
podrán hacerse únicamente en acuerdo con el Comité de calidad y/o a
solicitud del Coordinador de Calidad.
7. El Subenlace de Calidad es el responsable de mantener en su Unidad
Administrativa la carpeta de los documentos generados en el SGC,
actualizada, vigente y disponible para su uso.
8. En Instancias pequeñas y a criterio del Coordinador de Calidad,
únicamente se utilizará una carpeta de resguardo de todos los
documentos del SGC, sin que esto afecte la disponibilidad de uso para
todo el personal de la dependencia.
9. Tratándose de documentos externos requeridos para la operación de
los procedimientos de la dependencia, quien los requiera deberá
asegurarse de contar con la versión vigente y deberá resguardarlos.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de información documentada.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P102/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Documentos actualizados y vigentes
Cumplimiento con lo descrito en la Lista Maestra
VII. CLIENTES
Titular de la dependencia
Unidades Administrativas de la dependencia
VIII. INDICADORES
1. Total de documentos aprobados
∑ de documentos aprobados en el SGC
2. Total de documentos modificados
∑ de documentos modificados en el SGC
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P102-F01 Solicitud de cambios a documentos.
07-DES-P102-F02 Control de cambios.
07-DES-P102-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. SOLICITUD DE CAMBIOS
Subenlace de calidad / Operador del procedimiento
1.1 Identifica los cambios necesarios a la documentación del SGC,
solicita los cambios en el formato F01 y entrega al TUA para su
conocimiento y aprobación.
TUA
1.2 Aprueba la Solicitud de cambios y envía al Enlace de calidad para
su gestión.
Solicitud de cambios con firma.
2. CAMBIOS AL DOCUMENTO.
Enlace de Calidad
2.1 Recibe la Solicitud de cambios y registra en el formato de Control
de cambios.
Control de cambios.
“En caso de alta o modificación al documento”
Subenlace de Calidad
2.2 Realiza las modificaciones señaladas en la Solicitud de cambios, y
envía al EC para su revisión y aprobación. Este documento tendrá el
estado de “Borrador” hasta que se apruebe. Continúa en 3.1.
Correo electrónico de envío con el documento borrador.
“En caso de baja del documento”
Enlace de Calidad
2.3 Elimina el documento de la carpeta de documentos vigentes del SGC,
actualiza la Lista maestra, el Registro histórico de cambios y el
Control de cambios.
Lista maestra.
Registro histórico de cambios.
Control de cambios.
2.4 Solicita al SC que destruya el documento de cualquier lugar o área
donde estuviera disponible, junto con sus anexos. Continúa en 4.1.
3. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de información documentada.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P102/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Enlace de Calidad
3.1 Verifica que los cambios en el documento correspondan a lo
descrito en la Solicitud de cambios (F01).
3.2 Si los cambios se realizaron adecuadamente, aprueba el documento.
De no ser así, envía al SC para su corrección (continua en 2.2).
3.3 Notifica al SC para que imprima el documento y solicite las firmas
correspondientes, y actualiza el formato Control de cambios.
Control de cambios.
Subenlace de Calidad
3.4 Imprime el documento y recaba las firmas correspondientes. Entrega
el documento aprobado al EC para su resguardo.
NOTA: En caso de un procedimiento, el cambio de revisión aplica para
todos los documentos que se deriven de éste (formatos, anexos,
verificación de la ejecución e inventario de registros).
Documento aprobado.
Enlace de Calidad
3.5 Recibe el documento aprobado, actualiza el Registro histórico de
cambios y la Lista Maestra y entrega una copia del documento y de la
lista maestra al SC para su carpeta.
Registro histórico de cambios.
Lista maestra.
3.6 Resguarda los documentos originales vigentes, con las firmas
correspondientes en la carpeta de documentos vigentes del SGC.
4. DOCUMENTOS OBSOLETOS.
Enlace de calidad
4.1 En caso de resguardar los documentos obsoletos para conservar el
historial de las revisiones, sella los documentos de la revisión
anterior a la vigente con la leyenda de "Documento Obsoleto" y
archiva.
Documentos obsoletos con sello.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Solicitud de Cambios a Documentos

Unidad Administrativa
(1)
Fecha
(2)
Nombre del documento
(3)
Código del documento
(4)
Número de revisión a la que cambia
(5)
Identificación del cambio
(6)
(7)

Titular de la Unidad Administrativa
Instructivo de llenado del formato
(1) Unidad administrativa que solicita la modificación del documento.
(2) Fecha de elaboración de la solicitud.
(3) Nombre completo del documento a modificar.
(4) Código del documento, incluyendo la revisión actual (Rev.00).
(5) Número de revisión a la que cambia el documento una vez aprobado
(Rev.01).
(6) Identificación clara de los cambios que sufrirá el documento.
(7) Nombre y firma del Titular de la Unidad administrativa responsable
del documento.
07-DES-P102-F01/Rev.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Control de Cambios (Altas/Cambios/Bajas)

U.A
CÓDIGO
REV.
FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE RECIBIDO
CAPTURADO
OBSERVACIONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Instructivo de llenado del formato
(1) Unidad Administrativa responsable del documento.
(2) Código del documento.
(3) Número de revisión del documento una vez aprobado.
(4) Fecha de elaboración de la solicitud (misma del Formato F01).
(5) Fecha en que se aprobó el documento.
(6) Fecha en que el SC entrega el documento firmado al EC.
(7) Señalar (color, o ✓) la captura en el Registro de Cambios y Lista
maestra.
(8) Señalar las observaciones necesarias para identificar el motivo
del cambio del documento.
07-DES-P102-F02/Rev.00
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de información documentada
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P102/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO






¿Es alta o cambio?

No



Si







No



Si
Enlace de Calidad: EC
Subenlace de Calidad: SC
Registro histórico de cambios: RHC




1
07-DES-P102-A01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 2 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de información documentada
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P102/Rev.00

EC

Recibe documento original, entrega una copia y actualiza carpeta


1

EC
Actualiza lista maestra, RHC y archiva documentos y los obsoletos


Fin
Enlace de Calidad: EC
Subenlace de Calidad: SC
Registro histórico de cambios: RHC
07-DES-P102-A01/Rev.00


INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de información documentada
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P102/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de cambios con firma
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
2
Control de cambios
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de Concentración
3
Correo electrónico de envío de documento Borrador
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de Concentración
4
Lista maestra
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
5
Registro histórico de cambios
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de
Concentración
6
Documento aprobado
Enlace de Calidad
Papel
Vida útil
Archivo
Archivo de
Concentración
7
Documentos obsoletos con sello
Enlace de Calidad
Papel
Vida útil
Archivo
Archivo de
Concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de información documentada
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P102/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se elaboró y firmó Solicitud de cambios?
2
¿Se hicieron los cambios en el documento?
3
¿Se envió el documento al Enlace de Calidad para su revisión?
4
¿En caso de baja, se retiró el documento de todos los puntos de uso y
se actualizó la Lista maestra?
5
¿Se aprobó el documento y se firmó por los responsables?
6
¿Se actualizó la aprobación en el formato de Control de cambios?
7
¿Se modificó el Registro histórico de cambios?
8
¿Se imprimó la Lista maestra?
9
¿El Enlace de calidad resguarda los documentos originales vigentes?
10
¿Los documentos obsoletos se sellan y se archivan?
11
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
12
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
13
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
14
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
15
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
16
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
17
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de registros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P103/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contar con la evidencia necesaria que sustente la operación del
Sistema de Gestión de Calidad de la Dependencia, a través del control
de los registros de calidad que se generen.
II. ALCANCE
Aplica para todos los registros que den evidencia de la realización de
una actividad y de los resultados obtenidos por la operación de los
procedimientos del sistema de gestión de la calidad.
III. DEFINICIONES
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- Registro: Elementos probatorios o evidencia de la realización de una
actividad y de los resultados obtenidos por la aplicación de los
documentos del sistema de gestión de la calidad.
- Operador del Procedimiento: Responsable de la ejecución del
procedimiento o de una parte del mismo.
- Responsable del registro: Aquella persona encargada de la
compilación y resguardo del registro según el Inventario de Registros
del Procedimiento, el cual puede ser o no el operador del
procedimiento.
- Inventario de registros del procedimiento: Documento del SGC que
enlista todos los registros generados por el procedimiento y la
información de éstos, como el nombre, el puesto del responsable del
mismo, el tiempo de resguardo y su disposición final.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la
administración pública municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
V. POLÍTICAS
El tiempo de resguardo de los registros del SGC será el establecido en
el Inventario de Registros del Procedimiento, según los criterios,
necesidades, disposiciones jurídico-administrativas, etc., aplicables
a cada procedimiento en particular.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Registros actualizados y vigentes
Cumplimiento con los descrito en el Inventario de registros
VII. CLIENTES
Titular de la Dependencia
Unidades Administrativas de la Dependencia
VIII. INDICADORES
Porcentaje de hallazgos generados relacionados con control de
registros.
Total de hallazgos generados de control de registros / Total de
hallazgos.
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P103-A01 Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de registros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P103/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. GENERACIÓN DE REGISTROS.
Operador del procedimiento
1.1 Asegura que los registros generados en el procedimiento coincidan
con los establecidos en el inventario de registros del mismo.
2. IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS.
Operador del procedimiento
2.1 Establece los suficientes elementos de identificación para los
registros que permitan al personal hacer uso de ellos, así como
aquellos que verifican y auditan, referenciar adecuadamente los
resultados de las actividades de las que se derivan.
Según las características de cada registro, los elementos de
identificación podrán ser los siguientes:
• Identificación de la institución.
• Nombre de la Dirección o área que genera el registro.
• Nombre del registro.
• Fecha, número de folio, número de expediente, nombre, firma o
antefirma del responsable de la actividad, entre otros.
• Código del registro, en caso que se trate de un formato.
3. COMPILACIÓN DE LOS REGISTROS.
Responsable del registro
3.1 Integra los registros cuando su medio soporte sea el papel,
(mediante la aplicación o no de formatos) en expedientes fácilmente
identificables con la información clara del mismo.
Inventario de registros del procedimiento.
3.2 Integra los registros, cuando su medio soporte sea electrónico,
mediante archivos claramente identificados, que permitan trazarlos con
la actividad específica de la cual se derivan, con protección para
evitar su posible alteración.
3.3 Integrar los registros, cuando se generen mediante cualquier otro
medio, mediante el uso de criterios de administración, orden, control
y archivo, las cuales permitan su fácil identificación.
4. RESGUARDO DE LOS REGISTROS.
Responsable del registro
4.1 Archiva los registros de tal manera que puedan ser fácilmente
localizables y recuperables, ordenados alfabéticamente, por número
consecutivo, por fecha de generación, entre otras formas, de tal
manera que es fácil de encontrarlo y archivarlo nuevamente.
5. DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de registros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P103/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2018
Responsable del registro
5.1 Asegura que los registros no se utilicen de manera inconveniente
al finalizar el tiempo de resguardo y que la información dispuesta en
el inventario de registro se aplique.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho del Titular
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de riesgos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P103/Rev.00


Disposición de los registros una vez vencido su vida útil

07-DES-P103-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de riesgo
Hoja: 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P103/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Inventario de registros de cada procedimiento
Responsable del registro
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de registros
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P103/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se generaron los registros según lo mencionado en el procedimiento y
en el Inventario de registros?
2
¿Se establecen elementos de identificación suficientes de los
registros?
3
¿Se integran los registros en expedientes fácilmente identificables,
cuando su medio de soporte sea papel?
4
¿Se integran los registros en archivos fácilmente identificables
cuando su medio de soporte sea electrónico?
5
¿Se integra los registros para permitir su fácil identificación cuando
se generen mediante otro medio distinto?
6
¿Archiva los registros para que sean localizados de manera rápida y
fácil y puedan ser guardados en su lugar una vez utilizados?
7
¿Se aplica la información dispuesta en el Inventario de registros?
8
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
9
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
10
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
11
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
12
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
13
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
14
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías internas de calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que el sistema de gestión de calidad implementado en la
Dependencia, cumpla con los requisitos establecidos.
II. ALCANCE
Aplica a todas las auditorías internas realizadas al Sistema de
Gestión de Calidad implementado en la Dependencia.
III. DEFINICIONES
- SDA: Secretaría del Ayuntamiento.
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- Coordinador de Calidad (CC): Persona designada para administrar el
Sistema de Gestión de Calidad de la Dependencia.
- Enlace de Calidad (EC): Persona responsable de apoyar al Coordinador
de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona designada como responsable del
seguimiento del SGC de la Unidad Administrativa o área a la que
pertenece.
- Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado
para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen
con las disposiciones establecidas y si son apropiadas para alcanzar
los objetivos.
- Auditor líder: Auditor de calidad designado para dirigir una
auditoría.
- Auditor interno de calidad: Persona calificada para realizar
auditorías de calidad.
- No conformidad: Cualquier tipo de desviación, falla o incumplimiento
de un requisito del Sistema de Gestión de Calidad.
- Observación: Declaración de un hecho efectuado durante una revisión
de calidad y soportada por evidencia objetiva que de no atenderse
puede provocar una no conformidad.
- Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho o
cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría
y que puede ser verificable.
- Criterios de auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o
requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la
evidencia de la auditoría.
- Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
IV. REFERENCIAS
Reglamento interior de la administración pública municipal directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Lineamientos para elaborar el manual de procedimientos.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
Norma ISO 19011.
07-DES-P105 Verificaciones internas.
07-DES-P106 Acciones correctivas y observaciones.
V. POLÍTICAS
1. Los auditores internos de calidad no deberán tener responsabilidad
directa del área a revisar.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías internas de calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
2. Los auditores internos deberán hacer la revisión de manera objetiva
sin anteponer cualquier tipo de interés que pueda afectar los
resultados obtenidos.
3. Los auditores deberán informar verbalmente al responsable de
atender la revisión, sobre los hallazgos detectados, en el transcurso
de la misma o al finalizar la revisión.
4. Las auditorías internas se programarán 2 veces al año con alcance a
todos los procesos del SGC de la Dependencia.
5. Las auditorías internas se realizan para la mejora continua del
SGC, por lo que los resultados obtenidos significarán áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño institucional.
6. El auditor líder lo designará el Coordinador de Calidad.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Informe de auditoría interna
- Cumplimiento del plan de auditoría
- Firma de Titular de la SDA
VII. CLIENTES
Titular de la Dependencia.
Unidades Administrativas de la Dependencia.
VIII. INDICADORES
1. Cumplimiento al programa anual de auditorías y verificaciones.
Auditorías internas realizadas / Auditorías internas programadas
2. Total de no conformidades por dependencia.
∑ de no conformidades del Despacho del Titular + Dirección de
Servicios de Gobierno + Dirección de Inspección y Vigilancia + Unidad
Municipal de Protección Civil + Departamento de Bomberos + Dirección
de Asuntos Políticos Dirección Jurídica + Dirección de Atención
Ciudadana + Dirección Administrativa ∑ de no conformidades del
Despacho
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P104-F01 Programa anual de auditorías y verificaciones
internas.
07-DES-P104-F02 Plan de auditoría.
07-DES-P104-F03 Lista de verificación de auditoría.
07-DES-P104-F04 Informe de auditoría.
07-DES-P104-F05 Evaluación del desempeño de auditores internos.
07-DES-P104-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES
INTERNAS.
Auditor Líder
1.1 Elabora el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad para el ciclo comprendido de enero-diciembre del ejercicio
actual, dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de enero.
Titular de la Dependencia
1.2 Aprueba el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad.
Programa anual de auditorías y verificaciones internas.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías internas de calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Auditor Líder
1.3 Envía el programa anual de auditorías y verificaciones de calidad
vía memorándum y/o correo electrónico al Titular de la dependencia y
los Titulares de las Unidades Administrativas para su conocimiento.
Memorándum de envío del programa anual y/o correo electrónico.
1.4 En caso de cambios al programa anual, notifica vía memorándum y/o
correo electrónico al Titular de la dependencia y a los Titulares de
las Unidades Administrativas y envía correo electrónico al SC cuando
menos 3 días hábiles antes de la fecha programada para la auditoría,
indicando fecha de reprogramación.
Para auditorías no programadas (cambios significativos al SGC, cuando
la calidad del producto esté en duda, movimientos de personal, cambios
normativos, etc.) se comunicará cuando menos con 2 días hábiles de
anticipación a las áreas y se señalará en la sección correspondiente
del programa anual.
Memorándum de notificación de cambios y/o correo electrónico /
Programa anual de auditorías y verificaciones de calidad
2. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA
Auditor Líder
2.1 Selecciona al equipo auditor consultando la relación de auditores
internos de calidad y notifica al Titular de la dependencia y
auditores internos seleccionados, por lo menos 5 días hábiles antes de
la fecha programada para iniciar la auditoría.
- Notificación de designación del grupo auditor y/o correo electrónico
- Relación de auditores internos de calidad
2.2 Elabora el plan de auditoría.
Coordinador de Calidad
2.3 Aprueba el plan de auditoría.
Plan de auditoría
Auditor Líder
2.4 Envía memorándum y/o correo electrónico al (los) responsable(s)
del (las) área(s) a auditar con el plan de auditoría, cuando menos 5
días hábiles antes de la fecha programada para la realización de la
misma. Si no se solicitan cambios al siguiente día hábil de su
recepción, se considerará como aceptado.
Memorándum de envío de plan de auditoría y/o correo electrónico
Auditor Interno
2.5 Revisa antecedentes de los procesos y áreas a auditar, consultando
los informes de auditorías anteriores.
2.6 Elabora y/o actualiza la lista de verificación de auditoría,
tomando como referencia lo que indique el Modelo de Gestión de Calidad
Municipal, antecedentes encontrados y la documentación relevante del
proceso/área a ser auditada (cartas de proceso, procedimientos
documentados, instructivos, formatos, anexos, acciones correctivas,
etc.)
Lista de verificación de auditoria
3. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías internas de calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Auditor Interno
3.1 Se presenta al área a auditar y realiza la auditoría entrevistando
al personal, revisando evidencia de la operación de los procesos,
cumplimiento de objetivos de calidad, medición de indicadores y/o
cumplimiento de metas, ajustándose en la medida que sea posible al
plan de auditoría, utilizando las listas de verificación para anotar
los hallazgos derivados de la revisión.
Lista de verificación de auditoría
3.2 Al término de la auditoría, entrega al auditado la evaluación al
desempeño de auditores internos.
Auditor Líder
3.3 Reúne a los auditores internos en la fecha especificada en el plan
de auditoría para comentar los hallazgos encontrados y determinar las
no conformidades y/u observaciones, mismas que quedarán asentadas en
el Informe de auditoría.
Lista de asistencia
Auditor Interno
3.4 En caso de determinar no conformidades, proceden conforme al
procedimiento de acciones correctivas y observaciones 07-DES-P106.
3.5 En caso de observaciones elabora la cédula de observaciones y/o
recomendaciones.
Cédula de observaciones y/o recomendaciones
Auditor Líder
3.6 Entrega los resultados a los SC, mismos que deberán atender los
hallazgos conforme a lo descrito en el procedimiento de acciones
correctivas y observaciones 07-DES-P106.
Lista de asistencia Acuse de recibo de acciones correctivas y
observaciones
4. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA
Auditor Líder
4.1 Elabora el Informe de auditoría y turna al Coordinador de Calidad
para su revisión y aprobación.
Informe final de auditoría con firma
4.2 Envía copia del informe de auditoría, una vez firmado, al Titular
de la dependencia y Titulares de las Unidades Administrativas, a más
tardar 7 días hábiles después de concluida la auditoría.
Acuse de recibo de informe final o conformación de recibido de correo
electrónico
5. EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES INTERNOS
Auditor Líder
5.1 Recibe del personal auditado la evaluación al desempeño de los
auditores de calidad y registra la parte que corresponda.
Evaluación al desempeño de auditores internos
5.2 Analiza la evaluación, elabora el informe correspondiente y turna
al Coordinador de Calidad para su revisión.
Nota:
Respecto a los resultados de la evaluación al desempeño de los
auditores, si el promedio por auditor es entre regular y malo, se
generará acción correctiva conforme a lo estipulado en el
procedimiento de acciones correctivas y observaciones 07-DES-P106.
Informe de resultados de evaluación del desempeño de auditores
internos con firma
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías internas de calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
5.3 Una vez revisada, envía a los Auditores Internos que corresponda
para su conocimiento y resguarda en un expediente junto con los
registros generados en el proceso de auditoría.
Envío del informe de resultados de auditores internos
Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PLAN DE AUDITORÍA
AUDITORIA No.
FECHA:
EQUIPO AUDITOR:
OBJETIVO:
ALCANCE:
DOCTOS. DE REFERENCIA:
FECHA DE EJECUCIÓN:
PROCESO
UNIDAD ADMVA. / ÁREA
FECHA
HORA
PROCEDIMIENTO
-------------
RESPONSABLE
AUDITOR(ES)
Programación de reuniones de calidad con auditores:
REUNIÓN
LUGAR
FECHA
HORA
ELABORÓ:
APROBÓ:
AUDITOR LÍDER
COORDINADOR DE CALIDAD
07-DES-P104-F02/Rev.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
---------------------------
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA
----------------------------------

AUDITOR No.
PROCESO No:
FECHA:
ÁREA:
PUESTO AUDITADO:
No.
REQ.
PREGUNTA
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA / OBSERVACIONES
SI
NO
N/A
Nombre y Firma del Auditor
Nombre y Firma del Auditado
07-DES-P104-F03/Rev.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
---------------------------
INFORME DE AUDITORÍA
--------------------

AUDITORIA No.:
FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN:
PERSONAL AUDITOR:
PERSONAL AUDITADO:
OBJETIVO
ALCANCE
RESULTADOS POR PROCESO Y UNIDADADMINISTRATIVA
=============================================
PROCESO NO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
TOTAL DE AC
TOTAL DE OBS.
AUDITORES (ES)
TOTAL UNIDAD ADMVA
TOTAL PROCESO
TOTALES
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR PROCESO
PROCESO No.
UNIDAD
ADMVA.
CATEGORIA
DESCRIPCIÓN
CONCLUSIONES
------------
ELABORÓ:
APROBÓ:
AUDITOR LÍDER
COORDINADOR DE CALIDAD
Hoja ____ de ____ 07-DES-P104-F04/Rev.00

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUDITORES INTERNOS
Nos interesa conocer su opinión sobre el trabajo realizado por el
auditor interno de calidad de la dependencia.
Favor de evaluarlo de acuerdo a la siguiente escala de valores:
No. de Auditoría:
Fecha:
Proceso o área auditada:
Nombre del auditor evaluado:
4 = Muy Bueno
3 = Bueno
2 = Regular
1 = Malo
0 = Muy Malo
Atributos personales
Para ser llenado por el personal auditado
Para ser llenado por el Auditor Líder
Ético (Imparcial, sincero, honesto y discreto)
Ético (Imparcial, sincero, honesto y discreto)
De mentalidad abierta (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista
alternativos)
De mentalidad abierta (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista
alternativos)
Diplomático (con tacto en las relaciones con las personas)
Diplomático (con tacto en las relaciones con las personas)
Observador (Conocimiento del entorno físico y las actividades)
Observador (Conocimiento del entorno físico y las actividades)
Perceptivo (Capaz de entender diferentes situaciones)
Perceptivo (Capaz de entender diferentes situaciones)
Versátil (Se adapta fácilmente a diferentes situaciones)
Versátil (Se adapta fácilmente a diferentes situaciones)
Tenaz (Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos)
Tenaz (Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos)
Decidido (Alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y
razonamiento lógico)
Decidido (Alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y
razonamiento lógico)
Seguro de sí mismo (Actúa y funciona de forma independiente a la vez
que se relaciona eficazmente con otros)
Seguro de sí mismo (Actúa y funciona de forma independiente a la vez
que se relaciona eficazmente con otros)
Conocimientos y habilidades sobre los siguientes aspectos
Para ser llenado por el personal auditado
Para ser llenado por el Auditor Líder
Principios, procedimientos y técnicas de auditoría (Conocimiento de
los procedimientos, realizó la auditoría dentro del horario acordado,
utilizó documentos de trabajo para registrar las actividades de la
auditoría, comunicación eficaz, etc.)
Principios, procedimientos y técnicas de auditoría (Conocimiento de
los procedimientos, realizó la auditoría dentro del horario acordado,
utilizó documentos de trabajo para registrar las actividades de la
auditoría, comunicación eficaz, etc.)
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Conocimiento de la Instancia (Estructura, funciones generales, etc)
Conocimiento de la Instancia (Estructura, funciones generales, etc)
Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables a la dependencia
Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables a la dependencia
Métodos y técnicas relativas a la calidad (Permiten al auditor
examinar el SGC y generar hallazgos y conclusiones apropiadas)
Observaciones y/o comentarios:
Observaciones y/o comentarios:
Nombre y Firma del Personal Auditado
Nombre y Firma del Auditor Líder
07-DES-P104-F05/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
21/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías Internas de Calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P104/Rev.00

Elaboración y aprobación del programa anual de auditorías y
verificaciones internas
36-DTU-P104-A01/Rev.00
Selección y notificación del equipo auditor

Reunión con auditores para comentar resultados y determinar hallazgos

Entrega de evaluación al desempeño de auditores internos al auditado
Elaboración, aprobación y notificación del plan de auditoría
Reunión de apertura y ejecución de la auditoría interna





07-DES-P104-A01/Rev-00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 2 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías Internas de Calidad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P104/Rev.00


Reunión de cierre y entrega de resultados

Elaboración de informe y análisis de evaluación al desempeño de
auditores


07-DES-P104-A01/Rev-00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías internas de calidad
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Programa anual de auditorías y verificaciones internas
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
2
Memorándum de envío del programa anual
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de concentración
3
Memorándum de notificación de cambios
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de concentración
4
Notificación de designación del grupo auditor
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
5
Relación de auditores internos de calidad
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
6
Plan de auditoría
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
7
Memorándum de envío del plan de auditoría
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
8
Lista de verificación de auditoría
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
9
Lista de asistencia
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
10
Cédula de observaciones y/o recomendaciones
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
11
Acuse de recibo de acciones correctivas y observaciones
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
12
Informe final de auditoría
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
13
Acuse de recibo de informe final
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración
14
Evaluación al desempeño de auditores internos
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Despacho del Titular
Archivo de
concentración

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías internas de calidad
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
15
Informe de resultados de evaluación al desempeño de auditores internos
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de
concentración
16
Envío de informe de resultados a los auditores internos
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de
concentración
17
Expediente
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías internas de calidad
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se elaboró el programa anual de auditorías y verificaciones para el
ejercicio actual dentro de los primeros 15 días hábiles de enero?
2
¿Se aprobó el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad?
3
¿Se envió el programa anual de auditorías y verificaciones al titular
de la dependencia y titulares de las Unidades Administrativas?
4
¿Se notifican los cambios al programa anual de auditorías al Titular
de la Dependencia, titulares de las unidades administrativas y/o SC
cuando menos 3 días hábiles antes de la fecha programada de la
auditoría?
5
En caso de auditorías no programadas, ¿se comunicó a las áreas cuando
menos 2 días hábiles antes de la realización?
6
¿Se notificó al Titular de la dependencia el grupo auditor
seleccionado, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha programada
de la auditoría?
7
¿Se notificó al equipo auditor seleccionado la realización de la
auditoría, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha programada?
8
¿Se elaboró y aprobó el plan de auditoría?
9
¿Se envió a los responsables de las áreas auditadas el plan de
auditoría, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha programada de
la auditoría?
10
¿Se elaboraron las listas de verificación?
11
¿Se reunieron los auditores internos en la fecha especificada en el
plan de la auditoría para comentar los hallazgos encontrados en la
auditoría?
12
¿Se determinaron acciones correctivas?
13
En caso de observaciones, ¿se elaboró la cédula de observaciones y/o
recomendaciones?
14
¿Se informó de los resultados al Subenlace de Calidad?
15
¿Se elaboró el informe final de auditoría?
16
¿Se turnó copia del informe de auditoría al Titular de la dependencia
y Titulares de las unidades administrativas dentro de los 7 días
hábiles después de la reunión de cierre?
17
¿Se evaluó el desempeño de los auditores internos de calidad por el
personal auditado y el auditor líder?
18
¿Se elaboró el informe de resultados de la evaluación al desempeño de
auditores de calidad?
19
¿Se generaron acciones correctivas derivadas del resultado de la
evaluación al desempeño de auditores de calidad?
20
¿Se resguardaron los registros resultados del proceso de auditorías
internas?

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorías internas de calidad
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P104/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
21
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
22
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
23
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
24
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
25
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
26
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
27
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificaciones internas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Evaluar de manera periódica el Sistema de Gestión de Calidad, para
determinar su cumplimiento con lo documentado en el mismo y propiciar
la mejora continua de los procedimientos.
II. ALCANCE
Aplica a todas las verificaciones internas realizadas al Sistema de
Gestión de Calidad.
III. DEFINICIONES
- SDA: Secretaría del Ayuntamiento.
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- CSG: Coordinación del Sistema de Gestión.
- UA: Unidades Administrativas.
- Coordinador de Calidad (CC): Persona responsable de administrar el
SGC de la Dependencia.
- Enlace de Calidad (EC): Persona designada como apoyo del Coordinador
de Calidad en los temas del SGC
- Subenlace de Calidad (SC): Persona responsable del seguimiento de
SGC al interior de la Unidad Administrativa a la que pertenece.
- Verificación Interna: Es la revisión sistemática realizada al SGC
por parte del personal de la Dependencia.
- Verificador Interno: Es personal de la Dependencia responsable de
realizar la verificación interna.
- Verificado: Es el responsable del procedimiento que se verifica o
corresponsable designado en caso de existir más de un responsable del
procedimiento.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
Ayuntamiento de Hermosillo.
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Administración Pública Municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
07-DES-P104 Auditorías internas de calidad.
07-DES-P106 Acciones correctivas y observaciones.
V. POLÍTICAS
1. Todo el personal de la dependencia podrá participar como
verificador interno sin importar puesto, nivel o área de adscripción,
previa capacitación.
2. El verificador interno no podrá revisar ningún procedimiento que él
mismo desarrolle o del cual forme parte.
3. El verificador interno deberá realizar la revisión de manera
objetiva sin anteponer cualquier tipo de interés que pueda afectar los
resultados obtenidos.
4. Los verificadores deberán informar verbalmente al responsable de
atender la revisión, sobre los hallazgos detectados durante el
transcurso de la misma o al finalizar la verificación.
5. El objetivo de las verificaciones internas es la mejora continua
del SGC, por lo que los resultados obtenidos significarán áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño institucional.
6. Se realizarán 3 verificaciones internas al año y se incluirán en el
Programa anual de auditorías y verificaciones internas.
7. El Programa anual de auditorías y verificaciones internas de
calidad se elabora de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de
Auditorías internas de calidad 07-DES-P104.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificaciones internas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Informe de resultados de la Verificación interna
- Firma de Titular de la SDA.
- Cumplimiento del rol de la verificación interna.
VII. CLIENTES
Titular de la Dependencia.
Unidades Administrativas de la Dependencia.
VIII. INDICADORES
Proporción de procedimientos verificados.
Total de procedimientos verificados/Total de procedimientos del SGC
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P105-F01 Rol de Verificación Interna.
07-DES-P105-F02 Resultados de verificación interna.
07-DES-P105-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ROL DE VERIFICACIONES INTERNAS.
Coordinador de Calidad
1.1 Selecciona al equipo de verificadores internos que habrá de
participar en la verificación, consultando la relación de personal de
la Dependencia y elabora el Rol de verificaciones internas.
1.2 Firma el Rol de verificaciones internas y lo envía al Titular de
la Dependencia para su aprobación.
Titular de la dependencia
1.3 Aprueba el rol de verificaciones internas y lo firma.
Rol de verificaciones internas firmado
Coordinador de calidad
1.4 Comunica vía memorándum o correo electrónico, el Rol de
verificaciones internas a los Subenlaces de Calidad con copia para los
Titulares de las UA.
Acuse de recibo del rol de verificaciones internas
Subenlace de Calidad / Titular de la Unidad Administrativa
1.5 Revisa el rol de verificaciones y comunica al personal involucrado
de su área la asignación de los procedimientos o documentos a
verificar.
Enlace de Calidad
1.6 Reúne a los verificadores seleccionados para capacitarlos sobre la
operación de este procedimiento y definir criterios para la
realización de la verificación, y entrega copia del procedimiento a
verificar.
Lista de asistencia
2. VERIFICACIÓN INTERNA
Verificador Interno
2.1 Acuerda con el responsable del procedimiento que le fue asignado
verificar y/o con el SC del área a verificar, sobre el día y la hora
para realizar la verificación, cuidando cumplir con el Rol.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificaciones internas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
2.2 Revisa antecedentes del procedimiento, consultando los resultados
de verificaciones o auditorias anteriores con el EC.
2.3 Realiza la revisión del procedimiento según lo documentado en la
Verificación de la ejecución del procedimiento, y registra los datos
obtenidos en el formato de Resultados de la verificación interna y
solicita firma del verificado.
Resultados de la verificación interna firmada
Verificación de la ejecución con firma
2.4 Entrega copia de los resultados al SC del área verificada y
solicita acuse de recibido en otro, mismo que entrega al CC para
seguimiento y resguardo en el expediente.
Resultados de la Verificación Interna con acuse de recibo
3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Verificador Interno
3.1 Se reúne con el Coordinador de Calidad para analizar los
resultados obtenidos y le entrega:
- Resultados de la verificación interna, con acuse de recibo.
- Verificación de le ejecución del procedimiento, firmado.
Lista de asistencia
Coordinador de Calidad / Enlace de Calidad /
Verificador Interno
3.2 Documenta los hallazgos según corresponda (Acciones correctivas y
observaciones 07-DES-P106) y envía a los SC para su atención y
seguimiento.
Acuse de entrega de cédula de acciones correctivas y/u observaciones
Coordinador de Calidad
3.3 Elabora el Informe de la verificación interna y lo turna al
Titular de la Dependencia y Titulares de las UA para su conocimiento.
Informe final de la verificación interna
Acuse de recibo de Informe final
Subenlace de Calidad / Titulares de las UA
3.4 Reciben los resultados de la verificación interna y atienden los
hallazgos (Procedimiento de acciones correctivas y observaciones
07-DES-P106).
Enlace de Calidad
3.5 Resguarda la información generada en el expediente de la
verificación interna.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Rol de Verificación Interna
(No. de Verificación Interna)
Fecha: _______________________________
Fecha de la Verificación:
________________________________________________________________
Total de procedimientos a verificar:
_______________________________________________________
Fecha de capacitación de Verificadores:
____________________________________________________
Fecha reunión final de Verificadores:
____________________________________________________
Código y nombre del procedimiento a verificar
Área
Fecha y hora
Verificador
Revisa:
Aprueba:
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento
07-DES-P105-F01/Rev.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Resultados de la verificación interna

(No. de Verificación Interna)
Área: ________________________________________
Fecha: ______________________________
Nombre y código del procedimiento verificado:
Información de revisiones anteriores (seguimiento acciones correctivas
y/u observaciones)
Resultados de medición de indicadores y/o metas
Resultados de la ejecución del procedimiento
Nombre y firma del verificador interno
Nombre y firma del verificado
07-DES-P105-F02/Rev.00
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho de Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Verificaciones internas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P105/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO



No

Si



1
07-DES-P105-A01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 2 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho de Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Verificaciones internas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P105/Rev.00

1

Elaboración del informe de resultados de la verificación y
comunicación de resultados

Resguardo de información en el expediente de la verificación


07-DES-P105-A01/Rev.00
07-DES-P105-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificaciones internas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Rol de verificaciones internas firmado
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de
concentración
2
Acuse de recibo del rol de verificaciones internas
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
3
Lista de asistencia
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
4
Resultados de la verificación interna firmada y con acuse de recibo
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
5
Verificación de la ejecución de procedimiento con firma
Enlace de Calidad
Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
6
Informe final de verificación interna con acuse de recibo
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
7
Acuse de entrega de cédula de acciones correctivas y/u observaciones
Enlace de Calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo del Titular
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Verificaciones internas
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿El Titular de la Dependencia aprobó el Rol de verificaciones
internas?
2
¿El Coordinador de Calidad comunicó los SC y a los Titulares de las UA
el rol de verificaciones internas?
3
¿El Enlace de calidad capacitó a los verificadores internos?
4
¿El Verificador llenó el formato de la Verificación de la Ejecución
del Procedimiento y la firmó?
5
¿El Verificador registró el formato de Resultados de la verificación
interna?
6
¿El verificador entregó copia de los resultados de la Verificación al
Enlace de Calidad del área verificada?
7
Al finalizar la verificación ¿el Coordinador de Calidad reunió a los
Verificadores Internos para analizar los resultados?
8
¿El verificador entregó al Coordinador de Calidad la Verificación de
la ejecución y los Resultados de la verificación?
9
¿Se documentaron acciones correctivas y observaciones y se enviaron al
SC del área verificada?
10
¿Se elaboró y revisó el informe final de la verificación interna?
11
¿Se envió el informe final de Verificación interna al Titular de la
Dependencia y a los Titulares de las Unidades Administrativas?
12
¿El Enlace de Calidad resguardó el expediente de la verificación
interna?
13
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
14
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
15
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
16
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
17
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Verificaciones internas
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P105/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
18
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
19
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativa Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Identificar, documentar y solucionar las causas de las no
conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir y puedan afectar al
sistema de gestión de calidad.
II. ALCANCE
Aplica a todas las acciones correctivas y observaciones que se generen
en la dependencia.
III. DEFINICIONES
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- SDA: Secretaría del Ayuntamiento.
- UA: Unidad Administrativa.
- Coordinador de Calidad (CC): Responsable de administrar el SGC al
interior de la Dependencia.
- Enlace de Calidad (EC): Persona designada para apoyar al Coordinador
de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento al SGC al
interior de la Unidad Administrativa a la que pertenece.
- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No
conformidad detectada u otra situación no deseable.
- No conformidad: Cualquier tipo de desviación, falla o incumplimiento
de los requisitos del SGC.
- Observación: Declaración de un hecho efectuado durante una revisión
de calidad y soportada por evidencia objetiva que de no atenderse
puede provocar una no conformidad.
- Corrección: acción tomada para eliminar una No conformidad
detectada.
- Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hecho o cualquier
otra información pertinente para los criterios de auditoría y que
puede ser verificable.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
Norma ISO 9001:2015.
V. POLÍTICAS
1. La detección y documentación de las acciones correctivas, así como
las observaciones, será considerada una herramienta para la mejora del
SGC.
2. Las acciones correctivas propuestas deberán ser congruentes a los
efectos de la no conformidad.
3. Todo el personal de la dependencia podrá documentar acciones
correctivas y/o observaciones.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Acción correctiva.
Firma del Titular de la SDA.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Observación.
Firma del responsable del cierre de la acción y/u observación.
VII. CLIENTES
Titular de la Dependencia.
Unidades Administrativas de la Dependencia.
VIII. INDICADORES
1. Acciones correctivas documentadas por UA.
Total de acciones correctivas del Despacho del Titular, Dirección de
Inspección y Vigilancia, Dirección de Servicios de Gobierno, Unidad
Municipal de Protección Civil, Departamento de Bomberos, Dirección de
Asuntos Políticos, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Ciudadana
y la Dirección Administrativa.
2. Acciones correctivas documentadas por Dependencia.
∑ de acciones correctivas de las UA.
3. Tiempo promedio de solución de la acción correctiva.
Número de días para la solución del total de las acciones
generadas/número total de acciones generadas.
4. Total de observaciones documentadas en la dependencia.
∑ de observaciones de las UA.
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DES-P106-F01 Cédula de acción correctiva.
07-DES-P106-F02 Cédula de observaciones.
07-DES-P106-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO.
“En caso de una No Conformidad”
Personal de la dependencia / Verificador interno / Auditor interno
1.1 Identifica como no conformidad cualquier incumplimiento al manual
de calidad, política y objetivos de calidad, procesos y procedimientos
documentados, quejas y/o requisitos del SGC, misma que deberá estar
soportada con evidencia objetiva. Continúa en 2.1.
“En caso de una Observación”
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Enlace de calidad / Auditor Interno / Verificador interno
1.2 Documenta las observaciones según lo establecido en el punto 5 de
este procedimiento.
2. DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA.
Personal de la dependencia/ Verificador interno / Auditor interno
2.1 Solicita Folio al Enlace de Calidad y requisita la sección I de la
Cédula de acción correctiva, considerando lo siguiente:
*
Especificar el requisito del SGC y/o del procedimiento que se está
incumpliendo,
*
La descripción de la no conformidad, y
*
Evidencia (registros, fechas, actividades, etc.), para evitar la
discrecionalidad del hallazgo.
Cédula de acción correctiva
2.2 Firma la cédula y solicita firma del Titular o responsable del
área donde se detectó la no conformidad y notifica al EC para su
registro y conocimiento.
Cédula de acción correctiva firmada
Enlace de Calidad
2.3 Registra en el Estado de acciones correctivas y observaciones la
información de la acción correctiva y entrega al SC para su atención.
Estado de las acciones correctivas y observaciones
3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.
Subenlace de calidad
3.1 Reúne al equipo de mejora que considera puede encontrar la
solución al problema. Este equipo lo integra el SC del área donde se
documentó la acción, el personal que pudiera verse afectado con el
hallazgo y, de ser necesario, el EC.
Equipo de mejora
3.2 Analiza las posibles causas de la falla y proponen un plan de
acción para corregir el problema y evitar su recurrencia.
Subenlace de Calidad
3.3 Requisita la sección II de la cédula con los resultados del
análisis de causas (anexando evidencia) y el plan de trabajo,
especificando la fecha para verificar efectividad, esta fecha no
deberá ser mayor a 10 días hábiles después de finalizada la última
actividad del plan de trabajo. Envía al EC sin exceder de 10 días
hábiles a partir de la fecha de detección de la acción, para su
seguimiento.
Cédula de acción correctiva con sello o fecha y firma de recepción
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
4. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OBSERVACIÓNES.
Enlace de Calidad
4.1 En la fecha señalada en la cédula para verificar efectividad,
designa a un auditor y entrega la cédula.
Auditor interno
4.2 Verifica las acciones propuestas en la cédula, determina la
efectividad de la acción y requisita el apartado III de cédula. En
caso de no poder determinarse efectividad, acuerda con el SC una nueva
fecha de verificación, que deberá quedar señalada en la cédula en la
sección de seguimiento. Si se determina como no efectiva la acción, se
genera una nueva cédula, se envía al EC y continua en la actividad
2.1.
Cédula de acción correctiva con firma
Enlace de Calidad
4.3 Recibe la cédula de la acción finalizada, genera el concentrado y
resguarda la documentación.
Estado de las acciones correctivas y observaciones
5. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES.
Enlace de calidad / Auditor interno / Verificador interno
5.1 Registra la cédula de observaciones y asigna número de folio por
UA (el número de folio lo genera el EC).
5.2 Firma la cédula, solicita la firma del SC del área donde se
detectó la observación y se le entrega para su trámite.
Subenlace de Calidad
5.3 Recibe la cédula y registra las actividades a realizar para
solventar la observación o en su caso la justificación de la no
procedencia, especificando fechas de ejecución de las actividades y
fecha de verificación, la cual no deberá de exceder de 10 días hábiles
después de la última fecha de ejecución.
Cédula de observaciones firmada y foliada
5.4 Envía la cédula al EC en un plazo máximo de 10 días hábiles a
partir de la fecha de recepción, para su seguimiento.
Enlace de Calidad
5.5 Recibe la cédula y registra en el estado de acciones. En la fecha
indicada para verificación designa un auditor y hace entrega de la
cédula.
Estado de acciones correctivas y observaciones
Auditor
5.6 Recibe la cédula, verifica que las actividades se hayan realizado
y registra el resultado del seguimiento y firma la cédula de
observaciones. Envía al EC para su resguardo.
Cédula de observaciones con firma
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Enlace de Calidad
5.7 Recibe la cédula, actualiza el Estado de acciones correctivas y
observaciones y resguarda la documentación.
Nota.- El seguimiento de las acciones correctivas y observaciones es
hasta su total solventación y en caso de ser necesario las nuevas
fechas de verificación se quedarán plasmadas en el Estado de las
acciones.
Estado de acciones correctivas y observaciones
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Enlace de Calidad
Coordinador de Calidad
Secretario del Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CÉDULA DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. Folio: _____________ _________---
I. DOCUMENTACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Área:
Fecha:
Auditoría Interna y/o Externa
No.
Verificación Interna
Operación
Requisito del SGC
Ref. del Procedimiento
No conformidad detectada
Evidencia:
Detectó
(Nombre y Firma)
Aceptó
(Nombre y Firma)
(Puesto)
(Titular de la Unidad Admva. / Responsable del área)
II. PLAN DE TRABAJO
Equipo de mejora
Nombre
Puesto
Nombre
Puesto
Resultado del análisis de causas (Anexar evidencia):
ACTIVIDADES A REALIZAR
RESPONSABLE(S)
FECHA DE EJECUCIÓN
Fecha entrega al EC:
Fecha para verificar efectividad:
III. SEGUIMIENTO
Fecha de cierre de la acción:
Efectiva:
Si
No
Nombre y firma del responsable del seguimiento
07-DES-P106-F01/Rev.00

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CÉDULA DE OBSERVACIONES
No. Folio: _____________ _________---
I. DOCUMENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Área
Fecha
Auditoría Interna y/o Externa
No.
Verificación Interna
Operación
Descripción de la observación:
Ref. del Procedimiento:
Evidencia:
Detectó
(Nombre y Firma)
Aceptó
(Nombre y Firma)
(Puesto)
(Subenlace de la Unidad Administrativa)
II. PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES A REALIZAR
FECHA DE EJECUCIÓN
Fecha de entrega al EC:
Fecha para verificar efectividad:
III. SEGUIMIENTO
Fecha de cierre de la acción:
Efectiva:
Si
No
Nombre y firma del responsable del seguimiento
07-DES-P106-F02/Rev.00
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Despacho del Titular
FECHA DE ELABORACIÓN:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones correctivas y observaciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DES-P106/Rev00

DIAGRAMA DE FLUJO

36-DTU-P106-A01/Rev.00

No
EC / AI / VI
36-DTU-P106-A01/Rev.00
Documentación de cédula de observaciones, firma en cédula y folio y
envío de cédula al SC
Designa al auditor o verificador, para seguimiento y documenta sección
III de la cédula y firma

Solicitud de folio al EC y documenta la sección I de la Cédula de
acción correctiva y notifica al EC

Reúne al equipo de mejora, analizan causa y determinan plan de acción,
documenta sección II de la cedula y envía al EC

Se genera una nueva cédula de acción correctiva

Determina las actividades a realizar y la fecha de verificación y
envío al EC para seguimiento

Si
Si
No
SC
Registra Cédula en Estado de AC y observaciones

EC
SC
EC
AI / VI
EC
36-DTU-P106-A01/Rev.00
36-DTU-P106-A01/Rev.00
36-DTU-P106-A01/Rev.00
EC: Enlace de Calidad
SB: Subenlace de Calidad
AI: Auditor Interno
VI: Verificador Interno
Recibe la cédula de la acción finalizada, genera el concentrado y
resguarda la documentación

07-DES-P106-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones correctivas y observaciones
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Cédula de acción correctiva
Enlace de calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
concentración
2
Estado de acciones correctivas y observaciones
Enlace de calidad
Electrónico y/o Papel
3 años
Archivo
Archivo de concentración
3
Cédula de observaciones
Enlace de calidad
Papel
3 años
Archivo
Archivo de
concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones correctivas y observaciones
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se identificaron y documentaron no conformidades por incumplimiento a
la política de calidad, objetivos de calidad, procedimientos
documentados, tratamiento de quejas o cualquier requisito del SGC?
2
¿Se documentó la cédula considerando el requisito incumplido, la
situación encontrada y la evidencia de la falla?
3
¿La cédula de acción correctiva está firmada por el responsable?
4
¿Se documentó la cédula de la acción correctiva con el análisis de
causa y el plan de acción a seguir?
5
¿La fecha para verificar la efectividad de la acción correctiva es
menor o igual a 10 días hábiles después de la última actividad del
plan de acción?
6
¿El Enlace de Calidad recibió la cédula con el plan de acción en un
plazo máximo de 10 días hábiles después de la fecha de detección?
7
¿Se designó a un auditor interno para el seguimiento?
8
¿Se realizó el seguimiento?
9
¿En caso de que la acción no fue efectiva, se generó una nueva cédula?
10
¿Se generó el Estado de acciones correctivas y observaciones?
11
¿Se detectaron observaciones?
12
¿El SC atendió las observaciones y envió la cédula en un plazo de 10
días hábiles a partir de la fecha de recepción?
13
¿Se verificaron las observaciones?
14
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
15
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
16
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
17
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
18
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
19
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Despacho del Titular
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones correctivas y observaciones
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DES-P106/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
20
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 2

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP02
Regulación y control de servicios
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DIV-P201
Permiso para venta en la vía pública
00
31/08/2018
07-DIV-P202
Expedición de permisos para eventos sociales y espectáculos públicos.
00
31/08/2018
07-DIV-P203
Anuencia municipal para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
00
31/08/2018
07-DIV-P204
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
00
31/08/2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
07-DIV-P201-F01
Solicitud de permiso para venta en la vía pública.
00
31/08/2018
07-DIV-P202-F01
Solicitud de permiso para evento social y/o espectáculo público.
00
31/08/2018
07-DIV-P203-F01
Solicitud para anuencia municipal
00
31/08/2018
07-DIV-P203-F02
Dictamen de prefactibilidad
00
31/08/2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
07-DIV-P203-F03
Consulta de vecinos
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DIV-P201-A01
Diagrama de flujo.
00
31/08/2018
07-DIV-P202-A01
Diagrama de flujo.
00
31/08/2018
07-DIV-P203-A01
Diagrama de flujo.
00
31/08/2018
07-DIV-P204-A01
Diagrama de flujo.
00
31/08/2018

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección Vigilancia
Código:
07-SDA-CP02/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Regulación y control de servicios.
Objetivo de Calidad
Proporcionar un óptimo servicio en tiempo y forma, así como la
supervisión de las actividades por parte de la Dirección, con el fin
de hacer cumplir los reglamentos municipales de la materia.
Alineación al PMD
1.2.1 Establecer mecanismos de vigilancia y cumplimiento de las leyes
y los reglamentos aplicables al ámbito municipal, en coordinación con
las áreas operativas competentes en materia jurídica.
Facultades y Atribuciones
Facultad 6 del catálogo de facultades y procesos.
Alcance
Les aplica a todos aquellos ciudadanos que soliciten trámites
establecidos por la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como la
verificación al cumplimiento de los ordenamientos legales en el
Municipio de Hermosillo.
Responsable del Proceso
Director de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Producto
Solicitudes de servicio, regulación y control de las actividades
concernientes a la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Cliente
Personas físicas y morales.
Interacción con otros procesos
N/A
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DIV-P201
Permiso para venta en la vía pública.
07-DIV-P202
Expedición de permisos para eventos sociales y espectáculos públicos.
07-DIV-P203
Anuencia municipal para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
07-DIV-P204
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Atención de solicitudes de servicio.
Solicitudes de servicio atendidos/Solicitudes de servicio solicitadas
% Solicitudes
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección Vigilancia
Código:
07-SDA-CP02/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
Revisó
Aprobó
Director de Inspección y Vigilancia
Secretario del Ayuntamiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Permiso para venta en la vía pública
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P201/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Expedir en tiempo y forma permisos para ejercer cualquier actividad
comercial, dentro del municipio de Hermosillo.
II. ALCANCE
Aplica a todos aquellos comerciantes instalados o por instalarse en la
vía pública.
III. DEFINICIONES
DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia.
Dictamen de ubicación: Estudio de viabilidad
IV. REFERENCIAS
1.- Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal del año
2018.
V. POLÍTICAS
1.- Una vez cumplidos y entregados todos los requisitos establecidos
por la Dirección y Reglamentos vigentes, el trámite se considerará
terminado.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Permiso para venta en la vía pública
- Firma del Director responsable.
- Sello de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Renovación de permiso para venta en la vía pública.
- Firma del Director responsable.
- Sello de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
VII. CLIENTES
Comerciantes instalados o por instalarse en la vía pública.
VIII. INDICADORES
Permisos expedidos para venta en la vía pública.
Total de permisos expedidos / Total de permisos solicitados
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIV-P201-F01 Solicitud de permiso para venta en la vía pública.
07-DIV-P201-A01 Diagrama de flujo
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Permiso para venta en la vía pública
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P201/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. VERIFICACIÓN DE SOLICITUD
Asistente del área de comercio
1.1. Entrega solicitud para elaborar dictamen de ubicación
Solicitud para venta en la vía pública.
Inspector
1.2 Elabora el dictamen de procedencia o improcedencia de ubicación.
Dictamen de ubicación
“Si cumple con los requisitos”
1.3 Continua en la actividad 2.1
“Si no cumple con los requisitos”
1.4 Elabora un nuevo dictamen de ubicación, solicitado por el
coordinador.
Dictamen de ubicación
2. AUTORIZACIÓN DE PERMISO.
Asistente del área de comercio
2.1. Elabora el permiso
Permiso
2.2. Entrega permiso original al ciudadano.
2.3 Integra expediente para control y archivo de la Dirección,
consistente con copia de los pagos realizados.
Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Asistente del área de comercio
Director de Inspección y Vigilancia
Secretario del Ayuntamiento
S1 Rectángulo OLICITUD DE PERMISO PARA VENTA EN VÍA PÚBLICA
Semi-fijo
A3 Rectángulo mbulante
Datos personales
Nombre completo:
_________________________________________________________________Edad:_________
Dirección:______________________________________________________________Colonia:___________________
Entre las calles de:
_______________________________________________________Télefono:_________________
Estado civil:_________________________________________ Nombre del
cónyuge:_________________________
Lugar donde
trabaja:______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:___________________________________________vive en
casa propia:_______________
Rentada:
________________________________________________________familiar:__________________________
Nombre y edades de las personas que dependen económicamente de
usted:_______________________
Cuenta con otro permiso además del
solicitado?:___________________________________________________
Miembros de la familia que cuenta con permiso y la relación familiar
que tienen con usted___________
___________________________________________________________________________________________________
Datos del puesto de trabajo
Giro:__________________________________________________________________Horario:_____________________
Tipo de la unidad que utiliza________________________________Medidas
de la unidad:__________________
Además de la unidad principal anote todos los aditamentos que conforme
el puesto_________________
___________________________________________________________________________________________________
Anote todos los artículos que utiliza para realizar su trabajo en el
puesto______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anote las medidas del área total que ocupa en la vía pública el puesto
con sus aditamentos
Ancho:_________________________________
Largo:_____________________________Altura:_________________
Describe el punto exacto en donde instala el puesto (calle, entre que
calles, a cuantos metros de que calle, acera norte, sur, Ote. O Pte.)
en el caso de los ambulantes, las zonas que recorre_______________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cuanto tiempo tiene trabajando el puesto en este
punto?___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Documentos que se anexan
Dos fotografías ___________________________
________________________________
Una fotografía del puesto ___________________________
________________________________
Credencial de elector ___________________________
________________________________
Hermosillo, Sonora a _____________ de_____________________________ del
20_________
Nombre y firma del solicitante
Vo.Bo. de inspección General
07-DIV-P201-F01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Inspección y Vigilancia
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Permiso para venta en la vía pública
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P201/Rev.00

Inicio
Inicio

Verificación de solicitud

Autorización del permiso


Fin
07-DIV-P201-A01
07-DIV-P201-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Permiso para venta en la vía pública
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P201/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud para permiso venta en vía pública
Recepción/ Asistente del área de comercio.
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de comercio
Archivo de concentración
2
Dictamen de ubicación.
Inspector
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de comercio
Archivo de concentración
3
Expediente
Asistente del área de comercio
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de comercio
Archivo de concentración
4
Permiso
Asistente del área de comercio
Electrónico
1 año
Archivo electrónico
Archivo de concentración
*El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Permiso para venta en la vía pública
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P201/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se llenó solicitud de permiso para venta en la vía pública y/o
renovación?
2
¿Se realizó el dictamen de ubicación?
3
¿Se recibió la documentación completa para trámite de permiso de venta
en vía pública?
4
¿Se emitió el permiso para venta en vía pública por parte de la
Dirección de Inspección y Vigilancia?
5
¿Se realizó el pago ante la instancia correspondiente?
6
¿Se integró y aseguro el expediente en archivo de la coordinación de
comercio?
7
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
8
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
9
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
10
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
11
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
12
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
13
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_______________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de permisos para eventos sociales
y espectáculos públicos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P202/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Expedir en tiempo y forma los permisos para la celebración de eventos
sociales y espectáculos públicos e inspeccionar que cumplan con los
requisitos de ley en el Municipio de Hermosillo.
II. ALCANCE
Le aplica a todos aquellos ciudadanos interesados en obtener un
permiso para evento social o espectáculo público.
III. DEFINICIONES
DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo
IV. REFERENCIAS
1.- Reglamento para el funcionamiento de Centros de Diversión y
Espectáculos Públicos en el Municipio de Hermosillo.
2.- Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal del año
2018.
3. Registro Municipal de Tramites y Servicios.
V. POLÍTICAS
Una vez cumplidos y entregados todos los requisitos establecidos en la
solicitud de permiso para evento social y/o público de la dirección se
dará fin al trámite correspondiente.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Permiso para evento social en domicilio particular.
Firma del Director de Inspección y vigilancia.
Permiso para evento social en domicilio local.
Firma del Director de Inspección y vigilancia
Permiso para espectáculo público.
Firma del Director de Inspección y vigilancia
VII. CLIENTES
Ciudadanos interesados en obtener un permiso para evento social o
espectáculo público.
VIII. INDICADORES
Permisos expedidos para eventos sociales o espectáculos públicos.
Total de permisos expedidos / Total de permisos solicitados
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIV-P202-F01 Solicitud para evento social y/o espectaculo público.
07-DIV-P202-A01 Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de permisos para eventos sociales
y espectáculos públicos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P202/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
Asistente del área de Eventos
1.1. Entrega solicitud de permiso al ciudadano.
Solicitud de permiso para evento social y/o espectáculo público
1.2 Recibe documentación del ciudadano para su validación
“Si cumple, continua en la actividad 2.1 ”
“Si no cumple”
1.3. Da por terminado el tramite o regresa a la actividad 1.2.
Documentación física
2. AUTORIZACIÓN DE PERMISO.
Asistente del área de Eventos
2.1. Elabora el permiso
Permiso
2.2. Entrega permiso original al ciudadano.
2.3 Integra expediente para control y archivo de la Dirección
consistente con copia de los pagos realizados y de los requisitos ya
señalados.
Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Asistente del área de Eventos
Director de Inspección y Vigilancia
Secretario del Ayuntamiento
SOLICITUD DE PERMISO PARA EVENTO SOCIAL Y/O ESPECTÁCULO PÚBLICO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre del permisionario:
Organización que representa
Domicilio de la Organización
Teléfono de la Organización
Domicilio Particular del permisionario:
Colonia:
Teléfono Particular:
Actividad:
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Terminación:
Domicilio:
Nombre de Local
Colonia:
No. Aprox. de asistentes:
Copia de Identificación oficial
Firma de Vecinos y Carta compromiso
REQUISITOS PARA LOCAL
Copia de Identificación oficial
Contrato del Lugar donde se celebrara el evento social.
REQUISITOS PARA ESPECTÁCULO PÚBLICO
Copia de Identificación oficial
Contrato del Lugar donde se celebrara el espectáculo público
Dictamen de Seguridad de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Programa del evento
Planos de instalaciones
Contrato del (los) artista(s)
Si se utilizara boletera (Domicilio en el Estado de Sonora) carta
compromiso de esta y los convenios con los lugares autorizados para la
venta de boletos.
Anuencia de la Sociedad de autores y Compositores, en caso que se
vayan a interpretar o reproducir canciones y
obras musicales.
Ambulancias
NÚMERO DE SUPERVISIONES POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
NO.
EXCLUSIVO POLICIA PREVENTIVA Y TTO. MUNICIPAL / NO. DE PERSONAL
AUXILIAR AUTORIZADO

Nombre y firma policía preventiva
07-DIV-P202-F01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Inspección y Vigilancia
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de permisos para eventos sociales y espectáculos públicos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P202/Rev.00

Inicio
Inicio

Verificación de la solicitud

Autorización del permiso


Fin
07-DIV-P201-A01
07-DIV-P202-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de permisos para eventos sociales
y espectáculos públicos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P202/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud para permiso de evento social y/o espectáculo público
Recepción/ Asistente del área del área de eventos.
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de eventos
Archivo de concentración
2
Permiso
Asistente del área del área de eventos
Electrónico
Vida útil
Archivo de la coordinación de eventos
Archivo de concentración
3
Expediente
Asistente del área del área de eventos
Papel
1 año
Archivo electrónico
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de permisos para eventos sociales
y espectáculos públicos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P202/Rev.00
Fecha de la verificación:
31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se llenó solicitud de permiso para evento social y/o espectáculo
público?
2
¿Se recibió la documentación completa para trámite de permiso?
3
¿Se realizó el pago ante la instancia correspondiente?
4
¿Se emitió el permiso para venta en vía pública por parte de la
Dirección de Inspección y Vigilancia?
5
¿Se integró y aseguro el expediente en archivo de la coordinación de
comercio?
6
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
7
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
8
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
11
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
12
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anuencia municipal para venta y/o consumo de
bebidas alcohólicas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P203/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN:
31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Adquirir la anuencia municipal para obtener la licencia de venta y/o
consumo de bebidas alcohólicas.
II. ALCANCE
Aplica a toda persona física o moral interesadas en tramitar anuencia
municipal
III. DEFINICIONES
DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo
Anuencia: Permiso para que en determinado lugar se pueda dar la venta
y/o consumo de bebidas con contenido alcohólico.
IV. REFERENCIAS
1.- Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal del año
2017.
2.- Registro municipal de trámites y servicios.
V. POLÍTICAS
1.-Una vez cumplidos y entregados todos los requisitos establecidos
por la Dirección y reglamentos vigentes se darán fin al trámite
correspondiente.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Anuencia municipal/Persona física.
Aprobación de anuencia en Sesión de Cabildo
Anuencia municipal/Persona moral.
Aprobación de anuencia en Sesión de Cabildo
VII. CLIENTES
Persona física o moral interesadas en tramitar anuencia municipal del
Municipio de Hermosillo.
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIV-P203-F01 Solicitud para anuencia municipal.
07-DIV-P203-F02 Dictamen de prefactibilidad
07-DIV-P203-F03 Consulta de vecinos
07-DIV-P203-A01 Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anuencia municipal para venta y/o consumo de
bebidas alcohólicas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P203/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN:
31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SOLICITUD
Coordinador del área de anuencia
1.1. Recibe solicitud para anuencia muncipal con la documentación y
requisitos.
Solicitud de anuencia.
Inspector
1.2. Elabora dictamen de prefactibilidad y la consulta de vecinos.
Dictamen de prefactibilidad.
Consulta de vecinos
Coordinador del área de anuencias
“Si cumple, continua en la actividad 2.1 ”
“Si no cumple”
1.4. Da por terminado el tramite o regresa a la actividad 1.2.
2. APROBACIÓN DEL TRAMITE
Coordinador del área de anuencias
2.1. Envia expediente completo a la comisión de comercio y
espectaculos públicos para ser aprobada en Sesión de Ayuntamiento.
2.2. Integra expediente para control y archivo de la Dirección
consistente con copia de los pagos realizados y de los requisitos ya
señalados.
Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de área de anuencias
Director de Inspección y Vigilancia
Secretario del Ayuntamiento

07-DIV-P203-F01/Rev.00
Secretaría Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
Solicitud para Dictamen de Prefactibilidad
Hermosillo Sonora a de del
Nombre:
Representante Legal:
Telefono:
Giro:
Ubicación:
Colonia:
CROQUIS
IMPORTANTE: No se Recibirá Solicitudes que les Falte Información
Nombre y Firma de la Solicitud
07-DIV-P203-F02/Rev.00

07-DIV-P203-F03/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Inspección y Vigilancia
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Anuencia municipal para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P203/Rev.00

Inicio
Inicio

Recepción y verificación del trámite

Aprobación del trámite


Fin
07-DIV-P201-A01
07-DIV-P203-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anuencia municipal para venta y/o consumo de
bebidas alcohólicas.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P203/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud para anuencia municipal
Recepción/ Asistente del área de anuencia municipal.
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de anuencia municipal
Archivo de concentración
2
Dictamen de prefactibilidad.
Inspector
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de anuencia municipal
Archivo de concentración
3
Consulta de vecinos
Inspector
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de anuencia municipal
Archivo de concentración
4
Expediente
Asistente del área de anuencia municipal.
Papel
Vida útil
Archivo de la coordinación de anuencia municipal.
Archivo de concentración
*El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se llenó solicitud de permiso para anuencia municipal?
2
¿Se realizó el dictamen de prefactibiliadad?
3
¿Se realizó la consulta de vecinos?
3
¿Se recibió la documentación completa para trámite anuencia municipal?
4
¿Se otorgó la anuencia municipal por parte de la Dirección de
Inspección y Vigilancia?
5
¿Se integró y aseguro el expediente en archivo de la coordinación del
área de anuencias?
6
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
7
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
8
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
11
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
12
¿Se han propuesto acciones de mejora?

Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regulación y control del ganado mostrenco en
la vía pública.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P204/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar atención a reportes por ganado que deambule libremente por la vía
pública, con el fin de evitar accidentes.
II. ALCANCE
Les aplica a los propietarios del ganado que transiten en la vía
pública.
III. DEFINICIONES
DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
Ganado mostrenco: Ganado que deambule libremente por la vía pública.
IV. REFERENCIAS
1.- Ley de ganadería para el Estado de Sonora.
V. POLÍTICAS
Todo ganado encontrado en la vía público, procederá a ser trasladadado
a los corrales de la Unión Ganadera.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Atención a reportes de ganado mostrenco en la vía pública.
Reporte ciudadano
VII. CLIENTES
Ciudadanos que transitan en la vía pública, así como a los
propietarios del mismo ganado.
VIII. INDICADORES
Reportes atendidos
Total de reportes atendidos / Total de reportes recibidos
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIV-P204-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCIÓN DEL REPORTE
Inspector de ganadería
1.1. Recibe reporte de ganado en la vía pública.
Reporte ciudadano
1.2. Acude al lugar del reporte.
1.3. Traslada al ganado a los corrales de la Unión Ganadera.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regulación y control del ganado mostrenco en
la vía pública.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIV-P204/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.4. Elabora acta circunstanciada.
Acta circunstanciada
2. LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
Inspector de ganadería
2.1. Entrega oficio a la Sub Secretaria de Ganadería del Estado de
sonora para localizar al propietario.
Oficio de comisión
2.2 Notifica al propietario del ganado
Oficio de notificación
3. SANCIÓN Y ENTREGA DE GANADO
Inspector de ganadería
3.1. Elabora sanción de ganadería.
Sanción
3.2. Recibe boleta de pago de la sanción.
Boleta de pago
3.3.Elabora oficio de Liberación para la Unión ganadera
Oficio de liberación
3.4. Integra expediente.
Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Inspector de ganadería
Director de Inspección y Vigilancia
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Inspección y Vigilancia
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P204/Rev.00


Recepción del reporte

Localización y notificación del propietario

Sanción y entrega del ganado


07-DIV-P204-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P204/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
No.
Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Reporte ciudadano
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
2
Acta circunstanciada
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
3
Oficio de comisión
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
4
Oficio de notificación
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
5
Sanción
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
6
Boleta de pago
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
7
Oficio de Liberación
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
8
Expediente
Inspector
Papel
Archivo de ganadería
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P204/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió reporte de ganado en la vía pública?
2
¿Se acudió al lugar del reporte?
3
¿Se trasladó al ganado a los corrales de la Unión Ganadera?
4
¿Se elaboró acta circunstanciada?
5
¿Se entregó oficio a la Sub Secretaría de Ganadería del Estado de
sonora para localizar al propietario?
6
¿Se notificó al propietario del ganado?
7
¿Se elaboró sanción?
8
¿Se realizó el pago ante la instancia correspondiente?
9
¿ Se recibió boleta de pago de la sanción?
10
¿Se elaboró oficio de Liberación para la Unión ganadera?
11
¿Se integró el expediente?
12
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
13
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
14
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
15
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
16
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
17
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
18
¿Se han propuesto acciones de mejora?

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Regulación y control del ganado mostrenco en la vía pública.
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIV-P204/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificado

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP03
Prevención de riesgos
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-UPC-P301
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios
00
31/08/2018
07-UPC-P302
Inspecciones de dispositivos de prevención
00
31/08/2018
07-UPC-P303
Coberturas de seguridad
00
31/08/2018
07-UPC-P304
Atención a reportes ciudadanos
00
31/08/2018
07-UPC-P305
Simulacros
00
31/08/2018
07-UPC-P306
Capacitación de brigadas de emergencia
00
31/08/2018
07-UPC-P307
Elaboración de plan de contingencia
00
31/08/2018
07-UPC-P308
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles
00
31/08/2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
07-UPC-P301-F01
Acta de revisión de proyecto
00
31/08/2018
07-UPC-P302-F01
Acta de verificación
00
31/08/2018
07-UPC-P303-F01
Acta de revisión de eventos de grandes superficies
00
31/08/2018
07-UPC-P304-F01
Acta circunstanciada
00
31/08/2018
07-UPC-P304-F02
Hoja de reporte
00
31/08/2018
07-UPC-P306-F01
Solicitud de servicios
00
31/08/2018
07-UPC-P306-F02
Aviso de pago
00
31/08/2018
ANEXOS
07-UPC-P301-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P302-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P303-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P304-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P305-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P306-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P307-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-UPC-P308-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
Código:
07-SDA-CP03/Rev.00
Fecha de Emisión: 31/08/2018

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Prevención de Riesgos
Objetivo de Calidad
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil, con
el fin de salvaguardar a las personas, reducir o eliminar la pérdida
de vidas, destrucción de bienes de la ciudadanía y entorno como
resultado de desastre en el Municipio de Hermosillo.
Alineación al PMD
1.7.1 Fomentar la cultura de Protección Civil, y la autoprotección,
estableciendo las bases para prevenir y mitigar con eficacia los
embates de emergencias o desastres, transitando del modelo reactivo al
proactivo.
Facultades y Atribuciones
Facultad 7 del catálogo de facultades y procesos
Alcance
Toda la población y entorno del municipio de Hermosillo
Responsable del Proceso
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Producto
Dictamen de seguridad, constancia de daños, atención al ciudadano
Cliente
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
Interacción con otros procesos
N/A
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-UPC-P301
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios
07-UPC-P302
Inspecciones de dispositivos de prevención
07-UPC-P303
Coberturas de seguridad
07-UPC-P304
Atención a reportes ciudadanos
07-UPC-P305
Simulacros
07-UPC-P306
Capacitación de brigadas de emergencia
07-UPC-P307
Elaboración de plan de contingencia
07-UPC-P308
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
Código:
07-SDA-CP03/Rev.00
Fecha de Emisión: 31/08/2018
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Variación porcentual anual del número de revisiones de planos de
dispositivos contra incendios en proyectos de construcción nueva y
remodelación
Revisiones de planos al año actual / Revisiones año anterior x 100
% de proyectos revisados
Variación porcentual anual del número de inspecciones a inmuebles para
verificar sus dispositivos contra incendios
Inspecciones a inmuebles realizadas año actual / inspecciones a
inmuebles realizadas año anterior x 100
% de inspecciones a inmuebles realizadas
Variación porcentual anual del número de inspecciones en eventos de
grandes superficies
Inspecciones en eventos de grandes superficies año actual /
inspecciones en eventos de grandes superficies año anterior x100
% eventos inspeccionados
Variación porcentual anual del número de personas capacitadas en la
cultura de protección civil.
Número de personas capacitadas año actual / número de personas
capacitadas año anterior x100
% personas capacitadas en la cultura de protección civil
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
Revisó:
Aprobó:
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P301/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar y dictaminar los dispositivos de prevención de incendios y
protección civil en proyectos durante el proceso de obtención de la
licencia de construcción.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1.
Dictamen de Seguridad (Proyecto): Documento emitido por la Unidad
Municipal de Protección Civil, que acredita la ubicación
proyectada de los dispositivos contra incendios y de protección
civil dentro de un proyecto.
IV. REFERENCIAS
1.
Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo vigente.
2.
Reglamento de construcción para el Municipio de Hermosillo Sonora.
3.
Registro Municipal de Tramites
V. POLÍTICAS
1.- Una vez que un mismo proyecto se revisa por segunda ocasión y
resulta no aprobado, esté deberá iniciar nuevamente el trámite con su
previo pago de derechos.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Dictamen de Seguridad (aprobación de proyecto)
Aprobado por Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
VII. CLIENTES
Aplica a persona física o moral que solicite ante la revisión de
proyecto de sistema contra incendios esta Unidad Municipal de
protección civil, ya sea para construcción, ampliación y/o
remodelación.
VIII. INDICADORES
Dictámenes de seguridad
Dictámenes de seguridad realizados / Dictámenes de seguridad
programados por realizar
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P301-F01 Acta para revisión de proyecto
07-UPC-P301-A01 Diagrama de flujo

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P301/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE PROYECTO
Recepcionista
1.1 Recibe el proyecto y genera número de expediente
Libro contable
1.2 Entrega el/los proyectos al inspector
2.
REVISIÓN DE PROYECTO
Inspector
2.1 Revisa Proyecto en base a las normas y reglamentos aplicables
Control de actas para proyectos
2.2 Entrega proyecto revisado a coordinador
3.
ELABORACIÓN DE DICTÁMEN
Inspector
3.1 Elabora dictamen (sea aprobatorio o no aprobatorio)
Control de oficios de proyectos
3.2 Pasa a firma el documento con el coordinador de área
Coordinador
3.3 Pasa a firma el dictamen con el Director de la Unidad
4.
ENTREGA DE DICTÁMEN
Inspector
4.1 Entrega proyecto dictaminado a CIDUE
Dictamen
4.2 Entrega Dictamen para registrar fecha de recibido, al personal de
recepción
Recepcionista
4.3 Registra fecha del dictamen recibido por parte de CIDUE
Libro contable
4.4 Entrega a Inspector para archivar
Inspector
4.5 Archiva expediente con una copia de los planos y dictamen
autorizados o no autorizados
Expediente
5.
CONTROL DE CAMBIOS
“Si el proyecto resulta no aprobado”
5.1 Pasa a la actividad 1.2
“Si el proyecto resulta aprobado”
FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P301/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Inspectores
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Matamoros y Nuevo León esquina. Col. Centro
Tel. 289-5022 ext. 5042
ACTA DE REVISION DE PROYECTOS
HERMOSILLO SONORA A :_________DE ______________DEL______
EXPEDIENTE N°
ACTA DE VERIFICACION N°
DATOS DE SOLICITUD
F-SA-PC-AT-01
TIPO DE CONSTRUCCION:
PROPIETARIO
USO DEL LOCAL:
DOMICILIO:
COLONIA:
* PLANTA ARQUITECTÓNICA
SR
NO
NR
* ACCESORES VERTICALES ADECUADOS
SR
NO
NR
NORTE
SENTIDO DE LAS ESCALERAS (SUBE Y BAJA)
NOMBRE DE LOS ESPACIOS
ESCALERAS DE EMERGENCIA
PUERTAS Y ABATIMIENTO (EN GENERAL)
DIMENSIONES Y ESCALA
OBS:
COLINDANCIAS
PLANTA DE CONJUNTO
* SIST. HIDRÁULICO VS INCENDIOS
SR
NO
NR
SIMBOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
FIRMA DEL PERITO RESPONSABLE Y PROPIETARIO
RED DE TUB. DE ALIM. DE GAB. DE MANGUERAS, HIDRANTES, ETC.
OBS:
VÁLVULAS
MANÓMETROS
* CARTA DESCRIPTIVA
SR
NO
NR
COLORES DE TUBERIA
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (ACTIVIDAD)
ROCIADORES EN CANT. ADECUADA
INSTALACION DE GAS (L.P. Y/O NATURAL)
MEMORIA DE CALCULO
CANTIDAD Y TIPO DE MATERIAL EN BODEGA (TON.)
DETALLES Y ESPECIFICACIONES
SUPERFICIE DEL TERRENO
SIMBOLOGÍA
M2 DE CONSTRUCCION
OBS:
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS
ALTURA DEL EDIFICIO EN METROS (INTERIOR)
NIVELES DEL EDIFICIO
* ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
SR
NO
NR
CANTIDAD DE TRABAJADORES
CAPACIDAD
MATERIAL DE CONST. Y RESIST. AL FUEGO
TIPOS DE MOTORES
CUENTA CON PLAFOND
GABINETE DE MANGUERAS
GRADO DE RIESGO (SEGÚN NOM-002-STPS)
TOMA SIAMESA (CANTIDAD ADECUADA)
OBS:
HIDRANTE Y FACTIBILIDAD
DETALLES Y ESPECIFICACIONES
* EXTINTORES
SR
NO
NR
OBS:
TIPO DE SUSTANCIA
CAPACIDAD EN KILOGRAMOS
* ROTULOS Y SEÑALIZACIONES
SR
NO
NR
UBICACIÓN ADECUADA
QUE HACER EN FUEGO Y SISMOS
CANTIDAD APROPIADA
RUTA DE EVACUACIÓN
DETALLE DE EXTINGUIDORES
SALIDA
OBS:
SALIDA DE EMERGENCIA
ROMBO DE MAT-PEL
* PUERTAS Y RUTAS DE EVAC.
SR
NO
NR
GABINETES DE MANGUERAS O HIDRANTES
TAMAÑO ADECUADO DE PUERTAS
EXTINTORES
CANTIDAD ADECUADA DE PUERTAS
ALARMA
ABATIMIENTO ADECUADO
ROTULOS PARA USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
SALIDAS DE EMERGENCIA (CANTIDAD ADECUADA)
PREVENTIVO ( RIESGO ELECTRICO, PRECAUCION MAQUINARIA, ETC.)
DETALLE DE PUERTA DE EMERGENCIA (DIMENSIONES)
PROHIBITIVO ( NO FUMAR, NO PASAR, NO FLAMA, ETC.)
RUTA DE EVACUACIÓN ADECUADA
CAPACIDAD MÁXIMA
OBS:
TAMAÑO DE RÓTULO ADECUADO
OBS:
* SENSORES Y LUCES DE EMERG.
SR
NO
NR
CANTIDAD Y UBICACIÓN ADECUADA DE DETECTORES DE HUMO
* OTRA INFORMACIÓN
SR
NO
NR
CANTIDAD Y UBICACIÓN ADECUADA DE PULSADORES
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILOS
CANTIDAD Y UBICACIÓN ADECUADA DE LUZ DE EMERG.
PUNTO DE REUNIÓN
CANTIDAD Y UBICACIÓN DE DETECTOR DE GAS L.P.
OBS:
OBS:
* INSTALACIÓN DE GAS (U.V.I.G.)
SR
NO
NR
FIRMA U.V.I.G. o PERITO
SI
NO
NOMBRE DE U.V.I.G. o PERITO
ABREVIATURAS:
SR = SI REQUIERE Y LO TIENE
NO = SI REQUIERE Y NO LO TIENE
* INSTALACIÓN ELECTRICA
SR
NO
NR
NR = NO REQUIERE
UBICACIÓN DE CENTROS DE CARGA
OBS:
NOMBRE DEL INSPECTOR:
FIRMA:
# EMPLEADO :
07-UPC-P301-F01/Rev.00
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión de proyectos de dispositivos contra
incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P301/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
Terminador 249 Conector recto 234
Conector recto 248
Recepción de proyecto
Revisión de proyecto
Elaboración de dictamen
Conector recto 231 Elipse 8
1
Conector recto 228
Terminador 26
Entrega de dictamen
Control de cambios
Elipse 239
1
Conector recto 27 Conector recto 242 Conector recto 243
Conector recto 28
07-UPC-P301-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P301/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Libro contable
Recepción
Electrónico
10 años
Computadora de recepción
Se elimina
2
Control de acta para proyecto
Inspector
Papel
1 año
Archivo área técnica
Se elimina
3
Control de oficios de proyecto
Inspector
Físico
1 año
Archivo área técnica
Se elimina
4
Dictamen
Inspector
Físico
10 años
Archivo área técnica
Se elimina
5
Expediente
Inspector
Físico
10 años
Archivo área técnica
Se elimina
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión de proyectos de dispositivos contra incendios
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P301/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se reciben requisitos correspondientes?
2
¿Se archivan documentos recibidos?
3
¿Se genera expediente?
4
¿Se revisa proyecto?
5
¿Se elabora su debido dictamen una vez revisado?
6
¿Se entrega proyecto ya dictaminado?
7
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
8
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
9
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
10
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
11
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
12
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
13
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones de dispositivos de prevención
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P302/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Inspeccionar los dispositivos de prevención de incendios y protección
civil en inmuebles de manera física a efecto de que permanezcan
vigentes.
II. ALCANCE
Aplica a todo el Municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1.
Dictamen de Seguridad (anual): Documento emitido por la Unidad
Municipal de Protección Civil, que acredita la ubicación, vigencia
y buen funcionamiento de los dispositivos contra incendios y de
protección civil.
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de Construcción del Municipio de Hermosillo.
2.
Registro Municipal de Trámites y Servicios
V. POLÍTICAS
1.- Al ingresar la solicitud de inspección está deberá ir acompañada
de los requisitos previamente señalados.
2.- Una vez realizada la inspección y el resultado sea no favorable,
se otorgará un máximo de 05 (cinco) días hábiles para la subsanación
de las observaciones indicadas.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Dictamen de seguridad
- Firma del Jefe de Área Técnica
-Firma del Director de la Unidad Municipal de Protección civil
VII. CLIENTES
Toda persona física o moral que solicite a la Unidad Municipal de
Protección Civil el Dictamen de Seguridad.
VIII. INDICADORES
Inspecciones de dispositivos de prevención
Inspecciones a inmuebles realizadas / Inspecciones a inmuebles
solicitadas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P302-F01 Acta de verificación de inspección
07-UPC-P302-A01 Diagrama de flujo

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones de dispositivos de prevención
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P302/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recepcionista
1.1 Entrega solicitud de servicio al ciudadano para que llene con la
información que corresponda, papeleta de pago y requisitos.
1.2 Recibe solicitud, documentación que se le requirió al ciudadano y
comprobante de pago.
1.3 Registra en el libro contable la solicitud, si el inmueble no
cuenta con número de expediente, asigna uno.
Libro contable
1.4 Registra en agenda de inspección la fecha de inspección
Calendario de Inspecciones
1.5 Organiza las solicitudes en buzón para que el inspector las tome
el día de cada inspección
2. INSPECCIÓN
Inspector
2.1 Prepara expediente con su respectiva solicitud para inspección
2.2 Realiza inspección
Control de Acta de Verificación de Inspección
3. ELABORACIÓN DE DICTÁMEN
Inspector
3.1 Elabora dictamen (sea aprobatorio o no aprobatorio)
Control de Oficios de Inspección
3.2 Pasa a firma el documento con el coordinador de área
Coordinador
3.3 Pasa a firma el dictamen con el Director de la Unidad
4. ENTREGA DE DICTAMEN
Inspector
4.1 Entrega proyecto dictaminado a CIUDE
4.2 Entrega Dictamen para registrar fecha de recibido al personal de
recepción.
Libro contable
4.3 Entrega a inspector para archivar
Expediente
4.4 Archiva expediente con una copia de los planos y dictamen
autorizados o no autorizados
“Si el proyecto no resulta aprobado”

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones de dispositivos de prevención
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P302/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de inspectores
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario de Ayuntamiento

07-UPC-P302-F01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inspecciones de dispositivos de prevención
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P302/Rev.00
Terminador 1246
Recepción de documentos
Inspección
Elaboración de dictamen
Elipse 244
1
Conector recto 1245 Conector recto 1243 Conector recto 1244
Conector recto 238
Entrega de dictamen
Elipse 247
Terminador 1233 Conector recto 1234
1
Conector recto 254
07-UPC-P302-A01/Rev.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones de dispositivos de prevención
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P302/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaria del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Libro contable
Recepción
Electrónico
10 años
Computadora de recepción
Se elimina
2
Calendario de inspecciones
Inspector
Físico
1 mes
Área técnica
Archivo de concentración
3
Control de acta de verificación de inspección
Inspector
Papel
1 año
Archivo Área técnica
Se elimina
4
Control de oficios de inspección
Inspector
Físico
1 año
Archivo Área técnica
Se elimina
5
Expediente
Inspector
Físico
10 años
Archivo Área técnica
Se elimina
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaria del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones de dispositivos de prevención
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P302/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se asigna número de expediente?
2
¿Se recibe documentación necesaria?
3
¿Se inspecciona el inmueble?
4
¿Se crea expediente del caso?
5
¿Se expide dictamen?
6
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
7
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
8
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
10
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
11
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
12
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaria del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Coberturas de seguridad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P303/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dictaminar dispositivos contra incendios y vigilar el cumplimiento de
las disposiciones preventivas de riesgos en eventos de grandes
superficies programados para salvaguardar la vida de las personas
durante el mismo.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1. Cobertura de seguridad: Dictaminar y vigilar que se cumplan con las
disposiciones en materia de protección civil en el desarrollo de un
evento de duración temporal.
2. Disposiciones: Disposiciones que marca la Ley 161 de Protección
Civil para el Estado de Sonora y el Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Hermosillo.
IV. REFERENCIAS
1.
Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora
V. POLÍTICAS
1.
Cumplir con lo establecido en las disposiciones que previamente se
entregan.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Acta de dispositivos contra incendios.
Aprobada por la Unidad Municipal de Protección Civil
VII. CLIENTES
Empresarios, promotores y organizadores que programen un evento de
afluencia masiva
VIII. INDICADORES
Acta de dispositivos contra incendios.
Total de inspecciones en eventos de grandes superficies del año actual
/ Total de inspecciones en eventos de grandes superficies del año
anterior
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P303-F01 Solicitud de servicio
07-UPC-P303-F02 Acta de eventos de grandes superficies
07-UPC-P303-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. SOLICITUD DE EVENTO
Recepcionista
1.01 Entrega solicitud de servicio al ciudadano para que llene con la
información que corresponda, papeleta de pago y requisitos.
Solicitud de servicio
1.02 Recibe solicitud, documentación que se le requirió al ciudadano y
comprobante de pago.
1.03 Elabora disposiciones con la información presentada y se entregan
al ciudadano.
1.04.Guarda el juego de disposiciones que corresponde al inspector en
la carpeta de eventos.
Carpeta de Eventos.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaria del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Coberturas de seguridad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P303/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. PROGRAMACIÓN PARA CUBRIR EVENTO
Inspector
2.01 Prepara el día del evento acta correspondiente, asimismo con el
expediente toma un numero consecutivo que se lleva en el control de
actas de verificación para inspección.
2.02 Realiza la inspección en un margen de 3 a 1 hora antes de la
fecha de inicio del evento, donde verifica que cumplan con lo
establecido en las disposiciones, como dispositivos contra incendios y
de protección civil.
Control de Acta de Verificación de Inspección
3. APROBACION Y LIBERACION DEL DOCUMENTO
Inspector
3.01 Llena el acta de revisión de evento de grandes superficies siendo
aprobado y se entrega al responsable del evento al cumplir con las
disposiciones.
Acta de revisión del evento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Inspectores
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
AREA TECNICA.
AVENIDA NUEVO LEON Y CALLE MATAMOROS ESQUINA, COL. CENTRO.
TEL. 289-5000 EXT. 5042 Y 5078, 212-1556, FAX 212-1557
S O L I C I T U D D E S E R V I C I O
HERMOSILLO, SONORA. A _____ DE _________________DE L______
EXPEDIENTE Nº: _____________________________________________
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
______________________________________________________
CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN:
___________________________________________
ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA:
___________________________________________________
GIRO DE LA ORGANIZACIÓN:
_________________________________________________________
DOMICILIO DE LA ORGANIZACION:
___________________________________________________
COLONIA: ______________ CIUDAD: ___________________ TELEFONO:
_____________________
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE:
____________________________________________________
COLONIA: ______________ CIUDAD: ___________________ TELEFONO:
_____________________
DATOS DEL SERVICIO:
SERVICIO QUE SOLICITA:
_____________________________________________________________
NOMBRE DEL EVENTO:
_______________________________________________________________
FECHAS A REALIZARSE:
_____________________________________________________________
HORA DE INICIO: _____________________________ HORA DE TERMINO:
__________________
LUGAR Y DOMICILIO DEL
SERVICIO__________________________________________________
COLONIA: ______________ CIUDAD: ___________________ TELEFONO:
____________________
CAPACIDAD DE OCUPACION:
_________________________________________________________
Nº. DE EMISION DE BOLETOS:
________________________________________________________
Nº. DE JUEGOS Y/O PUESTOS A INSTALARSE:
_________________________________________
FECHA DE AVISO DE PAGO: ____________________COSTO:
_____________________________
FECHA DE INSP. Y/O NOTAS ADICIONALES:
____________________________________________
SE ANEXA:
COPIA DE LA IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA. SI_____ NO______
CROQUIS ARQUITECTONICO O CROQUIS CON EL SIST. VS. INCENDIOS.SI_____
NO______
COPIA DE LOS PERMISOS FEDERALES O ESTATALES SI_____ NO______
PLAN DE CONTINGENCIAS SI_____ NO______
SE SIMULARÁ ALGUN INCENDIO O EFECTO ESCÉNICO: SI_____ NO______
________________________ ____________________________
Vo.Bo. DE LA OFICINA FIRMA DEL SOLICITANTE
07-UPC-P303-F01/Rev.00
U NIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Matamoros esq. con Nuevo León, Col. Centro. C.P. 83000
TEL. 289-5042
ACTA DE VERIFICACIÓN PARA EVENTOS DE GRANDES SUPERFICIES.
ACTA DE VERIFICACIÓN: ________________________________
NOMBRE DEL EVENTO:
______________________________________________________________________
DOMICILIO:
_________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PROMOTOR:
__________________________________________________________________
REQUISITOS PARA DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
ELECTRIFICACIÓN TIPO: _____________________________________________
SI____, NO _____ NR____
PLANTA DE LUZ SI____, NO _____ NR____
EXTINGUIDORES:
APROPIADOS EN TIPO Y CAPACIDAD: __________________________________
SI____, NO _____ .NR____
CARGADOS, SI____, NO _____ .NR____
COLOCADOS EN CANTIDAD: __________________________________________
SI____, NO _____. NR____
CON ROTULO RESPECTIVO. SI____, NO _____. NR____
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES:
COLCHÓN DE SEGURIDAD DE CERCO A VEHÍCULOS (4.00 MTS.), SI____, NO
_____.NR____
BARRERAS DE PROTECCIÓN PERIMETRALES, SI____, NO _____ NR____
PUESTOS DE COMIDA SEGUROS: ______________________________________
SI____, NO _____.NR____
CANTIDAD DE SALIDAS APROPIADAS, SI____, NO _____ NR____.
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL. SI____, NO _____ NR____.
EFECTOS ESPECIALES (PIROTECNIA): __________________________________
SI____, NO _____ NR____.
SEÑALAMIENTOS O RÓTULOS:
SEÑALAMIENTOS DE SALIDAS, SI____, NO _____.NR____
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS, AUTORIZADA: __________________ SI____,
NO _____.NR____
ROTULO PREVENTIVOS COLOCADO. SI____, NO _____ NR____
LÁMPARA DE EMERGENCIA: _________________________________________
SI____, NO _____ NR____
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EL ACTA DE DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS ES: APROBATORIO SI____,
NO_____
LA PRESENTE ACTA ES VIGENTE DEL ___ AL ___ DE ________________ DEL
_________________.
INSPECCIONÓ:
NOMBRE:
______________________________________________________________, #
___________________
FIRMA_______________________________________________________________________________________.
RESPONSABLE (ORGANIZADOR O REPRESENTANTE):
NOMBRE:
___________________________________________________________________________________.
FIRMA _______________________SE IDENTIFICA
CON___________________________________________.
TESTIGO 1 IDENTIFICACIÓN TESTIGO 2 IDENTIFICACIÓN
Aun contando con la aprobación del presente dictamen que expide esta
Dirección de Protección Civil Municipal, quedará bajo la
responsabilidad del organizador, cualquier tipo de daños a terceros
que pudieran suscitarse durante el evento. Este documento sólo
dictamina dispositivos contra incendios (extinguidores, rótulos.
etc.), por lo tanto, cualquier modificación a las condiciones
aprobadas, durante el desarrollo del evento, quedará bajo la
responsabilidad de los organizadores y el presente dictamen quedará
cancelado. Deberán cumplir cabalmente con lo establecido en los
Artículos 37, 38 y 39 de la ley 161 de Protección Civil para el Estado
de Sonora, así como con las disposiciones entregadas por ésta Unidad
Municipal de Protección Civil, en fecha y hora previas al evento.
07-UPC-P303-F02/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coberturas de seguridad
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P303/Rev.00
Terminador 1287
Aprobación y liberación del documento
Solicitud de evento
Programación para cubrir evento
Terminador 1279
Conector recto 1286 Conector recto 1284 Conector recto 1285
Conector recto 264
07-UPC-P303-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Cobertura de seguridad
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P303/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de servicio
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
2
Carpeta de eventos
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
3
Control de acta de verificación de inspección
Inspector
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
4
Acta de revisión del evento
Inspector
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Cobertura de seguridad
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P303/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se guarda juego de disposiciones que corresponde al inspector en
carpeta de eventos?
2
¿Se realizan disposiciones correspondientes para el evento?
3
¿Se realiza la inspección antes del evento?
4
¿Se llena acta de revisión?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
6
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes ciudadanos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P304/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar una atención adecuada a la ciudadanía, en la cual se brinde un
apoyo o un resultado en favor de reducir o mitigar una situación de
riesgo.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1.
Reporte: Situación en la que el interesado presenta temor por
afectación.
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo
2.
Solicitud de servicios
V. POLÍTICAS
1. Canalizar a la dependencia correspondiente cuando el reporte no
está en nuestro ámbito.
2. Implementar las Normas de seguridad con el fin de que todo inmueble
deje de representar un peligro inminente a la población, a partir de
una denuncia interpuesta por la ciudadanía ante esta Dependencia.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Atención a reportes ciudadanos
Reporte presenta situación de riesgo
VII. CLIENTES
Aplica a toda población, sus bienes y entorno del municipio de
Hermosillo
VIII. INDICADORES
Reportes de riesgo
( Total de reportes ciudadanos atendidos / Total ciudadanos
solicitados) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P304-F01 Acta circunstanciada
07-UPC-P304-F02 Hoja de reporte
07-UPC-P304-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCIÓN DE REPORTE
Recepcionista
1.01 Recibe reporte por parte del ciudadano.
Hoja de reporte
1.02 Turna al coordinador de inspectores para que lo asigne.
2. ATENCIÓN DE REPORTE
Inspector
2.01 Evalúa la situación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes de riesgo
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P304/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2.02 Llena acta circunstanciada con medidas necesarias para mitigar el
riesgo
Acta circunstanciada
“Si involucra otra dependencia”
3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Inspector
3.01 Canaliza la solicitud a través de oficio a instancias
correspondientes.
Carpeta de reportes
Recepcionista
3.02 Archiva expediente.
Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Inspectores
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ACTA CIRCUNSTANCIADA. No.____________
En Hermosillo, Sonora, siendo las__________, horas del día ____ del
mes de ____________, del año ________, el suscrito Servidor Público
______________________________, según acredito con gafete expedido por
el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para efecto de notificación
manifiesto que me constituí legalmente en el domicilio ubicado en
_________________________________de la Colonia
________________________de esta ciudad de Hermosillo, Sonora,
cerciorándome de que es el correcto, Así mismo hago constar que para
tal acto se presenta ante mi el C. _____________________________, a
efecto de atender la presente diligencia, identificándose con
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Nacional Electoral con número de folio__________________ misma que en
el acto se le regresa a la persona con quien se entiende la
diligencia, procedo a notificar lo siguiente:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lo anterior con fundamento en los Artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 6 de la Ley de
Protección Civil para el Estado de Sonora, artículos 38, 45 FRACCIÓN
VIII, 233 274, 308 FRACCIONALES V, VI, VII Y IX, 309, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, y artículo 134 de la Ley de ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el
Ejercicio Fiscal 2016.(en caso de sanción), sin perjuicio de las
sanciones y cobros que correspondan conforme a lo establecido en el
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo.
Por último, se da por concluida la presente diligencia siendo
las_________ horas del día ___ del mes ________________ del año
_______, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron
hacerlo.
Recibí Notificación. Notifico.
________________________ _________________________
Nombre y Firma Nombre y Firma
Testigo 1. Testigo 02.
_______________________ _________________________
Nombre y Firma Nombre y Firma
Notas: Se entrega Copia de la presente diligencia a la persona que
atiende la misma.
En caso de no estar presente, se dejará Citatorio a hora determinada
para el día hábil siguiente.
(De conformidad con los artículos 320, 321, 322, y 323 del Reglamento
de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo)
01-G
Nuevo León y Matamoros S/N, Colonia Centro, TELÉFONO
(662)289-5042.Atencion Ciudadana 072, Emergencias 066.
07-UPC-P304-F01/Rev.00
FECHA:
/ /2017
HORA:
hrs
Número de folio
UMPC- /17
RIESGO:
Tipo de reporte
Nombre y puesto del reportante
Teléfono
Dirección del reporte
Colonia
Cerca de
Tomo reporte:
Comentarios u Obsv. del Reporte:
DATOS DEL SERVICIO
Nombre (s) de la persona que atendió en el lugar
Cargo que ocupa en la empresa
fecha de atención
Hora entrada:
Hora salida:
Firma de atenciòn:
RESUMEN DE ATENCION A REPORTE
NOMBRE DEL INSPECTOR:
FIRMA:
0
CONTROL DE SERVICIOS
REPORTES
DATOS DEL REPORTE
7-UPC-P304-F02/Rev.00

DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a reportes de riesgo
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P304/Rev.00
Terminador 181
Recepción de reporte
Atención de reporte
Resolución del problema
Terminador 169
Conector recto 178 Conector recto 179 Conector recto 274
Conector recto 482
07-UPC-P304-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes de riesgo
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P304/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Hoja de reporte
Recepción
Papel
5 años
Archivo de recepción
Se deshecha
2
Acta circunstanciada
Recepción
Papel
5 años
Archivo de recepción
Se deshecha
3
Carpeta de Reportes
Coordinador de Reportes
Papel
5 años
Archivo de Área Técnica
Se deshecha
4
Expediente
Recepción
Papel
5 años
Archivo de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes de riesgo
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P304/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se elaboró hoja de reporte?
2
¿Se asignó el reporte ?
3
¿Se evaluó la situación?
4
¿Se llenó acta circunstanciada con medidas necesarias para mitigar el
riesgo?
5
Si involucra otra Dependencia ¿Se canalizo solicitud a través de
oficio a las instancias correspondientes?
6
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
7
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
8
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
11
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
12
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Simulacros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P305/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Fomentar la cultura de Protección Civil por medio de simulacros y la
autoprotección en caso de emergencias.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo.
III. DEFINICIONES
1. Simulacro: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar
las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente.
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de Protección Civil para el municipio de Hermosillo
V. POLÍTICAS
1.
Probar el funcionamiento de alarmas, señalizaciones,
extinguidores, así como la coordinación de equipos de brigadistas
y las reacciones de población a los alertamientos.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Atención al simulacro
Sello de recibido por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil
VII. CLIENTES
Empresas e instancias que soliciten la realización de un simulacro.
VIII. INDICADORES
Simulacros atendidos
(Total de simulacros atendidos / Total de simulacros solicitados) x
100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P305-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
Recepcionista
1.
Recibe solicitud de empresa o instancia que desee realizar un
simulacro
Carpeta de oficios
2.
Manda oficio a director para su aprobación
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
3.
Turna oficio a Departamento de Gestión de Servicios Estratégicos

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Simulacros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P305/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
2.
ATENCIÓN A SIMULACRO
Encargado de gestión de servicios estratégicos
1.
Agenda y programa la visita.
Agenda
2.02 Atiende simulacro.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado Gestión de Servicios Estratégicos
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Simulacros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P305/Rev.00
Proceso 202 Proceso 201
Terminador 204 Terminador 199
Conector recto de flecha 200 Conector recto de flecha 198
Conector recto de flecha 36
07-UPC-P305-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Simulacros
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P305/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Oficios
Recepción
Papel
5 años
Archivo de Gestión
Se elimina
2
Agenda
Encargado de gestión de servicios estratégicos
Papel
Vida útil
Archivo de Gestión
Se elimina
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Simulacros
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P305/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Director verifico oficio?
2
¿Se archivó el oficio?
3
¿Se programó el simulacro?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
5
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitación de brigadas de emergencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P306/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Entregar al personal de las empresas los conocimientos necesarios para
integrar las brigadas de emergencia, que puedan ser elementos de
respuesta inmediata al presentarse un accidente en los centros de
trabajo, fungir como elementos de apoyo a las unidades de respuesta
solicitadas en caso de ser requeridas, y llevar a la población en
general información de medidas de seguridad a fin de disminuir
accidentes y sus consecuencias
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Grabado: Cobro del servicio
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos
2.
Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo Vigente.
V. POLÍTICAS
Sesiones teórico-prácticas de los diferentes temas basados en la
reglamentación aplicable.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Constancia de capacitación
Firmada por el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
VII. CLIENTES
Empresas o dependencias que soliciten capacitación en temas de
prevención y mitigación de riesgos.
VIII. INDICADORES
Capacitación de brigadas de emergencia
Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones
solicitadas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P306-F02 Aviso de Pago.
07-UPC-P306-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
Recepcionista
1.
Recibe solicitud de capacitación
Solicitud de capacitación
2.
Elabora y entrega a usuario con detalle de capacitación
Oficio con detalle de capacitación
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitación de brigadas de emergencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P306/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. AGENDA DE CURSO
“Es grabado”
1.
Elabora y entrega a usuario aviso de pago
Aviso de pago
Coordinador Administrativo
2.03 Agenda curso
3. PREPARATIVO PARA CAPACITACIÓN
3.01 Asigna personal para curso
Capacitador
3.02 Entrega lista de asistencia para su llenado a usuarios
Lista de asistencia
3.03 Desarrolla temas en teoría y práctica
4. CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN
Secretaria
4.01 Elabora constancia de capacitación
Constancia de capacitación
Recepcionista
4.02 Entrega constancias a usuario
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Capacitador
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento

07-UPC-P306-F02/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación a brigadas de emergencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P306/Rev.00
Recepción de solicitud de capacitación
Agenda de curso
Conector recto 25 Conector recto 22
Preparativo para capacitación
Terminador 31 Elipse 508
1
Conector recto 22 Conector recto 25
Constancia de capacitación capacitación
Elipse 520
Conector recto 22 Terminador 12
1
Conector recto 22
07-UPC-P306-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitación a brigadas de emergencia
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P306/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de capacitación
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
2
Oficio con detalle de capacitación
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
3
Aviso de pago
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
4
Recibo de pago
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
5
Lista de asistencia
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
6
Constancia de capacitación
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitación abrigadas de emergencia
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P306/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se elabora solicitud de capacitación?
2
¿Se cobra la capacitación en casos que amerite?
3
¿Se entregan listas de asistencia?
4
¿Se emiten constancias de capacitación?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
6
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de plan de contingencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P307/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
.
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar un protocolo a seguir ante un desastre natural o
temporalidad.
II. ALCANCE
Aplica a para todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Contingencia: Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda.
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de Protección Civil para el municipio de Hermosillo
V. POLÍTICAS
1.
Se debe incluir medidas de seguridad para asentamientos humanos
ubicados en zonas de alto riesgo.
2.
Quedará autorizado y preparado para su aplicación al momento de
ocurrir la contingencia correspondiente
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Plan de contingencia
Autorización por parte de Director de la Unidad Municipal de
Protección Civil
VII. CLIENTES
Población del Municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Planes elaborados para contingencias ocurridas en el año
(Planes elaborados para contingencias ocurridas en el año / total de
contingencias en el año) x100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P307-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
ELABORACIÓN DEL PLAN
Encargado de gestión
1.
Elabora el plan de contingencia de la temporalidad.
2.
AUTORIZACIÓN DEL PLAN
Director de Unidad Municipal de Protección Civil
2.01 Revisa y autoriza el plan
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de plan de contingencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-UPC-P307/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Encargado de gestión
2.1 Envía plan de contingencia a las instancias involucradas.
3. ARCHIVO DEL PLAN
Encargado de gestión
3.01 Archiva plan de contingencia quedando preparado y autorizado para
su aplicación al momento de ocurrir la contingencia que corresponde
Plan de contingencia
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado de gestión
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de plan de contingencia
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P307/Rev.00
Proceso 70 Proceso 69 Proceso 66
Terminador 72 Terminador 65
Conector recto de flecha 68 Conector recto de flecha 67
Conector recto de flecha 2101 Conector recto de flecha 1274
07-UPC-P307-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de plan de contingencia
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P307/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Oficio
Encargado de gestión
Papel
10 años
Archivo de gestión
Se deshecha
2
Plan de contingencia
Encargado de gestión
Papel
10 años
Archivo de gestión
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de plan de contingencia
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P307/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se autoriza plan de contingencia?
2
¿Se manda por oficio a las instancias involucrados?
3
¿Se archivó el plan de contingencia?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
5
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P308/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Registrar, supervisar, inspeccionar, vigilar aquellas empresas que
vendan, rentan, instalan, realicen mantenimiento de los extintores
portátiles para que toda zona donde sean requeridos dichos
dispositivos puedan contar con equipo de calidad.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1. Extintor: Equipo portátil o móvil sobre ruedas sin locomoción
propia, que contiene un agente extinguidor el cual puede expelerse
bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente.
2. UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo.
2.
Registro Municipal de Trámites y Servicios.
V. POLÍTICAS
1. Todos los extintores que se encuentren dentro de los límites del
Municipio, solamente podrán ser recargados por las personas físicas o
empresas, que reúnan y cumplan con los requisitos que establece el
reglamento de protección civil para el municipio de Hermosillo y los
que determine con base fundamentada por la Unidad Municipal, mismas
que deberán encontrarse legalmente establecidas en este Municipio para
su operación.
2. Todas aquellas empresas foráneas que presten servicio en este
Municipio deberán de registrarse ante la Unidad Municipal, para
garantizar un servicio rápido y expedito a los usuarios de los
extintores.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Registro de empresas
Firmado por Director de la Unidad Municipal de Protección Civil
VII. CLIENTES
Empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y mantenimiento de
extintores portátiles.
VIII. INDICADORES
Empresas de extintores portátiles registradas
(Total de empresas de extintores portátiles / empresas de extintores
portátiles registradas) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-UPC-P308 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
SOLICITUD DE EMPRESA
Encargado de gestión
1.01 Atiende empresa que solicita registrarse ante la UMPC
1.02 Entrega requisitos correspondientes para su debido registro
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-UPC-P308/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Encargado de gestión
1.
PAGO DE EMPRESA
2.01 Entrega aviso de pago
Aviso de pago
2.02 Recibe papeleta de pago con copia de factura
Boleta de pago
Encargado de gestión
2.
REGISTRO DE EMPRESA
3.01 Recibe formato de registro debidamente llenado por empresa
3.02 Asigna un número consecutivo para su debido registro
3.03 Recibe requisitos correspondientes
Requisitos
3.04 Registra y entrega formato de registro ya firmado por director de
la UMPC
Formato de registro
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado de gestión
Director la Unidad Municipal de Protección Civil
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de empresas dedicadas a la venta,
carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P308/Rev.00
Terminador 62
Solicitud de empresa
Pago de empresa
Registro de empresa
Terminador 54
Conector recto 59 Conector recto 60 Conector recto 1313
Conector recto 1315
07-UPC-P308-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P308/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Aviso de pago
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se elimina
2
Boleta de pago
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se elimina
3
Requisitos para registro
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se elimina
34
Formatos de registro
Encargado de Gestión
Papel
10 años
Archivo de Gestión
Se elimina
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Registro de empresas dedicadas a la venta, carga, recarga y
mantenimiento de extintores portátiles
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-UPC-P308/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se reciben requisitos correspondientes?
2
¿Se archivan documentos recibidos?
3
¿Se expide registro con número consecutivo correspondiente?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
6
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificado

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP04
Mitigación de riesgos
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DEP-P401
Informe de causa y origen de incendios
00
31/08/2018
07-DEP-P402
Rescate y recuperación de personas
00
31/08/2018
07-DEP-P403
Fauna peligrosa
00
31/08/2018
07-DEP-P404
Extinción de incendios
00
31/08/2018
07-DEP-P405
Materiales peligrosos y fuga de gas
00
31/08/2018
07-DEP-P406
Atención pre hospitalaria
00
31/08/2018
07-DEP-P407
Comando de incidente
00
31/08/2018
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
07-DEP-P402-F01
Bitácora de emergencias
00
31/08/2018
07-DEP-P402-F02
Control general de servicios
00
31/08/2018
07-DEP-P402-F03
Atención pre hospitalaria
00
31/08/2018
07-DEP-P405-F02
Hoja táctica de comando
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DEP-P401-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P402-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P403-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P404-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P405-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P406-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DEP-P407-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos
Código:
07-SDA-CP04/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Mitigación de Riesgos
Objetivo de Calidad
Controlar y extinguir todo tipo de conflagraciones e incendios,
emergencias cotidianas o derivadas de un desastre, la prevención a que
ponga en riesgo vidas humanas y bienes materiales en el municipio de
Hermosillo.
Alineación al PMD
1.7.2 Fortalecer la capacidad institucional, logística y de operación
en materia de prevención y emergencias de la Dirección de Bomberos de
Hermosillo.
Facultades y Atribuciones
Facultades 2 del Catálogo de Facultades y Procesos.
Alcance
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
Responsable del Proceso
Director de Bomberos de Hermosillo
Producto
Atención de servicio, Informe de causa probable de incendio
Cliente
Toda la población, sus bienes y entorno del municipio de Hermosillo
Interacción con otros procesos
N/A
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DEP-P401
Informe de causa y origen de incendios
07-DEP-P402
Rescate y recuperación de personas
07-DEP-P403
Fauna peligrosa
07-DEP-P404
Extinción de incendios
07-DEP-P405
Materiales peligrosos y fuga de gas
07-DEP-P406
Atención pre hospitalaria
07-DEP-P407
Comando de incidente
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Promedio de decesos por siniestro o evento perturbador
Número de personas fallecidas / Número de siniestros o eventos
ocurridos
% de personas fallecidas
Promedio de lesionados por siniestro o evento
Número de personas lesionadas / el total de siniestros o eventos
% de personas lesionadas
PMD: Plan Municipal de Desarrollo
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos
Código:
07-SDA-CP04/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Informe de causa y origen de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P401/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Determinar causa y origen de un incendio, mediante análisis e
investigación.
II. ALCANCE
Aplica a toda la población del Municipio de Hermosillo.
III. DEFINICIONES
Informe de causalidad: Documento donde se plasma los resultados del
análisis e investigación del posible origen de un siniestro.
IV. REFERENCIAS
1.
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.
2.
Reglamento de la ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.
3.
Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
4.
Registro Municipal de Trámites y Servicios.
V. POLÍTICAS
1. Realizar la investigación estrictamente apegada a los
procedimientos y técnicas de investigación de causalidad y con apego a
derecho.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Informe de causalidad
- Firmas de los oficiales asignados a la investigación.
- Firma del Jefe de Bomberos.
VII. CLIENTES
Todos los habitantes del municipio de Hermosillo afectadas por
incendios.
VIII. INDICADORES
Porcentaje de solicitudes atendidas
(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x
100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P401-A01 Diagrama de flujo
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Informe de causa y origen de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P401/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
Recepcionista
1.1 Recibe solicitud por el interesado y requisitos estipulados en
Registro Municipal de Trámites y Servicios.
Solicitud de informe de causalidad.
1.2 Turna la solicitud al área de investigación.
2. INVESTIGACIÓN DE INSPECCIÓN
Coordinador de Investigación
2.1 Asigna a un oficial a cargo de la investigación.
Oficial
2.2 Realiza las investigaciones necesarias.
3. ELABORACIÓN DE INFORME DE CAUSALIDAD
Oficial
3.1 Elabora y firma el informe de causalidad.
Coordinador de investigación
3.2 Integra el informe de causalidad y elabora el oficio de
contestación al usuario.
4. ENTREGA DE INFORME DE CAUSALIDAD
Jefe de Bomberos
4.1 Firma oficio de contestación al usuario.
Recepcionista
4.2 Entrega informe de causalidad
Informe de causalidad
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Bomberos
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Municipal de Protección Civil
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informe de causa y origen de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P401/Rev.00
Terminador 214

Recepción de solicitud

Investigación de inspección

Elaboración de informe de causalidad

Entrega de informe de causalidad

Terminador 161
07-DEP-P401-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Informe de causa y origen de incendios
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P401/Rev.00
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de informe de causalidad
Recepcionista
Papel
5 años
Archivo de recepción
Se deshecha
2
Informe de causalidad
Recepcionista
Papel
5 años
Archivo de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Informe de causa y origen de incendios
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P401/Rev.00
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió la solicitud por el interesado y los requisitos
estipulados?
2
¿Se turnó la solicitud al área de investigación?
3
¿Se asignó a un oficial a cargo de la investigación?
4
¿Se realizaron las investigaciones necesarias?
5
¿Se elaboró y firmo el informe de casualidad por el oficial?
6
¿Se integró el informe de causalidad y se elaboró el oficio de
contestación al usuario?
7
¿Se firmó oficio de contestación al usuario?
8
¿Se integró informe de causalidad?
9
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
10
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
11
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
12
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
13
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
14
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
15
¿Se han propuesto acciones de mejora?

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Informe de causa y origen de incendios
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P401/Rev.00
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Rescate y recuperación de personas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P402/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Sustraer, estabilizar y mejorar el estado de víctimas con vida,
atrapadas en estructuras o ambientes peligrosos, así como recuperar a
las víctimas fallecidas ante semejantes condiciones, mediante acciones
expeditas y seguras para el personal.
II. ALCANCE
Aplica a toda la población del municipio de Hermosillo.
III. DEFINICIONES
Comando incidente: Sistema de trabajo ideado para el manejo y control
de emergencias
Recuperación: Extracción de una persona fallecida del lugar del
accidente a un sitio seguro.
Dotación: Brigada de bomberos.
IV. REFERENCIAS
1.
Reglamento de la ley de Protección Civil para el Estado de Sonora
2.
Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
V. POLÍTICAS
1. Atención rápida y expedita para evitar al máximo secuelas
provocadas por lesiones.
2. Se solicita la autorización del Ministerio Publico en caso de ser
una persona fallecida.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Atención a la emergencia
Control de servicios entregados al Departamento de Bomberos
Hermosillo.
VII. CLIENTES
Toda la población del municipio de Hermosillo afectada por algún
accidente.
VIII. INDICADORES
Porcentaje de decesos por siniestro o evento perturbador
(Número de personas fallecidas/número de siniestros o eventos
ocurridos) x 100
Porcentaje de lesionados por siniestro o evento
(Número de personas lesionadas/total de siniestros o eventos) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia
07-DEP-P402-F02 Control de Servicios
07-DEP-P402-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE REPORTE
Operador
1.01 Recibe reporte y anota datos en bitácora de emergencia
Bitácora de emergencia
1.02 Manda aviso a la estación respectiva
Jefe de servicio
1.03 Asigna unidad y personal
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Rescate y recuperación de personas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P402/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Dotación
1.04 Se traslada al lugar
Jefe de servicio
1.05 Reporta llegada y valora situación
2. SEGURIDAD DE ESCENA
Dotación
2.01 Realizan control de seguridad de escena
Jefe de servicio
2.02 Realiza comando incidente
“Requiere grupo de especialidad”
Operador
2.03 Alerta y reúne grupo de especialidad a solicitud del jefe de
servicio en el lugar.
Grupo de especialidad
2.04 Se traslada al lugar y reporta llegada
Jefe de grupo de espacialidad
2.05 Comanda operaciones
“No requiere grupo de especialidad”
Dotación
2.06 Inicia labores operativas
3. OPERACIÓN DE RECUPERACIÓN
“No es rescate”
Jefe de servicio
3.01 Pide autorización al ministerio público.
Dotación
3.02 Realiza acciones de recuperación.
3.03 Entrega víctima a ministerio público o autoridad correspondiente
“Si es rescate”
3.04 Realiza operaciones de rescate según el caso
3.05 Entrega paciente al servicio médico que corresponda.
4. CONTROL DE SERVICIO
Jefe de servicio
4.01 Reporta regreso a estación.
Dotación
4.02 Reacondiciona equipo y unidad.
Jefe de servicio
4.03 Elabora y envía internamente el control de servicio.
Control de servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Servicio
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
BITACORA DE EMERGENCIA
OBSERVACIONES
HORA DE REPORTE
HORA DE SALIDA
UNIDAD
SERVICIO
LUGAR
HORA EN EL LUGAR
HORA DE REGRESO
NOMBRE DEL OPERADOR DE CONTROL
AVISA
OFICIAL Ó MAQUINISTA QUE ATIENDE
ESTACIÓN DEL SERVICIO
07-DEP-P402-F01/Rev.00

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE HERMOSILLO
Control de Servicios
Fecha
Clave de Servicio
Lugar Afectado
Calle
No
Entre
Colonia
Reportante
Tel. Reportante
Estacion
Turno
Oficial de Turno
Operador
Unidad
H. Salida
H. Llegada
H. Regreso
T. Trabajado
Maquinista
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Bomberos
Propietario
Tel. Propietario
Calle
No
Entre
Colonia
Conductor u Ocupante
Tipo Vehiculo
Marca
Modelo
Placas
Estado
Asegurado
En Circulacion
Habitado
Extinguido con
Lesionados
Fallecidos
Nota de Gas
Compañía Gas
Perdidas Estim.
$0,00
Valores en Pel.
$0,00
Equipo
Utilizado
Origen del Incidente
Partes Incendiadas y/o
Daños
Otro
Apoyo
Observ. (Punto de Origen y Desarrollo)
ver 1.4
Anexo

07-DEP-P402-F02/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Rescate y recuperación de personas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P402/Rev.00
Terminador 294 Proceso 284 Proceso 289 Proceso 288
Elipse 61
Conector recto de flecha 292 Conector recto de flecha 291
Conector recto de flecha 46 Conector recto de flecha 55
Proceso 268 Terminador 278 Elipse 64
Conector recto de flecha 71 Conector recto de flecha 80
07-DEP-P402-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Rescate y recuperación de personas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P402/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Bitácora de emergencia
Encargado de control
Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
2
Control de servicio
Encargado de servicio
Papel/Electrónico
Vida útil
Archivo digital de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Rescate y recuperación de personas
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P402/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió el reporte y anoto datos de reporte en bitácora de
emergencia?
2
¿Se mandó aviso a la estación respectiva?
3
¿El jefe de servicio asignó unidad y personal?
4
¿La dotación se trasladó al lugar?
5
¿El jefe de servicios reporto su llegada y valoro la situación?
6
¿Se realizó el control de seguridad de escena?
7
¿Se realizó el comando de incidente?
8
¿El operador alerto y reunió al grupo de especialidad a solicitud del
jefe de servicio del lugar?
9
¿El grupo de especialidad se trasladó al lugar y reporto su llegada?
10
¿Se comandaron las operaciones?
11
¿Se iniciaron las labores operativas?
12
¿Se pidió autorización al ministerio público en caso de no rescate?
13
¿Se realizaron las acciones de recuperación en caso de no rescate?
14
¿Se entregó a victima a ministerio público a autoridad correspondiente
en caso de no rescate?
15
¿Se realizaron las operaciones de rescate según el caso?
16
¿Se entregó a paciente a quien corresponda?
17
¿Se reportó regreso a estación?
18
¿Se reacondiciono equipo y unidad?
19
¿Se elaboró y envió internamente el control de servicio?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Rescate y recuperación de personas
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P402/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
20
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
21
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
22
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
23
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
24
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
25
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
26
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes de fauna peligrosa
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P403/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar atención óptima para eliminar con eficacia los riesgos de ataques
de fauna peligrosa a la población.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Fauna peligrosa: Todos aquellos organismos que pueden representar
algún tipo de peligro para el ser humano
IV. REFERENCIAS
1. Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
2. 07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia.
3. 07-DEP-P402-F02 Control de Servicio.
V. POLÍTICAS
Actuar con prontitud para evitar accidentes o lesiones que involucran
fauna peligrosa entre la población.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Eliminación del riesgo a causa de fauna peligrosa
Atención a reporte
VII. CLIENTES
Todo el entorno de Hermosillo
VIII. INDICADORES
Reportes atendidos de fauna peligrosa
(Reportes atendidos de fauna peligrosa / reportes solicitados de fauna
peligrosa) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P403-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE REPORTE
Operador
1.
Recibe reporte y anota en bitácora correspondiente.
Bitácora de emeregencia
“No compete a bomberos”
2.
Canaliza a las instancias competentes.
“Si compete a bomberos”
2.
ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
“Es ataque”
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a reportes de fauna peligrosa
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P403/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Operador
2.01 Manda aviso a la estación respectiva.
Jefe de servicio
2.02 Asigna unidad y dotación.
Dotación
2.03 Se traslada al lugar
Jefe de servicio
2.04 Reporta llegada y valora situación
Dotación
2.05 Atiende a las victimas
2.06 Entrega a las víctimas a quien corresponda.
“No es ataque”
Jefe de servicio
2.02 Programa atención de servicio
2.03 Asigna unidad y personal
Dotación
2.04 Traslada unidad y personal y reporta su llegada
3.
ELIMINACIÓN DEL RIESGO
“No se puede capturar o eliminar”
Jefe de servicio
3.01 Entrega recomendaciones al lugar y canaliza a otra instancia.
“Si se puede capturar o eliminar”
Dotación
3.02 Trabaja en seguridad de la escena.
3.03 Elimina el riesgo.
4.
CONTROL DE SERVICIO
Jefe de servicio
4.01 Reporta regreso a estación
4.02 Elabora y envía internamente control de servicio
Control de servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Bomberos
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fauna peligrosa
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P403/Rev.00
Terminador 1310 Proceso 1304 Proceso 1306 Proceso 1305
Elipse 166
Conector recto de flecha 1308 Conector recto de flecha 1307
Conector recto de flecha 81 Conector recto de flecha 165
Terminador 1300 Proceso 1302
Elipse 170 Conector recto de flecha 171 Conector recto de flecha 180
07-DEP-P403-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fauna peligrosa
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P403/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Bitácora de emergencia
Encargado de control
Papel/Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
2
Control de servicios
Encargado de servicio
Papel/Electrónico
Sin límite
Archivo digital de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fauna peligrosa
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P403/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se anota reporte en bitácora correspondiente?
2
¿Se canaliza a la autoridad correspondiente en caso de no ser
competencia de bomberos?
3
¿Se elimina en su totalidad el peligro?
4
¿Se elabora control general de servicio?
5
¿Se mandó aviso a la estación respectiva?
6
¿Se asignó unidad y dotación?
7
¿Se trasladó la dotación al lugar?
8
¿El jefe de servicio reporto su llegada y valoro la situación?
9
¿Se atendió a las víctimas?
10
¿Se entregó a las víctimas a quien corresponda?
11
¿En caso de no ser ataque se programó atención al servicio?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
6
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fauna peligrosa
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P403/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Extinción de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P404/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Extinguir Incendios con seguridad, prontitud y eficiencia, evitando o
minimizando los daños generados por la acción del fuego
II. ALCANCE
Aplica para todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Supresión: Eliminación o desaparición.
IV. REFERENCIAS
1. Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
2. 07-DEP-P402-F02 Control de Servicios.
3. 07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia.
V. POLÍTICAS
Atención al usuario en tiempo de respuesta esperado y minimizando así
las pérdidas que se ocasionan.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Atención a la emergencia y extinción del fuego
Incendio eliminado en su totalidad minimizando la mayor cantidad de
riesgo posible
VII. CLIENTES
Toda la población, sus bienes y entorno de Hermosillo
VIII. INDICADORES
-Número de personas fallecidas / número de siniestros o eventos
ocurridos = personas fallecidas por siniestros o eventos ocurridos
-Número de personas lesionadas / total de siniestros o eventos =
personas lesionadas por siniestros o eventos
- (Número de incendios atendidos / total de incendios reportados) x100
= % de incendios atendidos
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P404-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE REPORTE
Operador
1.01 Recibe reporte y anota los datos en bitácora de emergencia
Bitácora de emergencia
1.02 Avisa a la estación respectiva
Jefe de servicio
1.03 Asigna unidad y personal para el servicio.
Dotación
1.04 Se traslada al lugar del incendio.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Extinción de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P404/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. MITIGACIÓN DEL RIESGO
Jefe de servicio
2.01 Reporta llegada al lugar, valora situación y establece el comando
del incidente
2.02 Ordena el control de seguridad de la escena
3. ANÁLISIS DE ESCENA
“Si hay reporte de víctimas”
Dotación
3.01 Trabajan en búsqueda y rescate
“No hay reporte de víctimas”
“Se requieren apoyos”
Jefe de servicio
3.02 Solicita apoyos
4. CONTENCIÓN Y SUPRESIÓN DEL INCENDIO
Dotación
4.01 Inician labores de contención
“No se requiere de apoyos”
4.02 Realizan labores de supresión
Jefe de servicio
4.03 Reporta regreso a la estación
Dotación
4.04 Realizan labores de acondicionamiento
5. CONTROL DE SERVICIO
Jefe de servicio
5.01 Elabora y envía internamente control de servicio
Control de servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de servicio
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Extinción de incendios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P404/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
Terminador 304 Proceso 117 Proceso 120 Proceso 119 Elipse 208
Conector recto de flecha 298 Conector recto de flecha 160
Conector recto de flecha 188
Proceso 92 Proceso 94 Elipse 483
Terminador 111 Conector recto de flecha 285
Conector recto de flecha 499 Conector recto de flecha 500
07-DEP-P404-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Extinción de incendios
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P404/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Bitácora de emergencia
Encargado de control
Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
2
Control de servicio
Encargado de servicio
Papel/Electrónico
Sin límite
Archivo digital de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Extinción de incendios
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P404/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió el reporte y se anotó en bitácora de emergencia?
2
¿Se avisó a la estación respectiva?
3
¿Se asignó unidad y personal para el servicio?
4
¿La dotación se trasladó al lugar del incendio?
5
¿El jefe de servicio reporto su llegada al lugar, valoro la situación
y estableció el comando de incidente?
6
¿Se ordenó el control de seguridad de la escena?
7
En caso de reporte de víctimas, ¿Se trabajó en su búsqueda y rescate?
8
¿Se solicitaron los apoyos requeridos?
9
¿Se iniciaron las labores de contención?
10
¿Se iniciaron las labores de supresión?
11
¿El jefe de servicio reporto el regreso a la estación?
12
¿Se realizaron las labores de acondicionamiento?
13
¿Se elaboró y envió internamente el control de servicio?
14
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
15
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
16
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
17
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
18
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
19
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Extinción de incendios
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P404/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P405/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Controlar las fugas y /o derrames de gas o sustancias peligrosas con
seguridad, prontitud y satisfacción al usuario, evitando o minimizando
los daños ocasionados por estos a la vida, propiedades y medio
ambiente
II. ALCANCE
Aplica para todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Materiales peligrosos: Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que
por sus características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar
daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes.
IV. REFERENCIAS
1. Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
2. 07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia.
3. 7-DEP-P402-F03 Control de Servicio.
V. POLÍTICAS
Actuación con rapidez y eficacia siempre buscando la menor de las
afectaciones al usuario y el medio ambiente
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Atención a la emergencia
Control de fugas y derrames de materiales peligrosos.
VII. CLIENTES
Toda la población, sus bienes y entorno de Hermosillo
VIII. INDICADORES
Reportes atendidos
(Reportes de riesgos con material peligroso atendidos / Total de
reportes de riesgos con material peligroso) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P405-F02 Hoja Táctica de Comando de Incidentes
07-DEP-P405-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE REPORTE
Operador
1.01 Recibe reporte y anota datos en bitácora de emergencia
Bitácora de emergencia
1.02 Avisa a la estación correspondiente
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P405/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
Jefe de servicio
1.03 Asigna personal y unidad de primera respuesta
Dotación
1.04 Se traslada al lugar de la escena.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Jefe de servicio
2.01 Identifica el producto y las condiciones de riesgo.
Hoja táctica de comando
2.02 Establece la zonificación.
“Es riesgo controlable”
Dotación
2.03 Realizan labores de control
Jefe de servicio
2.04 Entrega recomendaciones de seguridad al usuario
“No es riesgo controlable”
“No requiere otro tipo de apoyo”
Dotación
2.05 Retira fuente de riesgo.
“Requiere otro tipo de apoyo”
3. CONTENCIÓN Y SUPRESIÓN DEL PELIGRO
Jefe de servicio
3.01 Solicita los apoyos necesarios
Dotación
3.02 Mantienen labores de contención
Grupo de materiales peligrosos
3.03 Lleva a cabo las labores de supresión
Jefe de servicio
3.04 Entrega el lugar al responsable del producto
4. REGISTRO DE REPORTE
4.01 Reporta el regreso de estación
Dotación y Grupo de materiales peligrosos
4.02 Realizan labores de reacondicionamiento
Jefe de servicio
4.03 Realiza y envía el formato internamente de control de servicio
Control de servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P405/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de servicio
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento

07-DEP-P405-F01/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Materiales peligrosos y fuga de gas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P405/Rev.00
Terminador 1358 Proceso 1350 Proceso 1353 Proceso 1352 Elipse 504
Conector recto de flecha 1356 Conector recto de flecha 1355
Conector recto de flecha 501 Conector recto de flecha 502
Proceso 1351 Terminador 1349 Elipse 506
Conector recto de flecha 1235 Conector recto de flecha 1283
07-DEP-P405-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P405/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Hoja táctica de comando
Jefe de servicio
Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
2
Bitácora de emergencia
Jefe de servicio
Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
3
Control de servicio
Jefe de servicio
Papel/Electrónico
Vida útil
Archivo digital de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaria del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P405/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se anotan datos en bitácora de emergencia?
2
¿Se avisó a la estación correspondiente?
3
¿Se asignó personal y unidad de primera respuesta ?
4
¿Dotación se trasladó al lugar de la escena?
5
¿Se identificó el producto y las condiciones de riesgo?
6
¿Se estableció la zonificación?
7
¿Se realizaron las labores de control?
8
¿Se entregó recomendaciones de seguridad al usuario?
9
¿Se retiró fuente de riesgo?
10
¿Se solicitaron los apoyos necesarios?
11
¿Se mantuvieron las labores de contingencia?
12
¿Se llevaron a cabo las labores de supresión?
13
¿Se entregó el lugar al responsable del producto?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
6
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaria del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Materiales peligrosos y fuga de gas
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P405/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P406/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atención a víctimas de accidentes o enfermedades repentinas con
prontitud y eficacia, buscando la satisfacción del usuario tratando de
minimizar las consecuencias o secuelas que se pudieran presentar.
II. ALCANCE
Aplica para todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
1. Inmovilizar: Actividad o acto de imposibilitar el movimiento de la
parte afectada del paciente para evitar extender su daño.
2. Empaquetamiento: Inmovilización total del cuerpo en una tabla
rígida.
IV. REFERENCIAS
1. Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
2. 07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia.
3. 07-DEP-P402-F02 Control de Servicio.
V. POLÍTICAS
Salvaguardar la vida y minimizar las secuelas que pudieran presentarse
con un actuar inmediato eficiente y con un perfil humanista hacia el
usuario.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisitos de conformidad
Atención al paciente
Atención con eficiencia y eficacia para el paciente
VII. CLIENTES
Toda la población de Hermosillo
VIII. INDICADORES
Reportes atendidos
(Reportes atendidos / Reportes solicitados)x100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P406-A01 Diagrama de flujo
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P406/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE REPORTE
Operador
1.01 Recibe reporte y elabora bitácora de emergencia
Bitácora de emergencia
1.02 Alerta a la estación correspondiente
2. TRASLADO A LA EMERGENCIA
Jefe de servicio
2.01 Asigna al personal y a la unidad a la emergencia
Dotación
2.02 Se traslada al lugar de la emergencia
3. ATENCIÓN AL PACIENTE
Dotación
3.01 Valora y atiende al paciente
4. TRASLADO DE PACIENTE
“Si el paciente no requiere traslado”
Dotación
4.01 Atiende paciente en el lugar y deja recomendaciones
4.02 Elabora formato de atención pre hospitalaria
Formato de atención pre hospitalaria
“Si el paciente requiere traslado”
Dotación
4.03 Inmoviliza o empaqueta al paciente.
Dotación
4.04 Entrega al paciente a quien corresponda.
5. REGISTRO DE REPORTE
Jefe de servicio
6.01 Reporta regreso de la unidad
6.02 Elabora y envía internamente formato de control de servicio
Formato de control general de servicio
6.03 Entrega el formato de atención pre hospitalaria al jefe de turno.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DEP-P406/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de servicios
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención pre hospitalaria
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P406/Rev.00
Terminador 297 Proceso 298 Proceso 301 Proceso 308 Elipse 2115
1378 Conector recto de flecha 1378 Conector recto de flecha
1378 Conector recto de flecha 1378 Conector recto de flecha
Proceso 314
Proceso 309 Terminador 1216 Elipse 2116 1378 Conector recto de flecha
1378 Conector recto de flecha 1378 Conector recto de flecha
07-DEP-P406-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P406/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Bitácora de emergencia
Encargado de control
Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
2
Formato de atención pre hospitalaria
Paramédico
Papel/Electrónico
5 años
Archivo digital de recepción
Se deshecha
3
Formato de control de servicio
Encargado de servicio
Papel/Electrónico
Vida útil
Archivo digital de recepción
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P406/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió reporte y elaboró bitácora de emergencias?
2
¿Se alertó a la estación correspondiente?
3
¿Se asignó al personal y a la unidad de emergencia?
4
¿Dotación se trasladó al lugar de la emergencia?
5
¿Se valora y atiende al paciente?
6
Si el paciente no requiere traslado ¿Se atendió al paciente en el
lugar y dejo recomendación?
7
¿Se elaboró el formato de atención pre hospitalaria?
8
Si el paciente requiere traslado ¿Se inmovilizo o empaqueto al
paciente?
9
¿Se entregó al paciente a quien corresponda?
10
¿Se reportó el regreso de la unidad?
11
¿Se elaboró y envió internamente formato de control de servicio?
12
¿Se entregó el formato de atención pre hospitalaria al jefe de turno?
13
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
14
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
15
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
16
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
17
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
18
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
19
¿Se han propuesto acciones de mejora?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención pre hospitalaria
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P406/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Comando de incidente
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P407/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Administrar las operaciones para el control de emergencias integrando
los esfuerzos de todas las organizaciones de auxilio, miembros,
oficiales y grupos a efecto de realizar tareas coordinadas, efectivas
y seguras que promuevan la preservación de la vida y la conservación
de las propiedades.
II. ALCANCE
Aplica a todo el municipio de Hermosillo
III. DEFINICIONES
Comando incidente: Sistema de trabajo ideado para el manejo y control
de emergencias.
Comandante de incidente: Persona responsable de la administración y
resultados de los trabajos en un incidente; el cual se trata de un
puesto transferible.
IV. REFERENCIAS
1. Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos.
2. 07-DEP-P402-F01 Hoja Táctica de Comando de incidente.
3. 07-DEP-P402-F01 Bitácora de Emergencia.
V. POLÍTICAS
1. Eficientar al máximo los recursos humanos y materiales en una
emergencia, dando prioridad a la seguridad del personal, dado por una
administración debidamente preparada para el caso.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Control de emergencias
Cubrir de manera eficiente una emergencia salvaguardando la integridad
de las personas
VII. CLIENTES
Toda la población, sus bienes y entorno del municipio de Hermosillo
VIII. INDICADORES
Porcentaje de emergencias atendidas
(Emergencias atendidas / emergencias reportadas) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DEP-P407-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
Jefe de servicio
1.01 Establece comando de incidente y toma el puesto de comandante de
incidente
Comandante de incidente
1.02 Evalúa situación
1.03 Establece estrategias tácticas para atención al servicio
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Comando de incidente
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DEP-P407/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. TÁCTICA DE COMANDO
“Es necesario ampliar el comando”
Comandante de incidente
2.01 Solicita apoyo
Oficial
2.02 Solicita tomar el comando de incidente y avisa al operador.
Comandante de incidente
2.03 Designa personal de apoyos y las funciones de comando.
2.04 Vigila y administra el desarrollo de la emergencia basado en la
hoja táctica de comando.
Hoja táctica de comando
3. CONCLUSIÓN DE LA EMEREGENCIA
Comandante de incidente
3.01 Mantiene la administración de la emergencia hasta su conclusión.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de servicio
Jefe de Bomberos
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Bomberos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comando de incidente
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P407/Rev.00
Terminador 1406 Proceso 1400 Proceso 1402 Proceso 1401
Terminador 1399
Conector recto de flecha 1404 Conector recto de flecha 1403
Conector recto de flecha 2122 Conector recto de flecha 2123
07-DEP-P407-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Comando de incidente
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P407/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsa
ble*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Hoja táctica de comando
Comandante de incidente
Papel
Vida útil
No se guarda
Se deshecha
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Bomberos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Comando de incidente
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DEP-P407/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se estableció el comando de incidente y se tomó el puesto de
comandante de incidente?
2
¿Se evaluó la situación?
3
¿Se establecieron estrategias tácticas para la atención al servicio?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
5
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP05
Expedición de documentos
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DSG-P501
Expedición de certificados.
00
31/08/2018
07-DSG-P502
Expedición de cartilla militar.
00
31/08/2018
07-DSG-P503
Faltas administrativas.
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DSG-P501-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DSG-P502-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DSG-P503-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

Código:
07-SDA-CP05/Rev.00
Fecha de Emisión: 31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Expedición de documentos
Objetivo de Calidad
Otorgar documentación que le dé al ciudadano certeza de residencia y
cumplimiento con la patria; así también determinación de sanción a
faltas administrativas.
Alineación al PMD
Estrategia 1.2.1 Establecer mecanismos de vigilancia y cumplimiento de
las leyes y los reglamentos aplicables al ámbito municipal, en
coordinación con las áreas operativas competentes en materia jurídica.
Estrategia 1.6.1 Desarrollar programas para la prevención de
accidentes, así como el fomento de una cultura vial, con la
participación y corresponsabilidad de la ciudadanía hermosillense.
Facultades y Atribuciones
Facultad 1 y 5 del Catálogo de Facultades y Procesos
Alcance
Aplica a los ciudadanos del Municipio de Hermosillo y Cartillas
Militares a Conscriptos de la generación y remisos
Responsable del Proceso
Director del Servicios de Gobierno
Producto
Expedición de documentos
Cliente
Ciudadanos del Municipio de Hermosillo
Interacción con otros procesos
S/N
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DSG-P501
Expedición de certificados
07-DSG-P502
Expedición de cartilla militar
07-DSG-P503
Faltas administrativas
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Certificados
(Total de certificados expedidas / Total de certificados solicitadas)
x 100
Certificados expedidas
CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

Código:
07-SDA-CP05/Rev.00
Fecha de Emisión: 31/08/2018
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Sanción a faltas administrativas
(Total de acciones de implementación para solventar faltas
administrativas/ Total de acciones de implementación para solventar
faltas administrativas programadas para realizar) x 100
Personas detenidas
Pre cartillas militares
(Total de matrículas otorgadas / Total de matrículas solicitadas) x
100
Matrículas para pre-cartillas
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
Revisó:
Aprobó:
Director de Servicios de Gobierno
Secretario del Ayuntamiento
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de certificados
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P501/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender la solicitud del ciudadano de otorgar los certificados de
residencia y habitante.
II. ALCANCE
Aplica a los ciudadanos y habitantes del Municipio de Hermosillo.
III. DEFINICIONES
Certificado de residencia: Acreditación de residencia en el Municipio
de Hermosillo.
Certificado de habitante Acreditación de habitar en el Municipio de
Hermosillo.
IV. REFERENCIAS
Registro Municipal de Tramites y Servicios.
V. POLÍTICAS
1. Para el trámite debe acudir personalmente el interesado.
2. Entregar la constancia de pago.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Certificado de residencia
Firma de Titular de la Dirección.
Certificado de habitante
Firma de Titular de la Dirección.
VII. CLIENTES
Habitantes del Municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Certificados
Total de certificados realizados / Total de certificados solicitados
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DGS-P502 Diagrama de flujo
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
RESGISRO
1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Encargado de certificados
1.2 Recibe solicitud y documentación por parte del ciudadano.
Requisitos
1.3 Recibe el comprobante de pago.
Ficha de pago
2. CAPTURA DE DATOS
Encargado de certificados
2.1 Captura datos del ciudadano en el formato solicitado.
2.2 Coteja información con la documentación recibida.
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de certificados
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P501/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
RESGISRO
3. ENTREGA DE CERTIFICADOS
Encargado de certificados
3.1 Pasa certificado a firma del Director
3.2 Entrega certificado al ciudadano.
Certificado
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado de certificados
Director de Servicios de Gobierno
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
Terminador 40
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Servicios de Gobierno
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de certificados
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DSG-P501/Rev.00

Recepción de documentos

Captura de datos

Entrega de certificado

Terminador 26
07-DSG-P501-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de certificados.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P501/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable *
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo **
Ubicación
1
Ficha de pago
Encargado de certificados
Papel
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
2
Requisitos
Encargado de certificados
Papel
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
3
Certificado
Encargado de certificados
Electrónico
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de certificados
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P501/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió la documentación del ciudadano?
2
¿Se recibió el comprobante de pago?
3
¿Se capturaron los datos del ciudadano en el formato solicitado?
4
¿Se cotejo la información con la documentación recibida?
¿Se pasó el certificado a firma el Director?
5
¿Se entregó certificado al ciudadano?
6
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
7
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
8
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
9
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
10
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
11
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
12
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de cartilla militar
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DSG-P502/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender la solicitud de los jóvenes que alcanzan su mayoría de edad,
con el fin de expedir la cartilla militar y cumplir con sus
obligaciones militares.
II. ALCANCE
Aplica a varones que deben realizar su servicio militar obligatorio,
así como anticipados y remisos.
III. DEFINICIONES
Anticipados: Solicitante que tramita la pre cartilla militar antes de
su clase.
Remisos: Solicitante que tramite su pre cartilla militar posterior al
año de su clase.
IV. REFERENCIAS
1. Registro Municipal de Trámites y Servicios.
2. Ley del Servicio Militar
V. POLÍTICAS
1. El joven aspirante debe cumplir con los requisitos completos.
2. La Secretaria del Ayuntamiento entregará la cartilla militar para
dar trámite a su liberación y será responsabilidad de la IV Zona
Militar liberar la misma.
3. Derivado del Sorteo militar los jóvenes que resulten sorteados con
bola negra no presentarán el servicio militar y los de bola blanca sí
presentarán su servicio militar.
4. Se solicitará carta de no inscripción a todo aquel solicitante para
cartilla militar que no sea nacido en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Entrega de la cartilla militar
*
Firma del Presidente Municipal.
*
Sello de la Junta de Reclutamiento
VII. CLIENTES
Hombres mayores de 18 años a 40 años edad.
VIII. INDICADORES
Cartilla Militar
(Total de matrículas otorgadas / Total de matrículas solicitadas) x
100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DSG-P502-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Encargado de cartilla militar
1.1 Recibe documentación solicitada en requisitos del ciudadano
interesado.
Requisitos
1.2 Revisa los documentos entregados por el interesado.
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de cartilla militar
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DSG-P502/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2.
COTEJO DE INFORMACIÓN
Encargado de cartilla militar
2.1 Entrega hoja de datos para que sea llenada por el solicitante.
Formato de hoja de datos
2.2 Coteja la información recabada en hoja de datos con los requisitos
entregados.
3. CAPTURA EN EL SISTEMA DE CARTILLAS
Encargado de cartilla militar
3.1 Captura datos del solicitante.
Sistema de Cartillas
3.2 Imprime pre cartilla.
4. ARMADO DE PRECARTILLA
Encargado de cartilla militar
4.1 Recaba firma y huellas dactilares del interesado.
4.2 Envía pre cartillas solicitadas a firma del Presidente Municipal.
4.3 Sella las pre cartillas con el sello de la Junta Municipal de
Reclutamiento.
5. ENTREGA DE PRECARTILLA
Encargado de cartilla militar
5.1 Entrega pre cartillas solicitadas a los jóvenes participantes.
5.2 Informa sobre la fecha del sorteo al solicitante.
6. SORTEO
Encargado de las cartilla militar
6.1 Hace pase de lista de los interesados en el evento del sorteo.
6.2 Elabora acta del sorteo y anexos solicitados por la Zona Militar.
Anexos
6.3 Sella y firma el resultado del sorteo en la pre cartilla.
Pre cartilla
FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de cartilla militar
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DSG-P502/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado de cartilla militar
Director de Servicios de Gobierno
Secretario del Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Servicios de Gobierno
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de cartilla militar
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DSG-P502/Rev.00
DIAGRAMA DE FLUJO
Terminador 56

Recepción de documentos

Cotejo de información

Captura en el Sistema de Cartillas

Armado de pre cartilla

Entrega de pre cartilla

Sorteo

Terminador 56
07-DSG-P502-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de cartilla militar
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P502/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable *
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo **
Ubicación
1
Formato de hojas de datos
Encargado de cartilla militar
Papel/Electrónico
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
2
Sistema de Cartillas
Encargado de cartilla militar
Electrónico
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
3
Anexos
Encargado de cartilla militar
Papel
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
4
Pre cartilla
Encargado de cartilla militar
Papel/Electrónico
3 años
Oficina Servicios de Gobierno
Archivo de concentración
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de cartilla militar
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P502/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibieron los requisitos del ciudadano interesado?
2
¿Se revisaron los documentos entregados por el ciudadano?
3
¿Se entregó hoja de datos para que sea llenada por el solicitante?
4
¿Se cotejo la información recabada en hoja de datos con los requisitos
entregados?
5
¿Se capturaron los datos del solicitante?
6
¿Se imprimió la pre cartilla?
7
¿Se recabo la firma y huellas dactilares del interesado?
8
¿Se enviaron las pre cartillas solicitadas para firma del Presidente
Municipal?
9
¿Se sellaron las pre cartillas con el sello de la Junta Municipal de
Reclutamiento?
10
¿Se entregaron las pre cartillas solicitadas?
11
¿Se informó sobre la fecha del sorteo al solicitante?
12
¿Se hizo pase de lista de los interesados en el evento del sorteo?
13
¿Se elaboró el acta del sorteo y anexo solicitados por la Zona
Militar?
14
¿Se selló y firmo el resultado del sorteo en la pre cartilla?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Expedición de cartilla militar
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P502/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
15
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
16
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
17
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
18
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
19
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
20
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
21
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Faltas administrativas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P503/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Presentar ante el Juez calificador a las personas que por sus hechos
contribuyan a faltas administrativas previstas en el Bando de Policía
y Gobierno de Hermosillo, Sonora.
II. ALCANCE
Aplica a los ciudadanos del Municipio de Hermosillo y personas que
transitan por la ciudad.
III. DEFINICIONES
Faltas administrativas: Conductas que no constituyen un delito por no
estar tipificadas en el Código Penal.
IV. REFERENCIAS
- Ley de Tránsito Municipal de Hermosillo.
- Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Hermosillo
V. POLÍTICAS
1. Se le hará saber a los detenidos los cargos que se le imputan, los
hechos en que se basa la acusación, así como el nombre de la persona o
personas o de los agentes que lo acusan.
2. Se le permitirá al detenido comunicarse por teléfono con sus
familiares o personas que lo puedan asistir.
3. El detenido deberá estar presente en la audiencia que a efecto se
realice, así como de que le reciban las pruebas que el ofrezca para
demostrar su inocencia.
4. El juicio se substanciará en una sola audiencia y solamente el juez
podrá disponer la celebración de otra audiencia por una sola vez. En
el desarrollo de la misma se procederá con la lectura al informe
levantado y la declaración de los agentes que realizaron la detención
y presentación.
5. El Juez escuchara primero al ofendido o su representante y luego al
presunto infractor o a quien lo defienda. 6. El juez desahogara y
valorara las pruebas ofrecidas por las partes y las que él considere
procedentes, y aun aquellas que no fueran ofrecidas pero que él
considere pertinentes para los fines del procedimiento.
7. Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa
con las infracciones cometidas.
8. El juez tendrá facultad de no admitir aquellas pruebas que resulten
notoriamente frívolas y que no guarden relación alguna con los hechos.
Si lo estimare necesario, el juez formulara preguntas pertinentes,
para llegar al esclarecimiento de los hechos.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Personas presentadas ante el Juez calificador por faltas
administrativas.
Faltas administrativas cometidas.
VII. CLIENTES
Ciudadanos del Municipio de Hermosillo y personas que transitan por la
ciudad.
VIII. INDICADORES
Faltas administrativas
Personas presentadas ante el Juez Calificador por faltas
administrativas cometidas / Total de personas presentadas ante el Juez
Calificador por faltas administrativas
ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Faltas administrativas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:07-DSG-P503/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1.
PRESENTACIÓN DEL DETENIDO
Juez Calificador
1.1 Recibe a detenido en barandilla por Policía Municipal.
1.2 Realiza informe de presentación del detenido.
Informe de presentación
2.
CERTIFICACION MÉDICA DEL DETENIDO
Médico Legista
2.1 Aplica la norma de certificación médica y plasma los resultados en
el certificado médico.
Certificado médico
2.2 Entrega al juez calificador el certificado médico.
3. AUDIENCIA DE LEY
Juez Calificador
3.1 Escucha a las partes y desahoga pruebas.
3.2. Realiza audiencia de ley al detenido.
4. EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Juez Calificador
4.1 Emite resolución derivado del informe de presentación y de la
defensa del detenido.
4.2 Archiva expediente.
Expediente administrativo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Coordinador de Jueces Calificadores
Director de Servicios de Gobierno
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Servicios de Gobierno
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Faltas administrativas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DSG-P503/Rev.00
Terminador 98

Presentación del detenido

Certificación médica del detenido

Audiencia de ley

Emisión de la resolución

Terminador 89
07-DSG-P503-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Faltas administrativas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P503/Rev.00
Fecha de elaboración:
31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable *
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo **
Ubicación
1
Informe de presentación
Juez Calificador
Papel
3 años
Archivo
Archivo Municipal
2
Certificado médico
Médico legista
Papel
3 años
Archivo
Archivo Municipal
3
Expediente Administrativo
Juez Calificador
Papel
3 años
Archivo
Archivo Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Faltas administrativas
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P503/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió del Policía Municipal al detenido?
2
¿Se realizó informe de presentación del detenido?
3
¿Se aplicó la norma de certificación médica y se plasmaron los
resultados en el certificado médico?
4
¿Se entregó al juez calificador el certificado médico?
5
¿Se escuchó a las partes y se desahogaron las pruebas?
6
¿Se realizó audiencia de ley al detenido?
7
¿Se emitió resolución derivado del informe de presentación y de la
defensa del detenido?
8
¿Se resguardo el expediente?
9
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
10
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
11
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
12
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
13
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
14
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
15
¿Se han propuesto acciones de mejora?
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Faltas administrativas
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DSG-P503/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1

LISTA MAESTRA
Secretaria del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP06
Acuerdos del Ayuntamiento
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DJS-P601
Sesiones del Ayuntamiento.
00
31/08/2018
07-DJS-P602
Elaboración de actas de Sesión.
00
31/08/2018
07-DJS-P603
Expedición de certificación de acuerdos.
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DJS-P601-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DJS-P602-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DJS-P603-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

Código:
07-SDA-CP06/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Acuerdos del Ayuntamiento
Objetivo de Calidad
Dar seguimiento a los acuerdos sometidos a consideración en sesión de
Ayuntamiento.
Alineación al PMD
2.1.1 Elevar la calidad en la atención ciudadana y la gestión pública,
para recuperar la confianza y credibilidad en el quehacer
gubernamental municipal.
Facultades y Atribuciones
Facultades 3 y 8 del Catálogo de Facultades y Procesos.
Alcance
Le aplica a las Instancias de la Administración Pública Municipal y
ciudadanía en general.
Responsable del Proceso
Director Jurídico.
Producto
Validación de acuerdos emanados en sesión de Ayuntamiento.
Cliente
- Instancias de la Administración Pública Municipal.
- Toda la población residente del municipio de Hermosillo.
Interacción con otros procesos
N/A
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DJS-P601
Sesiones del Ayuntamiento.
07-DJS-P602
Elaboración de actas de sesión.
07-DJS-P603
Certificación de acuerdos.
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Acuerdos del Ayuntamiento
Acuerdos aprobados/Acuerdos sometidos a consideración
Acuerdos
Revisó:
Aprobó:
Director Jurídico
Secretario del Ayuntamiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Sesiones del Ayuntamiento.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P601/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Interior del
H. Ayuntamiento de Hermosillo para el desarrollo de las sesiones del
Ayuntamiento a fin de llevar a cabo la sesión convocada y lograr
acuerdos aprobados por unanimidad de los presentes.
II. ALCANCE
Le aplica a Instancias de Administración Pública Municipal y toda la
población residente del Municipio de Hermosillo.
III. DEFINICIONES
1. Convocatoria: Correo médiante el cual el Secretario del
Ayuntamiento cita formalmente a los Intégrantes del Ayuntamiento, con
el fin de que concurran a la celebración de la Sesión del Ayuntamiento
para tratar los asuntos señalados en el orden del día.
2. Ayuntamiento: El Ayuntamiento, encargado del gobierno municipal, es
un órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila
los actos de administración y de gobierno municipal en los términos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado, de la Ley de gobierno y Administración Municipal y demás
ordenamientos jurídicos aplicables. El Ayuntamiento está integrado por
un Presidente Municipal, un Síndico.
3. Sesión de Ayuntamiento: Reunión de los miembros del H. Ayuntamiento
para someter los puntos de acuerdos a aprobación en el recinto
señalado para tales efectos.
IV. REFERENCIAS
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora
Ley de gobierno y administración Municipal.
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo.
V. POLÍTICAS
1. Convocar en forma y tiempo a los integrantes del H. Ayuntamiento,
para que, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable,
se lleven a cabo las sesiones del H. Ayuntamiento y posteriormente la
elaboración de las actas de las Sesiones.
2. Las decisiones que se tomen en las sesiones son únicas del
Presidente Municipal, Síndico y Regidores, la Secretaría del
Ayuntamiento desempeña un papel únicamente de informante y responsable
de crear y salvaguardar la documentación atendida, debidamente
asentada en actas de cabildo.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Sesiones del Ayuntamiento
Convocatoria de Sesión mediante correo electrónico enviado por el
Secretario.
VII. CLIENTES
- Instancias de Administración Pública Municipal.
- Toda la población residente del municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Sesiones del Ayuntamiento
(Total de sesiones realizadas/ Total de sesiones programadas por
realizar) x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DJS-P601-A01 Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Sesiones del Ayuntamiento.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P601/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Secretario del Ayuntamiento/Director Jurídico
1.1. Analiza los asuntos a tratar para la Sesión de Ayuntamiento.
Auxiliar Jurídico
1.2. Elabora el Orden del día.
Orden del día
2. INVITACIÓN A LA SESIÓN
Secretario del Ayuntamiento
2.1. Convoca a los integrantes del Ayuntamiento para la celebración de
la Sesión, anexando el Orden del día y demás información que se
considere necesaria para el desahogo de los puntos a tratar.
Correo electrónico de envío.
Secretario del Ayuntamiento/Director Jurídico
2.2 Confirma asistencia de los integrantes del Ayuntamiento.
3. CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Auxiliar Jurídico
3.1. Toma nota de los asuntos presentados por los integrantes del
Ayuntamiento en Sesión, así como los acuerdos para su inclusión en el
acta correspondiente.
Notas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Auxiliar Jurídico
Director Jurídico
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Jurídica
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Sesiones del Ayuntamiento
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DJS-P601/Rev.00

Invitación a la Sesión
Elaboración del Orden del día
Celebración de la Sesión


07-DJS-P601-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Sesiones del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P601/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Orden del día
Auxiliar del Director
Electrónico
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de
Concentración
2
Correo electrónico de envío.
Secretario del Ayuntamiento
Electrónico
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de Concentración
3
Notas
Auxiliar jurídico
Electrónico
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de Concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Sesiones del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P601/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se analizaron los asuntos a tratar para la sesión de Ayuntamiento?
2
¿Se elaboró el Orden del día?
3
¿Se convocó a los integrantes del Ayuntamiento para la celebración de
la Sesión, anexando el Orden del día y demás información que se
considere necesaria para el desahogo de los puntos a tratar?
4
¿Se tomó nota de los asuntos presentados por los integrantes del
Ayuntamiento, así como los acuerdos para su inclusión en el acta
correspondiente?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
6
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de actas de Sesión.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P602/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asentar y generar en acta los puntos de acuerdo que hayan sido tomados
por los integrantes del H. Ayuntamiento mediante Sesión de
Ayuntamiento.
II. ALCANCE
Le aplica a Instancias de la Administración Municipal y a la población
municipio.
III. DEFINICIONES
Acta de Sesión: Documento en el que se plasman los acuerdos y asuntos
aprobados en las Sesiones de Ayuntamiento.
IV. REFERENCIAS
07-DJS-P601 Sesiones del Ayuntamiento.
V. POLÍTICAS
La elaboración de las actas de Sesiones se realiza conforme a lo
establecido por el artículo 57 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal la cual requiere sea aprobada por los integrantes del H.
Ayuntamiento.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Acta de Sesión de Ayuntamiento
- Acuerdos tomados en sesión.
- Firmas de los integrantes presentes en la sesión del H.
Ayuntamiento.
VII. CLIENTES
- Instancias de la administración pública municipal.
- Toda la población residente del municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Total de actas elaboradas / Total de Sesiones de Ayuntamiento
realizadas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DJS-P602-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTA
Auxiliar Jurídico
1.1 Elabora el proyecto de acta de sesión, basado en notas tomadas en
Sesión de Ayuntamiento.
Director Jurídico
1.2 Revisa el proyecto de acta para verificación de los acuerdos.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de actas de Sesión
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P602/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. APROBACIÓN DEL ACTA
Secretario del Ayuntamiento/Director Jurídico
2.1 Incluye proyecto de acta en el orden del día para su aprobación
correspondiente.
Acta de Sesión aprobada
Director Jurídico
2.2 Recaba firmas del acta previa aprobación de la misma.
3. EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Director Jurídico
3.1 Envía copia certificada de los acuerdos tomados en sesión a las
Instancias municipales correspondientes.
3. PUBLICACIÓN DE ACUERDOS
Auxiliar del Director
3.2 Publica los acuerdos en el tablero de avisos del Ayuntamiento y
gaceta municipal.
Constancia de publicación de acuerdos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Auxiliar Jurídico
Director Jurídico
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Jurídica
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de actas de Sesión
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DJS-P602/Rev.00

Aprobación del Acta
Elaboración y verificación del Acta
Emisión de certificación

Publicación de acuerdos


07-DJS-P602-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de actas de Sesión
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-602/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Acta de Sesión aprobada
Auxiliar del Director
Papel
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de
Concentración
2
Constancia de publicación de acuerdos
Auxiliar del Director
Papel
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de
Concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de actas de Sesión
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P602/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se elaboró el proyecto de acta de Sesión?
2
¿Se revisó el proyecto de acta para verificar los acuerdos?
3
¿Se incluyó el proyecto de Acta en el orden del día para su aprobación
correspondiente?
4
¿Se recabaron las firmas del acta?
5
¿Se envió copia certificada de los acuerdos tomados en sesión a las
Dependencias y Entidades municipales correspondientes?
6
¿Se publicaron los acuerdos en el tablero de avisos y gaceta
municipal?
7
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
8
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
9
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
10
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
11
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
12
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
13
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Certificación de acuerdos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P603/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender de forma expedita las solicitudes de las Instancias de la
Administración Pública Municipal, relativas a la expedición de copias
certificadas de acuerdos asentados en los libros de actas.
II. ALCANCE
Instancias de la Administración Pública Municipal.
III. DEFINICIONES
Certificación de acuerdos: Documento emitido y firmado por el
Secretario del Ayuntamiento, en el cual hace constar la autenticidad
de los hechos registrados previamente en el libro de actas levantadas,
con motivo de las Sesiones del Ayuntamiento.
IV. REFERENCIAS
N/A
V. POLÍTICAS
Para otorgar la certificación de acuerdos, es necesario que exista
previa solicitud por escrito de las Instancias de la Administración
Pública Municipal de los acuerdos en los que formen parte.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Certificación de acuerdos.
*
Firma del Secretario del Ayuntamiento
*
Base legal
VII. CLIENTES
Instancias de la Administración Pública Municipal.
VIII. INDICADORES
Certificación de acuerdos
Total de certificaciones de acuerdos realizados / Total de
certificaciones de acuerdos solicitados
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DJS-P603-A01 Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
Secretario del Ayuntamiento
1.1 Recibe oficio de solicitud de las Instancias del Ayuntamiento para
la expedición de certificación de acuerdos.
Oficio de solicitud
2. ELABORACION DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
Auxiliar Jurídico
2.1 Elabora la certificación del acuerdo solicitado.
Director Jurídico
2.2 Turna documento para firma del Secretario del Ayuntamiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Certificación de acuerdos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P603/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
3. NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE CETIFICACIÓN DE ACUERDOS.
Auxiliar del Director
3.1 Notifica al servidor público para la entrega de la certificación
de acuerdos.
Constancia de entrega de certificación
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Auxiliar Jurídico
Director Jurídico
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Jurídica
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Certificación de acuerdos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DJS-P603/Rev.00

Elaboración de certificación de acuerdos
Solicitud de certificación de acuerdos
Notificación y entrega de certificación de acuerdos


07-DJS-P603-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Certificación de acuerdos
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P603/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Oficio de solicitud
Secretario del Ayuntamiento
Papel
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de
Concentración
2
Constancia de entrega de certificación.
Auxiliar del Director
Papel
3 años
Archivo de la Dirección Jurídica
Archivo de
Concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Certificación de acuerdos
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DJS-P603/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió el oficio de solicitud de las Dependencias o Entidades del
Ayuntamiento para la expedición de certificación de acuerdos?
2
¿Se elaboró la certificación del acuerdo solicitado?
3
¿Se turnó el documento para firma del Secretario del Ayuntamiento?
4
¿Se notificó al servidor público para la entrega de la certificación
de acuerdos?
5
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
6
¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
7
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
10
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
11
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
NLine 441 ombre y firma del verificador

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Asuntos Políticos
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCEDIMIENTOS
07-DAP-P107
Asuntos Políticos
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DAP-P107-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Asuntos Políticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asuntos políticos.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DAP-P107/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Propiciar el diálogo directo y permanente mediante reuniones con los
diferentes actores políticos y sociales así como con organizaciones y
entidades gubernamentales, sobre problemáticas sociales.
II. ALCANCE
Conflictos que se deriven a la Dirección de Asuntos Políticos.
III. DEFINICIONES
DAP: Dirección de Asuntos Políticos.
Reuniones: Reuniones de mediación.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa,
Artículo 23, Frac. IX.
V. POLÍTICAS
Toda problemática deberá mantenerse hasta su plena solventación;
generando y manteniendo registro del seguimiento efectuado como
también se deberá obtener evidencia suficiente de la solventación de
la problemática.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Reuniones
Levantamiento de hechos
VII. CLIENTES
Habitantes del Municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Reuniones realizadas
Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas por
realizar
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DAP-P108-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. PLANEACIÓN DE LA REUNIÓN
Director de Asuntos Políticos
1.01 Atiende problemática por instrucción del Secretario del
Ayuntamiento.
Subdirector de Asuntos Políticos
1.02 Realiza investigación preliminar de la problemática.
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Director de Asuntos Políticos
2.01 Convoca a reunión a involucrados.
Levantamiento de hechos
Director de Asuntos Políticos/Subdirector de la Asuntos Políticos
2.02 Recaba información necesaria para la solución de problemática.
Subdirector de Asuntos Políticos
2.03 Integra expediente de información recopilada.
Expediente.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Asuntos Políticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asuntos Políticos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DAP-P107/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REUNIÓN
Director de Asuntos Políticos
3.01 Da seguimiento a los acuerdos realizados hasta llegar a la
solución de la problemática.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Subdirector de Asuntos Políticos
Director de Asuntos Políticos
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Asuntos Políticos
Fecha de elaboración: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asuntos Políticos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DAP-P107/Rev.00
Terminador 8

Planeación de la reunión

Desarrollo de la reunión

Seguimiento y control de la reunión

Terminador 688
07-DAP-P107-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Asuntos Políticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asuntos Políticos
Hoja 1 de 1
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DAP-P107/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Levantamiento de hechos
Subdirector de la DAP
Papel/Electronico
3 años
Archivo de la DAP
Se deshecha
2
Expediente
Subdirector de la DAP
Papel/Electronico
3 años
Archivo de la DAP
Se deshecha
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Asuntos Políticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asuntos Políticos
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DAP-P107/Rev.00
Fecha de elaboración: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS
1
¿Se atendió la problemática por instrucción del Secretario del
Ayuntamiento?
2
¿Se realizó la investigación preliminar de la problemática?
3
¿Se convocó a reunión a involucrados?
4
¿Se recabo información necesaria para la solución de problemática?
5
¿Se integró expediente de información recopilada?
6
¿Se dio seguimiento a los acuerdos realizados hasta llegar a la
solución de la problemática
7
¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
8
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador).
9
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
10
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
11
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
12
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
13
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Atención Ciudadana
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCEDIMIENTOS
07-DAC-P108
Recepción y canalización de peticiones ciudadanas
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DAC-P108-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Atención Ciudadana

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y canalización de peticiones
ciudadanas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DAC-P108/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar una atención cálida y eficiente a la ciudadanía que acude a
Atención Ciudadana, asegurando una orientación y canalización
correcta.
II. ALCANCE
Aplica a todo el ciudadano habitante de Hermosillo que acude a
Atención Ciudadana a solicitar atención por cualquiera de los medios
disponibles.
III. DEFINICIONES
FOLIO: Número del reporte del ciudadano
SAC: Sistema de Atención Ciudadana.
IV. REFERENCIAS
N/A
V. POLÍTICAS
1. La ciudadanía podrá acudir a Atención Ciudadana por los siguientes
medios disponibles:
*
Módulo de atención externos en Palacio Municipal
*
Módulo de atención oficinas Atención Ciudadana
*
Línea telefónica 072
*
Portal de Internet
2. Cuando el ciudadano solicita conocer el seguimiento de su petición
se informa sobre el estatus de atención a la petición, se registrará
una revisión y se proporciona datos del Enlace de Atención responsable
para mayor información.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de conformidad
Atención al ciudadano
Canalización correcta
VII. CLIENTES
Toda la población residente del municipio de Hermosillo.
VIII. INDICADORES
Nombre: Solicitudes atendidas
Fórmula: Peticiones atendidas/Peticiones recibidas x 100
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07- DES-P108-A01 Diagrama de flujo

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Atención Ciudadana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y canalización de peticiones
ciudadanas.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07- DAC-P108/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECIBIR SOLICITUD DEL CIUDADANO
Ejecutivo
1.1 Recibe la solicitud del ciudadano.
2. CLASIFICACIÓN Y REGISTRO
2.1 Si desea información brinda la información y contabiliza la
atención.
3. CANALIZACIÓN
Ejecutivo de Gestión Social / Encargado de Gestión Social
3.1 Registra en SAC proporcionando folio, dependencia responsable y
datos del enlace.
Folio en SAC
4. EVALUACIÓN
Encargado de Análisis y Evaluación
4.1 Genera reporte mensual de resoluciones ofrecidas por las
dependencias en peticiones canalizadas.
Informe mensual de la SAC
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Encargado de Análisis y Evaluación
Director de Atención Ciudadana
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Atención Ciudadana
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y canalización de peticiones
ciudadanas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07- DAC-P108/Rev.00
Inicio

Inicio

Recepción de solicitudes

Clasificación/Registro

Canalización

Evaluación

Fin
07- DAC-P108-A01/Rev.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Atención Ciudadana

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y canalización de peticiones
ciudadanas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DAC-P108/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Folio en SAC
Director de Atención Ciudadana
Electrónica
3 años
Encargada de Enlaces de Atención
Almacenamiento o digital en la Dirección de Atención Ciudadana.
2
Informe mensual de peticiones en SAC
Encargado de Análisis y Evaluación
Disco duro
3 años
En la oficina de la encarda de análisis y evaluación
Almacenamiento o digital en la Dirección de Atención Ciudadana.
* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la
operación.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Atención Ciudadana

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y canalización de peticiones
ciudadanas.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07- DAC-P108/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se realizó registro de folio de cada petición recibida?
2
¿Se canalizaron el 100% de las peticiones a las dependencias
correspondientes?
3
¿Se generaron los reportes mensuales correspondientes?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
5
En cuanto a los resultados del indicador, ¿Se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
8
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
_________________________________
Nombre y firma del verificador

LISTA MAESTRA
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
Fecha:
31/08/2018
Hojas:
1 de 1
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
PROCESOS
07-SDA-CP07
Soporte administrativo
00
31/08/2018
PROCEDIMIENTOS
07-DIA-P701
Atención de solicitud de recursos materiales
00
31/08/2018
07-DIA-P702
Atención a solicitudes de acceso a la información
00
31/08/2018
07-DIA-P703
Atención de solicitudes de servicio
00
31/08/2018
07-DIA-P704
Archivo municipal
00
31/08/2018
ANEXOS
07-DIA-P701-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DIA-P702-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DIA-P703-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
07-DIA-P704-A01
Diagrama de flujo
00
31/08/2018
CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

Código:
07-SDA-CP07/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
D A T O S D E L P R O C E S O
Nombre del Proceso
Soporte administrativo.
Objetivo de Calidad
Proporcionar servicios de apoyo administrativo a las distintas áreas
de la Secretaría del Ayuntamiento, para el óptimo cumplimiento de sus
funciones.
Alineación al PMD
1.2.1 Establecer mecanismos de vigilancia y cumplimiento de las leyes
y los reglamentos aplicables al ámbito municipal, en coordinación con
las áreas operativas competentes en materia jurídica.
1.6.1 Desarrollar programas para la prevención de accidentes, así como
el fomento de una cultura vial, con la participación y
corresponsabilidad de la ciudadanía hermosillense.
1.7.1 Fomentar la cultura de Protección Civil, y la autoprotección,
estableciendo las bases para prevenir y mitigar con eficacia los
embates de emergencias o desastres, transitando del modelo reactivo al
proactivo.
1.7.2 Fortalecer la capacidad institucional, logística y de operación
en materia de prevención y emergencias de la Dirección de Bomberos de
Hermosillo.
2.1.1 Elevar la calidad en la atención ciudadana y la gestión pública,
para recuperar la confianza y credibilidad en el quehacer
gubernamental municipal.
Facultades y Atribuciones
Facultades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 y 9 del Catálogo de Facultades y
Procesos.
Alcance
Le aplica a todas las solicitudes de recursos realizadas por la
Secretaría del Ayuntamiento
Responsable del Proceso
Director Administrativo.
Producto
Solicitudes (de recursos y servicios) atendidas.
Cliente
Titular de la Dependencia y todo el personal.
Interacción con otros procesos
07-SDA-CP01 Programación y seguimiento de la gestión interna.
07-SDA-CP02 Regulación y control de servicios.
07-SDA-CP03 Prevención de riesgos.
07-SDA-CP04 Mitigación de riesgos
07-SDA-CP05 Expedición de documentos.
07-SDA-CP06 Acuerdos del Ayuntamiento.

CARTA DE PROCESOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
Código:
07-SDA-CP07/Rev.00
Fecha de Emisión:
31/08/2018
P R O C E D I M I E N T O S Q U E O R I G I N A
CÓDIGO
NOMBRE
07-DIA-P701
Atención a solicitudes de recursos materiales.
07-DIA-P702
Atención a solicitudes de acceso a la información.
07-DIA-P703
Atención a solicitudes de servicio.
07-DIA-P704
Archivo municipal.
M E D I C I Ó N D E L P R O C E S O
Nombre del Indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Atención a todas las Solicitudes
Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
Revisó:
Aprobó:
Director Administrativo
Secretario del Ayuntamiento

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes de recursos
materiales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P701/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atención en tiempo y forma a las solicitudes de recursos materiales
requeridos por el personal de la Secretaría del Ayuntamiento
II. ALCANCE
Todas las requisiciones de recursos materiales presentadas por el
personal de la Secretaría del Ayuntamiento
III. DEFINICIONES
SDA: Secretaría del Ayuntamiento
Solicitudes: Requisición de recursos materiales.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo
Requisición de Materiales (Formato de Oficialía Mayor).
V. POLÍTICAS
Mensualmente se tramita ante Oficialía Mayor el pedido de materiales.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Entrega del material solicitado
Verificar que el material entregado cumpla con lo solicitado.
VII. CLIENTES
Titular y todo el personal de la dependencia.
VIII. INDICADORES
Atención a solicitudes de recursos materiales.
Solicitudes autorizadas / Solicitudes atendidas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIA-P401-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. SOLICITUD DE MATERIAL
Director Administrativo
1.1 Recibe solicitud por parte del personal de la SDA.
1.2 Integra información en el formato de requisición de materiales.
Requisición de Materiales
Secretario del Ayuntamiento
1.3 Autoriza requisición de materiales.
Director Administrativo
1.4 Entrega requisición de materiales a Oficialía Mayor para trámite
correspondiente.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes de recursos
materiales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P701/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
2. RECEPCION DE MATERIAL
Director Administrativo
2.1 Recibe material solicitado.
2.2 Verifica que la cantidad de material recibido, cumpla con lo
solicitado.
“ Si cumple con lo solicitado”
2.3 Firma de conformidad (Orden de Compra y/o Factura) y se recibe el
material solicitado, pasa al punto 3.1
Copia de Orden de Compra/ Factura
“Si no cumple con lo solicitado”
2.4 Estipula en el documento (Orden de Compra y/o Factura) el tiempo
en el que el proveedor habrá de entregar el material pendiente, pasa
al punto 2.1
3. ENTREGA DE MATERIAL
Director administrativo
3.1 Hace entrega de material solicitado a personal de la SDA.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Departamento Administrativo
Director Administrativo
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Administrativa
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de solicitud de recursos materiales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIA-P701/Rev.00

Recepción de Material
Solicitud de Material
Entrega de Material

07-DIA-P701-A01/Rev.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a solicitudes de recursos materiales
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P701/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Requisición de Materiales
Director Administrativo
Electrónico y/o Papel
3 años
Oficina del Director Administrativo
Archivo de concentración
2
Copia Orden de Compra
Director Administrativo
Papel
3 años
Oficina del Director Administrativo
Archivo de concentración
3
Factura
Director Administrativo
Electrónico y/o Papel
3 años
Oficina del Director Administrativo
Archivo de
concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de solicitudes de recursos materiales
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P701/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se integró la información de Requisición de Materiales?
2
¿Se cumplió con la entrega de materiales solicitados y se firmó de
conformidad la Orden de Compra/ Factura?
3
¿Se estipulo cantidad faltante de material en Orden de Compra/
Factura?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
5
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificador
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes de acceso a la
información.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P702/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Responder en tiempo y forma a las Solicitudes de Acceso a la
Información, que hace el ciudadano a la Unidad de Transparencia
Municipal vía INFOMEX.
II. ALCANCE
Todas las solicitudes competentes a la Unidad de Desarrollo
Administrativo.
III. DEFINICIONES
- SDA: Secretaría del Ayuntamiento.
- Solicitudes de Acceso a la Información: Solicitud electrónica de
información pública.
INFOMEX: Es el medio electrónico a través del cual se formulan las
solicitudes de información pública y se interponen los recursos de
revisión.
- UTM. Unidad de Transparencia Municipal.
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
V. POLÍTICAS
1.
Se cuenta con dos días para declinar la solicitud.
2.
Se cuenta con cinco días para aceptar o rechazar la solicitud.
3.
A partir de que se recibe la solicitud se cuenta con quince días
hábiles para responder.
4.
Se considera una solicitud aceptada parcial, cuando la solicitud
en parte le compete a la Dependencia.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Respuesta de información pública solicitada
- Solicitud de información (fecha, No. de folio).
- Respuesta a la solicitud (archivo adjunto, texto y/o cualquier
formato)
VII. CLIENTES
Unidad de Transparencia Municipal
VIII. INDICADORES
Atención a solicitudes de acceso a la información.
Solicitudes de información requeridas / Solicitudes de información
atendidas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIA-P702-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Jefe de Departamento Administrativo
1.1 Recibir solicitud por parte de la SDA.
Solicitud de Acceso a la Información.
1.2 Verifica la solicitud.
“Si compete la solicitud”
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes de acceso a la
información.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P702/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
1.3 Canaliza la solicitud de información al área correspondiente, para
la integración de la documentación, pasa al punto 2.2
“Si no compete la solicitud”
2. RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Director Administrativo/ Jefe de Departamento Administrativo
2.1 Formula respuesta aclaratoria a solicitud de información.
2.2 Elabora y se envía respuesta a la solicitud de información,
adjuntando de manera digital la documentación correspondiente.
Respuesta a la solicitud de información
3. RESGUARDO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SOPORTE
DOCUMENTAL
Jefe de Departamento Administrativo
3.1. Guarda de manera electrónica todas las solicitudes de
información, así como el soporte documental de las mismas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Departamento Administrativo
Director Administrativo
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO:
Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Director Administrativo
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a solicitudes de acceso a la información
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIA-P702/Rev.00

Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información
Recepción de Solicitudes de Acceso a la Información
Resguardo de Solicitudes de Accesos a la Información y Soporte
Documental

07-DIA-P702-A01/Rev.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a solicitudes de acceso a la
información
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P702/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de acceso a la Información
Jefe de Departamento Administrativo
Papel
3 años
Archivo
Archivo de concentración
2
Respuesta a la solicitud de información
Jefe de Departamento Administrativo
Papel
3 años
Archivo
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de solicitudes de acceso a la información
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P702/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió Solicitud de Acceso a la Información por parte de la
Unidad de Transparencia Municipal?
2
En caso de que no competa la solicitud, ¿se formuló y envió respuesta
aclaratoria a solicitud de información?
3
En caso de que competa la solicitud, ¿se elaboró y se envió respuesta
a la solicitud de información, adjuntando documentación
correspondiente?
4
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
5
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
6
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
7
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
8
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
9
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
10
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a solicitudes de servicio.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P703/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender en tiempo y forma las Solicitudes de Servicio requeridas por
el personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
II. ALCANCE
Todas las solicitudes de servicio requeridas por el personal de la
Unidad de Desarrollo Administrativo.
III. DEFINICIONES
SDA: Secretaría del Ayuntamiento
Solicitudes de Servicio: Gestión ante Oficialía Mayor, la cual se
solicita de manera electrónica los servicios de índole general, tales
como reparaciones y mantenimiento. (Inmueble, mobiliario y equipo,
etc.).
E-SERVICIOS: Sistema informático para solicitud de servicios
(intranet).
IV. REFERENCIAS
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del
H. Ayuntamiento de Hermosillo
07-DIA-P701 Atención a solicitud de recursos materiales
Orden de Servicio
V. POLÍTICAS
Cumplir con las disposiciones de Oficialía Mayor, para el trámite de
los servicios generales y de talleres, el cual debe realizarse a
través del sistema INTRANET E-SERVICIOS.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Ejecución del servicio solicitado
- Que el servicio solicitado se atienda.
- Que la necesidad requerida quede resulta.
VII. CLIENTES
Personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
VIII. INDICADORES
Atención a solicitudes de servicios.
Solicitudes de servicio atendidas / Solicitudes de servicio requeridas
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
07-DIA-P403-A01 Diagrama de flujo.
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. SOLICITUDES DE SERVICIO
Director Jurídico
1.1 Recibe solicitud de servicio por parte del personal de la SDA.
1.2 Captura solicitud de servicio en el sistema e-servicio (intranet),
para generar un folio.
Solicitud de servicio electrónica.
Secretario del Ayuntamiento
1.3 Valida y autoriza la solicitud de servicio electrónica en el
sistema e-servicio (intranet).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a solicitudes de servicio.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P703/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

2. GESTION DE LA SOLICITUD
Director Administrativo
2.1 Envía correo electrónico a Dirección de Bienes y Servicios con el
folio que arroja el sistema e-servicio (intranet).
3. EJECUCION DE LA SOLICITUD
Director Administrativo
3.1 Recibe a personal de Oficialía Mayor y da las indicaciones para
que procedan a la valoración técnica del requerimiento. (En caso
necesario se genera listado de materiales, ir a procedimiento
07-DIAA-P401 Atención a solicitud de recursos materiales).
3.2 Autoriza la ejecución del servicio.
3.3 Firma de conformidad la orden de servicio una vez concluida.
Copia de orden de servicio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Departamento Administrativo
Director Administrativo
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Administrativa
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de solicitudes de servicios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIA-P703/Rev.00


Gestión a Solicitudes de Servicio
Recepción de Solicitudes de Servicio
Ejecución de solicitud

07-DIA-P703-A01/Rev.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a solicitudes de servicios
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P703/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Solicitud de servicios
Director Administrativo
Electrónico
3 años
Bases de datos del sistema e-servicios
(Servidor - Dirección de Informática)
Alojamiento en base de datos.
2
Copia de orden de servicio
Director Administrativo
Papel
3 años
Oficina del Director Administrativo
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de solicitudes de servicios.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P703/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se capturó solicitud de servicio en el sistema e-servicio y se generó
folio?
2
¿Se firmó de conformidad la orden de servicio y se recabó copia de la
misma?
3
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
4
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
5
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
6
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
7
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
8
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
9
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Archivo municipal.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P704/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recibir, resguardar, concentrar y conservar los documentos históricos
y de relevancia emanados de la Administración Pública Municipal.
II. ALCANCE
Aplica a servidores públicos que desempeñan funciones en el archivo
municipal, así como Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal y ciudadanía en general.
III. DEFINICIONES
Archivo Municipal: Lugar de resguardo de información de interés
público, producida y organizada por el H. Ayuntamiento.
IV. REFERENCIAS
*
Ley General de Archivos
*
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
V. POLÍTICAS
Todo documento de interés público generado o recibido por los
servidores públicos del H. Ayuntamiento en el desempeño de sus
funciones, formaran parte del archivo municipal, a efecto de
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública del
documento.
VI. PRODUCTOS
Nombre
Requisito de Conformidad
Concentración ordenada de la información.
*
Firma del responsable de la información.
*
Inventario de contenido
VII. CLIENTES
*
Instancias de la Administración Pública Municipal.
*
Ciudadanía en general.
VIII. INDICADORES
Concentración ordenada de la información
Total de acciones de concentración realizadas / Total de acciones de
concentración programadas por realizar
IX. FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y ANEXOS
Diagrama de flujo
X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Jefe de Departamento del Archivo Municipal
1.1 Recibe la solicitud de ingreso de información a resguardar. .
Oficio de recibo.
1.2 Revisa que la solicitud contenga la relación anexa.
2. REGISTRO DE CAJA
Jefe de Departamento del Archivo Municipal/Auxiliar
3.1 Coteja físicamente la información con la relación anexa.
3.2 Asigna número de control consecutivo a la caja.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Archivo municipal.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P704/Rev.00
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa

X. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
3.3 Captura la información recibida.
Formato de inventario
4. RESGUARADO DOCUMENTAL
Auxiliar
4.1 Revisa espacios disponibles según le corresponda.
4.2 Coloca la caja en el área asignada.
Caja
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Jefe de Departamento del Archivo Municipal
Director Administrativo
Secretario del Ayuntamiento
DIAGRAMA DE FLUJO


ENTE PÚBLICO: Secretaría del Ayuntamiento
Hoja 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección Administrativa
FECHA DE ELABORACIÓN:
31/08/2018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Archivo municipal.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
07-DIA-P704/Rev.00
Recepción de información

Registro de caja

Resguardo documental


07-DIA-P704-A01/Rev.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Archivo municipal.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P704/Rev.00
Fecha de la elaboración: 31/08/2018

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
No.
Nombre del Registro
Puesto
Responsable*
Resguardo
Disposición final
Tipo
Tiempo**
Ubicación
1
Oficio de recibo
Jefe de Departamento de Archivo Municipal
Electrónico
3 años
Archivo municipal
Archivo de concentración
2
Formato de inventario
Jefe de Departamento de Archivo Municipal
Papel/Electrónico
3 años
Archivo municipal
Archivo de concentración
3
Caja
Jefe de Departamento de Archivo Municipal
Papel
30 años
Archivo municipal
Archivo de concentración
* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la
operación

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección Administrativa
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Archivo municipal.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 07-DIA-P704/Rev.00
Fecha de la verificación: 31/08/2018
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
1
¿Se recibió la solicitud de ingreso de información?
2
¿Se revisó que la solicitud contenga la relación anexa ?
3
¿Se cotejo físicamente la información con la información anexa?
4
¿Se asignó numero consecutivo a la caja?
5
¿Se capturo la información recibida?
6
¿Se revisaron los espacios disponibles?
7
¿Se colocó la caja en el área asignada?
8
¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?
9
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
10
¿Se cumplió con lo programado en el POA?
11
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
12
¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
13
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
14
¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.
Mejora
Impacto
Line 441
Nombre y firma del verificado
Manual de Procedimientos Página - 5 -

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