KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Wwwkmolcz Výroční

knihovna města olomouce ======================= příspěvková organizace ====================== www.kmol.cz výročn

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
=======================
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
======================
www.kmol.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
v roce 2009
Název organizace:
Knihovna města Olomouce příspěvková organizace
Adresa: nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc
Telefon: 585 545 111, 731 527 705
Fax: 585 232 070
E-mail: [email protected]
Vedení organizace v roce 2009:
RNDr. Lenka Prucková ředitelka, statutární zástupce
Mgr. Jana Pospíšilová zástupkyně ředitelky, vedoucí útvaru
knihovnických služeb
Jana Malaníková vedoucí útvaru doplňování a zpracování knihovního
fondu
Ing. Libor Housírek vedoucí útvaru automatizace
Ing. Pavel Vítek vedoucí provozně ekonomického útvaru
Mgr. Radim Karlach útvar vzdělávání, kulturních aktivit, databází a
ediční
činnosti
Obsah:
Úvod 2
Struktura a umístění knihoven 3
1.
Služby 4
2.
Doplňování a zpracování knihovního fondu 6
3.
Automatizace 8
4.
Vzdělávání 8
5.
Ediční činnost 9
6.
Public relations 9
7.
Výsledky hospodaření 10
Závěr 14
Přílohy
=======
Úvod
V roce 2009 pracovala Knihovna města Olomouce příspěvková organizace
(1 ústřední budova, 7 městských poboček a 9 knihoven v městských
částech) s finančními prostředky poskytnutými státem přes krajský úřad
a zřizovatele v částce 17 744 000 Kč, dvakrát navýšenými financemi na
pokrytí zvýšení mezd, převodem z rezervního fondu, vlastními výnosy a
hospodářskou činností, celkem 19 906 000 Kč.
Knihovna získala i další finanční prostředky – účelově poskytnutou
dotaci 2 502 865 Kč z Olomouckého kraje na zajištění výkonu
regionálních funkcí*) knihoven olomouckého okresu a dotaci 50 000 Kč
ze státního rozpočtu na připojení k Soubornému katalogu CASLIN.
V roce 120. výročí založení první české veřejné knihovny v Olomouci
bylo snahou všech profesionálních (36 úvazků) i „dobrovolných“
pracovníků zrychlit, zkvalitnit a zpříjemnit knihovnické a informační
služby. K tomuto cíli směřovaly veškeré aktivity, které knihovna
realizovala:
*
zapojení se do celostátní akce Kniha mého srdce;
*
Noc s Andersenem – tradiční akce pro děti plná her, pohádek a
fantazie spojená s nocováním v knihovně, která současně probíhá
nejen v českých, ale i v některých polských, německých a
slovenských knihovnách;
*
slavnostní Pasování prvňáčků do stavu čtenářského;
*
Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského kulturního dědictví –
budova
na náměstí Republiky a kubistická vila na Brněnské ulici;
*
cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se
seznámení s různými žánry klasické i zcela moderní hudby ujímají
sami účastníci - hudební amatéři a nadšenci;
*
3. ročník akce pro celou rodinu - Den pro dětskou knihu spojený s
krájením narozeninového dortu a návštěvou surikaty;
*
literární soutěž Olomoucká želva;
*
vědomostní soutěž pro dětské čtenáře „Človíček a Země – My a svět“;
*
pravidelná i mimořádná školení pro olomouckou veřejnost zaměřená
na práci s počítačem a internetem, přístup k síti internet zdarma;
*
Literární kavárny – besedy s osobnostmi kulturního, společenského
a politického života;
*
ale především rekonstrukce fasády a výměna oken v budově na
náměstí Republiky 1.
Na otázku, zda to děláme správně, nám odpověděla anketa zaměřená na
rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Závěry z ní vyvozené převádíme
do praxe.
*) Regionální funkce
Regionální funkce poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, § 2 písm.
h, krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Knihovna
města Olomouce je od roku 2003 jednou z nich. Oblast zahrnuje 142
knihoven. Finančním garantem této služby je kraj. Největší pomocí pro
malé obecní knihovny jsou především výměnné soubory, v nichž dostávají
nové, čtivé knihy, které nezůstávají po přečtení v obci, ale putují do
další knihovny. Vděčně je přijímána i metodická a konzultační činnost,
pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu, servis knihovnického
programu LANius/Clavius a nabídky
na školení a exkurze.
Struktura Knihovny města Olomouce
a umístění knihoven
1. ústřední budova na náměstí Republiky 1:
*
oddělení pro děti a mládež
*
oddělení pro dospělé čtenáře
*
půjčovna pro dospělé čtenáře
*
půjčovna hudebnin a hudebních nosičů
*
čítárna a studovna
*
Internetové centrum
*
ředitelka a provozně ekonomický útvar
*
útvar doplňování a zpracování knihovního fondu
*
útvar vzdělávání, kulturních aktivit, databází a ediční činnosti
*
útvar automatizace
2. pobočky na území města Olomouce (celkem 7):
*
Brněnská (Knihovna Antonína Šprince) – Brněnská 80-82
*
Holice – Náves Svobody 38
*
Jungmannova – Jungmannova 25
*
Neředín – Tererovo náměstí 2
*
Nové Sady – Střední novosadská 48
*
Nový Svět – Sudova 16
*
Tabulový vrch – Karafiátova 6
3. knihovny v městských částech (celkem 9):
*
Droždín
*
Chomoutov
*
Lošov
*
Nedvězí
*
Radíkov
*
Slavonín
*
Svatý Kopeček
*
Topolany
*
Týneček
1.
Služby
1.
. Výpůjční činnost
2008
2009
rozdíl
Čtenáři s registrací
10 960
11 470
+ 510
Čtenářské návštěvy
185 157
189 553
+ 4 396
Výpůjčky
555 180
568 146
+ 12 966
Podrobný rozpis v příloze I. - Přehled činnosti KMOL za rok 2009
Ve všech sledovaných ukazatelích se projevil nárůst a to i přesto, že
z důvodu rekonstrukce fasády a opravy oken byly jednotlivé provozy po
určitou dobu uzavřeny. Tento úspěch nepřišel sám, stojí za ním práce
zaměstnanců celé knihovny. Při soupeření s dalšími médii (hlavně
televizními seriály a počítači) musí knihovny stále pracovat se svými
čtenáři, lákat čtenáře nové a prezentovat se jako milá a příjemná
instituce, do které se vyplatí chodit za informacemi i za krásnou
literaturou.
První podmínkou je dostatečně široká půjčovní doba (včetně sobot) a co
nejméně výkyvů a změn. Na základě požadavků čtenářů došlo k rozšíření
půjčovní doby na 50 hodin týdně, což odpovídá požadovanému standardu;
oddělení pro děti a mládež otevřelo i v sobotu. KMOL neuzavírá své
prostory ani v letních měsících či přes vánoční svátky; naopak v době
všech školních prázdnin jsou dětská oddělení knihoven otevřena i v
dopoledních hodinách. Za našimi imobilními spoluobčany jezdíme do domů
s pečovatelskou službou (na Peškově, Erenburgově a Fischerově ulici).
Půjčování knih a ostatních dokumentů je pozitivně ovlivněno nákupem
žádaného knihovního fondu. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu
knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
získat z jiné české či zahraniční knihovny.
Automatizovaný výpůjční protokol zavedený v celé knihovně, který je
spojený se službami jako sms a e-mailová upozornění a rezervace fondu
nebo vyhledávání, rezervace a prodlužování přes webové stránky,
zrychluje komunikaci se čtenářem a dává větší prostor individuální
knihovnické práci.
Vzdělaní, profesionální a komunikativní knihovníci a knihovnice,
jejich vztah ke čtenářům a porozumění pro potřeby uživatelů jsou další
podmínkou toho, aby knihovny nezely prázdnotou.
Bezplatný internet pro každého doplňuje moderní informační služby a
přivádí k nám další návštěvníky. Zdarma jsou také školení pro
olomouckou veřejnost se zřetelem na minoritní skupiny obyvatel
(senioři, nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené).
Knihovna mimo svoji hlavní činnost, kterou je bezesporu půjčování
knihovních dokumentů a poskytování informačních služeb, připravuje i
řadu vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro děti a dospělé,
jejichž cílem je především propagace služeb a možností knihovny (viz
Úvod a bod 1.2.)
2.
. Kulturní a vzdělávací akce
============================
Pracovníci knihoven se podíleli na organizaci a realizaci různých
forem práce se čtenáři všech věkových kategorií, jako jsou exkurze,
knihovnické lekce, besedy, školení, soutěže, výtvarné dílničky…
V roce 2009 obohatily naše čtenáře např. soutěže „Ladova zima“, „Má
oblíbená postava z knih“, „O nejhezčí stonožku“, „Tři oříšky pro
pastelku“, zábavné odpoledne „Uvaž knihovnický uzel“, výtvarné
dílničky „Motýlková výtvarná dílna“, „Srdíčko pro knihovnu“, čtení na
dětském oddělení Fakultní nemocnice, v mateřské školce, výstavky prací
dětských čtenářů, velikonoční a vánoční besídky.
Literární kavárny
*
Luděk Jarkuliš „Pózie“ – vystoupení olomouckého básníka s
kytarovým doprovodem Michala Žeravíka
*
Pavel Čechák „Doživotní diskvalifikace“ – čtení předního českého
atletického trenéra s hudebními vstupy
*
Jan Sobotka „Čarodějnický podvečer“ – čtení z pohádkových knih pro
děti
Výstavy
*
v Internetovém centru na náměstí Republiky:
obrazy a kresby Zuzany Kocurkové
kresby Markéty Otavové „Myšlenka a inspirace“
s doprovodnými básněmi Ireny Šindelářové
fotografie Ivy Višinkové „Život věcí na okraji“
společná výstava fotografií Marka Džupina a Kateřiny Mynarzové
*
prostory oddělení pro dospělé čtenáře:
miniatury malíře Otakara Vystrčila
fotografie Jana Skácelíka
fotografie cestovatele Kamila Součka „Kuba“
*
ve foyeru pobočky na Brněnské ulici:
dotyková výstava archeologických reprodukcí „Doteky věčné krásy“
fotografie těšínského autora Zenona Kiszy „Dostihy“
komentované dokumentární fotografie „Brněnský listopad“
výstava historických pohlednic „Historická Olomouc“
fotografie účastníka dějinných událostí Ivo Poláka „Olomoucký
listopad“
výstava vyřezávaných betlémů „České betlémy“
1.3. Čítárna a studovna
Oddělení nabízí 247 titulů novin a časopisů včetně regionálních
periodik, publikace vztahující se k regionu, naučnou literaturu k
prostudování v knihovně, usnesení Zastupitelstva a Rady statutárního
města Olomouce.
Zároveň soustřeďuje informace z různých oblastí života v regionu. Od
roku 2009 je databáze Osobnosti (6 111 záznamů) zahrnující základní
údaje o významných lidech regionu střední Moravy, kteří se zde
narodili, zemřeli nebo zde pracovali, k dispozici čtenářům i přes naši
webovou stránku. V roce 2009 bylo zodpovězeno 173 dotazů ústně, 16
vypracováno písemně.
Pracovníci excerpují (podle SKAT) tyto tituly: Olomoucký deník,
regionální přílohy MF dnes a Právo, Olomoucký kraj, Radniční listy a
dále pak všechny regionální tisky, které do knihovny přicházejí (v
roce 2009 vloženo 4 381 záznamů).
1.4. Internetové centrum
Internetové centrum, které vzniklo v květnu 2001, zajišťuje integraci
minoritních skupin obyvatelstva. Centrum poskytuje školení pro zájemce
z řad široké olomoucké veřejnosti s důrazem na seniory, matky na
mateřské dovolené a nezaměstnané. Školení zajišťují pracovníci
oddělení. Školení i přístup k internetu jsou zdarma.
*
Internetová studovna
2008
2009
rozdíl
návštěvy
15 083
15 303
+ 220
*
Školení
Počet školení
Počet účastníků
Veřejnost – internet, e-mail
24
183
Veřejnost – Windows Vista
27
187
Veřejnost – Word, Excel
4
23
Senioři
75
440
celkem
130
833
1.5. Pobočky
V roce 2009 se stávající struktura organizace neměnila, zachovali jsme
veškeré městské pobočky a knihovny v městských částech. Pravidelně
jsme sledovali a vyhodnocovali zájem čtenářů o tyto pobočky. Na
základě tohoto přístupu jsme přidali další půjčovní den na pobočce
Tabulový vrch.
Stále nejsme spokojeni s pobočkou na Nových Sadech, která svou
velikostí a poskytovanými službami neodpovídá velikosti a rozvoji
oblasti, ve které se nachází.
Všechny knihovny v městských částech poskytují služby veřejného
internetu.
2.
Doplňování a zpracování knihovního fondu
========================================
V roce 2009 se prováděl nákup knih ze tří různých finančních zdrojů:
1) z rozpočtu KMOL pro všechny provozy a pobočky Knihovny města
Olomouce;
2) z finančních prostředků Olomouckého kraje na zajištění regionálních
funkcí
– tvorba výměnných souborů pro 136 místních knihoven v regionu
Olomouc;
3) z finančních prostředků zřizovatelů knihoven na základě „Smlouvy o
nákupu
a zpracování knih hrazených z prostředků zřizovatele knihovny“ (obecní
úřady
v regionu Olomouc) pro 44 obecních knihoven.
3.1 Čerpání finančních prostředků
ad 1)
z rozpočtu KMOL 3 160 394,26 Kč tj. 30,96 Kč na obyvatele
z toho knihy 2 582 402,03 Kč tj. 25,30 Kč na obyvatele
časopisy 192 427,10 Kč
hudebniny 43 693,57 Kč
CD 341 871,56 Kč
ad 2)
dotace Olomouckého kraje (výměnné soubory) 949 686,00 Kč – knihy
ad 3)
příspěvky od OÚ 281 500 Kč – knihy
viz příloha III. - Tabulka finančních příspěvků od obecních úřadů
Nákup knih se zajišťoval především od distribučních firem, ostatní
potřebné tituly se doplňují z nabídkových plánů nakladatelství a přes
internetová knihkupectví. Při výběru titulů pomáhá nákupní komise
složená z vedoucích oddělení a poboček.
Průměrný rabat v roce 2009 činil 30% tj. 1 069 897,10 Kč pro KMOL, 386
090,96 Kč pro výměnné fondy a 114 917 Kč pro obecní fondy, které se
mohly investovat znovu do nákupu nových knih. Za odebírané časopisy z
firmy RET a Mediaprint Olomouc se ušetřilo 28 233,00 Kč (15,3%).
Průměrná cena knihy zakoupené za Kč je 176,54 Kč.
2.
Přírůstek knihovního fondu
16 177 knihovních jednotek pro KMOL
z toho 14 818 knih (14 629 koupě, 87 jiné, 102 dary – z toho 18 Česká
knihovna
1 191 CD (1183 koupě, 8 dary)
168 hudebnin (159 koupě, 1 dar)
6 085 knih pro výměnné fondy
22 262 celkem knihovních jednotek
3.3 Úbytek knihovního fondu
9 153 knihovních jednotek
z toho 5 CD
3 CD-ROM
14 videokazet
Odepsaný knihovní fond tvoří především opotřebované a zničené knihy,
dále pak ztráty způsobené čtenáři (118 knihovních jednotek) a
nedobytné výpůjčky (185 knihovních jednotek).
3.4. Stav fondu ke konci roku 2009
knihovní jednotky celkem
naučná literatura
beletrie
mládež naučná literatura
mládež beletrie
ostatní dokumenty
(LP,CD, noty)
217 816
66 006
89 816
10 495
29 877
21 622
Podrobný rozpis v příloze II. – Stav fondu KMOL k 31. 12. 2009
Pro větší komfort čtenářů i zrychlení práce knihovníků jsme začali
označovat knihy třemi písmeny abecedy.
==================================================================
3. Automatizace
Knihovna města Olomouce pracuje v plně automatizovaném knihovnickém
systému Clavius, v ústředí i na pobočkách je celkem 99 počítačů (62
pro veřejnost), většina je připojena k síti Internet. O chod celé sítě
se starají 2 pracovníci.
V roce 2009 pracovníci útvaru zvládli tyto úkoly:
*
instalaci nového terminál serveru (stávající server přeinstalován
na WIN 2003 a je využit jako záloha);
*
prodloužení podpory antispamového filtru a primární antivirové
ochrany na firewallu Kerio Winroute;
*
změnu antivirového programu AVG 7.5. instalovaného na pracovních
stanicích na NOD32;
*
instalaci MS Office 2007 na všech PC používaných zaměstnanci
knihovny;
*
instalaci nové verze knihovního systému Clavius na verzi 5.02 a
klienta Z39.50;
*
upgrade operační paměti na serverech WEBKO, FIREWALL a Z39.50
server;
*
zakoupení a instalace nové UPS do datového rozvaděče v serverovně;
*
instalaci a konfiguraci NAS disku v serverovně, sloužící jako
vzdálené datové úložiště pro zálohy KMOL;
*
instalaci Windows 7 na všech PC v internetovém centru;
*
instalaci nového řadiče diskového pole na serveru DATAOK.
*
zajištění servisu knihovnických programů LANius a Clavius
knihovnám v olomouckém okrese v rámci regionálních funkcí;
*
zprovoznění nových webových stránek Knihovny města Olomouce;
*
zprovoznění bezdrátového přístupu k internetu pro naše čtenáře v
Internetovém centru, v čítárně a studovně.
4. Vzdělávání
Knihovna města Olomouce jako každá moderní knihovna podporuje
celoživotní vzdělávání svých pracovníků. V rámci jejich odborného
růstu buď sama různé knihovnické vzdělávací akce pořádá, nebo
pracovníky vysílá na semináře a školení.
V roce 2009:
*
knihovna připravila pro své zaměstnance i pro profesionální
knihovníky okresu Olomouc 3 interaktivní přednášky:
*
Zuzana Kocurková – „Úvod do současné fantastiky“
*
PhDr. Petr Škyřík – „Krize knihoven, propagace, motivace“
*
„Kdo si čte, nezlobí aneb dětská literatura očima knihovnice“
a dvě školení:
*
Microsoft Office Outlook 2007 – Word, Excel;
*
zaměstnanci celé knihovny poznali i práci v jiném typu knihovny
při celodenní odborné exkurzi do Österreichische
Nationalbibliothek ve Vídni;
*
ředitelka absolvovala studijní cestu do dánských a švédských
veřejných knihoven;
*
pracovníci jednotlivých oddělení se zúčastnili konference
„Současnost literatury pro děti a mládež“ v Liberci, „Kniha v 21.
století – Společnost a četba“ na Slezské univerzitě v Opavě,
odborného semináře „Moderní služby knihoven“ ve Svitavách,
seminářů „František Kožík a Morava“, „Putování za folklórem“,
Elektronické služby knihoven, čtrnácté knihovnické dílny v Jičíně,
jarního a podzimního setkání Klubka, přednášky Vánoční zvyky a
tradice v práci knihoven;
*
dvě pracovnice ukončily a jedna začala navštěvovat rekvalifikační
kurz Knihovník - informační pracovník garantovaný Vědeckou
knihovnou v Olomouci;
*
dvě pracovnice si doplňují vzdělání studiem knihovnictví v
bakalářském programu a jedna pracovnice v magisterském programu na
Slezské univerzitě v Opavě;
*
13 zaměstnanců navštěvovalo některý ze tří kurzů angličtiny v
knihovně.
5. Ediční činnost
*
kalendář výročí Osobnosti střední Moravy 2010;
*
druhé (opravené) vydání publikace Knihovna města Olomouce.
6. Public relations
Veškeré informace o knihovně, historii, knihovní řád, poplatky,
pobočky,
on-line katalog s upozorněním na novinky, čtenářské konto s možností
prodlužování výpůjček či rezervací, stránku vztahující se k vykonávání
regionálních funkcí
a zejména aktuální informace z knihovny najde každý na www stránkách
knihovny (www.kmol.cz). V průběhu roku jsme nahradili již zastaralou
grafiku a redakční systém stránek. Od května 2009 jsme se svými
čtenáři na Facebooku.
V tisku, televizi, rozhlase, resp. na internetových portálech se
knihovna prezentovala 89 zprávami, články či rozhovory.
Pokračovala výborná spolupráce s Úřadem práce v Olomouci při
obsazování školení na práci s počítačem a internetem, prohloubily se
vztahy s Tyfloservisem, pro jehož klienty knihovníci připravují
hudební poslechové pořady a diskotéky, řadu akcí připravujeme pro
olomoucká mateřská centra (od roku 2007 se pyšníme titulem „Společnost
přátelská rodině“).
Knihovna měla vlastní stánek na knižním veletrhu LIBRI 2009, otevřela
svou budovu zájemcům v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Ředitelka knihovny byla členkou krajské hodnotitelské komise v soutěži
Vesnice roku 2009, stala se místopředsedkyní sekce veřejných knihoven
Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovala v regionálním
výboru tohoto sdružení a v celostátním výboru Sdružení uživatelů
LANia/Clavia a souborného katalogu SKAT, jako členka redakční rady
časopisu KROK se podílela na jeho obsahu.
7. Výsledky hospodaření
=======================
7.1. Rozpočet knihovny v (tis. Kč)
Datum
Opatření + zdroje z vlastní činnosti
provoz
2.3.2009
příspěvek na činnost
17 744
20.2.2009
regionální funkce - dotace
2 503
17.4.2009
S státní dotace z programu VISK 9 – Rozvoj
S Souborného katalogu CASLIN a souboru
národních autorit
50
18.8.2009
N navýšení mezd 8/2009
161
24.11.2009
N navýšení mezd 11/2009
160
vlastní výnosy
1307
hospodářská činnost
371
čerpání z rezervního fondu
163
Celkem
22 459
Na základě smlouvy s Olomouckým krajem ze dne 27.3.2009 a v návaznosti
na Smlouvu o přenesení regionálních funkcí uzavřenou mezi Vědeckou
knihovnou v Olomouci a pověřenou Knihovnou města Olomouce ze dne
8.1.2009 byl navýšen Knihovně města Olomouce rozpočet o částku 2 502
865 Kč. Dotace byla poskytnuta prostřednictvím našeho zřizovatele.
Čerpání tohoto příspěvku je přísně účelové a není zahrnuto v
následujících výsledcích knihovny, bylo hodnoceno samostatně
a vyúčtování bylo zasláno Olomouckému kraji. V příloze IV. je pro
přehlednost vykonávaných činností přiložen Statistický výkaz výkonu
regionálních funkcí a Statistický výkaz financování regionálních
funkcí.
7.2. Mzdové ukazatele (v tis. Kč)
U k a z a t e l
Rozpočet
Skutečnost
%
Průměrný přepočtený stav pracovníků
počet
36
36
100
Mzdové prostředky
tis. Kč
8 294
8 293
99,99
z toho: mzdy
tis. Kč
7 874
7 879
100,06
OON
tis. Kč
420
414
98,57
Sociální a zdravotní pojištění
tis. Kč
2 605
2 570
98,86
Průměrná měsíční mzda bez OON
Kč
18 226
18 238
100,06
Výše mzdových prostředků vycházela ze stupnice platových tarifů pro
zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 a 2, obsažené v nařízení vlády č.
564/2006 Sb. a dle navýšení tarifů dle nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
7.3. Investice (v tis. Kč)
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2009
1 730
Ukazatel
tvorba
čerpání
Tvorba investičního fondu za rok 2009 odpisy
810
Nařízené odvody zřizovatelem
2514
Navýšení hodnoty dlouhodobého majetku
19
Celkem za rok 2009
810
2533
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2009
7
V roce 2009 nebyl z investičního fondu pořízen žádný dlouhodobý
majetek. Vzhledem k ekonomické situaci roku 2009 byly na základě zák.
č. 250/2000 Sb. zřizovatelem nařízeny Knihovně města Olomouce dva
odvody z investičního fondu v celkové výši 2 514 000 Kč.
7.4. Výnosy a náklady (v tis. Kč)
Ukazatel
Rozpočet *)
===========
Skutečnost
==========
%
Výnosy celkem:
19 749
19 956
101,05
tvoří je: - provozní příjmy a dotace
18 115
18 115
100.00
- výnosy vlastní
1 471
1 678
114,07
Tvoří je: - příjmy od čtenářů
880
942
107,05
- příjmy z pronájmů
363
371
102,20
- ostatní vlastní výnosy
228
365
160,08
z toho: - příspěvky obcí na knihy
0
285
- čerpání z vlastních fondů
163
163
100,00
Provozní náklady celkem:
19 749
19 955
101,04
tvoří je : - spotřeba materiálu
4 303
4 761
110,64
- energie
1 336
1 230
92,07
- opravy a údržba
369
385
104,34
- cestovné
45
48
106,67
- reprezentace
40
34
85,00
- služby
1 400
1 263
90,21
- mzdy a OON
8 294
8 293
99,99
- zákonné soc. pojištění
2 605
2 570
98,66
- zákonné soc. náklady
465
456
98,06
- z toho: FKSP
109
109
100,00
ostatní sociální náklady
0
34
- odpisy
806
810
100,50
- ostatní
86
71
82,56
*) rozpočtované prostředky 2009 + navýšení mezd 8/2009 a 11/2009
7.5. Rozbor výnosových položek
Výše výnosů byla tvořená především provozní dotací a byla částečně
ovlivněna přidělením státní dotace z programu Ministerstva kultury
VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit
Vlastní tržby zahrnovaly především příjmy od čtenářů a pronájmy
prostor. Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky
obdržené od obcí na nákup knih pro obecní knihovny.
7.6. Rozbor nákladových položek
Při sestavování rozpočtu nákladových položek bylo přihlédnuto k
potřebám knihovny na nutnou průběžnou údržbu budov a modernizaci PC
sítě. V průběhu roku byl zabezpečen běžný provoz knihovny při dodržení
zásady hospodárného vynakládání finančních prostředků.
V roce 2009 byly realizovány tyto akce:
*
oprava plynového kotle na pobočce knihovny na Brněnské ulici;
*
oprava – rekonstrukce zabezpečovacího systému v budově knihovny
na nám. Republiky 1;
*
výměna expanzomatů a oprava zařízení kotelny v budově knihovny
na nám. Republiky 1
*
oprava – přehřebíkování střechy budovy knihovny na nám.
Republiky 1;
*
provedení antigrafitového nátěru v přízemních partiích
zrekonstruované fasády budovy knihovny na nám. Republiky 1.
7.7. Majetkové a finanční fondy (v tis. Kč)
stav k 1. 1. 2009
stav k 31. 12. 2009
fond investičního majetku
11 924,48
15 679,37
k tomu celkem HIM a NHIM
23 521,72
27 611,89
celkem oprávky k HIM a NHIM
11 412,70
11 544,95
rezervní fond
1 420,67
1 400,93
investiční fond
1 730,22
6,74
fond odměn
817,11
781,99
fond kulturních a sociálních potřeb
27,05
33,91
Hodnota fondu investičního majetku je tvořena budovou a pozemky
pobočky na Brněnské ulici 80-82 v Olomouci a budovou knihovny na nám.
Republiky 1, dále pak hmotným a nehmotným investičním vybavením KMOL a
jejich poboček.
Zůstatek rezervního fondu byl během roku navýšen o příděl z
hospodářského výsledku předchozího roku ve výši 43 256,81 Kč. V
průběhu roku 2009 bylo z tohoto fondu čerpáno 63 000 Kč na vyrovnání
daňových úlev za rok 2008 dle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.
Stav investičního fondu ke konci roku odpovídá jeho tvorbě z odpisů
snížené
o čerpání na navýšení hodnoty dlouhodobého majetku a nařízené odvody
zřizovatelem – Statutárním městem Olomouc.
Fond odměn byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku předchozího
roku ve výši 64 885 Kč. V průběhu roku 2009 bylo z tohoto fondu
čerpáno celkem 100 000 Kč na odměny zaměstnancům vyplacených v
souvislosti se ztíženými pracovními podmínkami během rekonstrukce
budovy knihovny na nám. Republiky 1.
Zůstatek FKSP vyplývá ze zákonné tvorby a čerpání fondu během roku, a
to převážně na příspěvky na stravné, dále pak na peněžní odměny k
životním a pracovním výročím zaměstnanců, poukázky „FLEXIPASS“, na
příspěvky na dětské tábory dětí zaměstnanců knihovny a kulturní a
sportovní aktivity zaměstnanců knihovny.
7.8. Návrh rozdělení hospodářského výsledku
Kladný hospodářský výsledek ve výši 1 041,40 Kč navrhujeme převést do
rezervního fondu.
Rezervní fond budeme i nadále využívat především na údržbu a
nákladnější opravy dvou starších budov, které má Knihovna města
Olomouce ve správě.
7.9. Hodnocení hospodaření
Hospodaření Knihovny města Olomouce lze hodnotit jako vyrovnané,
čerpání nákladových položek bylo v souladu s rozpočtovými zdroji,
zabezpečovalo nezbytné potřeby knihovny a současnou úroveň
poskytovaných služeb.
Vlastní kontrolní činnost byla zaměřena na kontroly pokladny, na
kontrolu pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany,
kontrolu hasicích přístrojů.
Ve dnech 1.- 3.7.2009 byla provedena kontrola inventarizačních postupů
v Knihovně města Olomouce při inventarizacích majetku za rok 2008 dle
platných předpisů. Nedostatky v této oblasti nebyly zjištěny.
Závěrem roku proběhla řádná inventarizace majetku k 31.12.2009.
Kontrola hospodaření je prováděna průběžně.
Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla dne 26.3.2009 externí kontrolu
plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne 26.5.2009 externí
kontrolu plateb nemocenského a důchodového pojištění. Při kontrole
nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
Odbor interního auditu a kontroly statutárního města Olomouce provedl
ve dnech 1.7.2009 až 27.8.2009 externí kontrolu hospodaření s
finančními prostředky v roce 2008. Kontrola nezjistila žádné porušení
zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelovosti při využití finančních
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím
zřizovatele.
Byl proveden řádný audit s vyslovením auditorského názoru, že účetní
uzávěrka Knihovny města Olomouce za rok 2009 je ve všech podstatných
aspektech v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a
podává věrný a poctivý obraz o aktivech, pasivech a finanční situaci k
31.12.2009 - viz příloha V.
Závěr
Lze říci, že si knihovna v roce 2009 vedla úspěšně, velký důraz jsme
kladli zejména na kvalitu a rozšiřování námi poskytovaných služeb.
Rozšířili jsme půjčovní dobu na požadovaný standard (50 hodin týdně).
Díky řadě akcí k nám zavítali i olomoučtí občané, kteří nejsou našimi
čtenáři. Automatizovaný výpůjční protokol se stal samozřejmostí i na
všech městských pobočkách, v našich knihovnách je zajištěn přístup k
internetu zdarma. Nutno přitom ocenit přístup a pracovní nasazení
zaměstnanců knihovny.
Úkoly, které nás v roce 2010 čekají:
*
zlepšit rychlost knih dodávaných ze skladu generální opravou
nákladního výtahu
*
najít pro pobočku Nové Sady na stále se rozšiřujícím sídlišti
důstojnější prostory;
*
tradiční literární soutěž bez rozdílu věku Prvotiny 2010
*
zkvalitňovat informační služby poskytované přes internet –
osvědčená, ale i nová školení pro občany města Olomouce (internet,
e-mailová pošta, Word) s důrazem na minoritní skupiny obyvatelstva
(nezaměstnaní, senioři, matky s dětmi, zrakově či tělesně
postižení) v našem Internetovém centru. Využívat přitom řady
grantů, které se těmito oblastmi zabývají;
*
pokračovat v tradici vydávání publikace Osobnosti střední Moravy.
Čerpají z ní hlavně školy, různá kulturní zařízení, informační
střediska a novináři;
*
snažit se, abychom byli skutečným komunitním centrem našeho města,
aby k nám čtenáři bez rozdílu věku, sociálního postavení, pohlaví,
barvy pleti a zdravotního stavu rádi a často chodili, aby u nás
nalézali informaci, vzdělání, zábavu a teplé lidské slovo.
V Olomouci 18.3.2010
Předkládá: RNDr. Lenka Prucková, ředitelka
Na zpracování se podíleli:
Mgr. Jana Pospíšilová, Jana Malaníková, Ing. Libor Housírek, Ing.
Pavel Vítek